入库单、出库单、送货单
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
出库单范本
出库单范本1.入库单出库单样本入库进仓单送货单位：订单号：年月日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注仓管员：监磅人：送货员：此单一式四联：一联仓库一联财务一联客户一联结算产品出库单NO：购货单位名称：填单日期：购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注仓管员：送货人（司机）：营销部门审核：财务审核：签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。
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库房出入库流程
入库单：
1.普通入库：
收货→按送货单验货，物品入库（据采购计划、临时请购、报告等）→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（库房）
2.直拨入库
收货→与使用部门一起验货（据采购计划、临时请购、报告及西厨房订货单等）→货物直接入使用部门→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人、使用部门验货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（使用部门）
出库单：
1.经营用物品（包括客吧酒水、食品及客房客用品，西餐厅酒水、食品、烟等）：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
2.物料用品及职能部门用酒水等：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→报财务总监签字审批→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
3.工程维修材料出库：
工程维修人员填写工时材料费用单（一式三联）→工程部经理签字→到库房领货→将黑、绿联留在库房→红联随货取走，维修后使用部门签字认可后返回库房→输机→将黑联送财务记账
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仓库单据管理
仓库单据管理本规格适用于本仓库管理范围内的物资的入库、出库等清单1.单据范围送货单、成品入库单、成品出库单、半成品入库单、半成品领料单、生产领料单、原材料领料单、其它领料单、采购入库单、其它入库单、供应商到货单、放行条、来料送检单、不良品报废处理单。
2.单据的注意点2.1 送货单清单：送货单（订单号、名称、数量、型号、规格、送货单日期）、盖章、接收方签名。
2.2 到货单：订单号、供应商、名称、型号、数量、批号、生产日期确认。
2.3领料单：订单号、名称、型号、数量、特殊领料部门领导认可（审核）。
2.4入库单：订单号、名称、型号、数量、批号、生产日期、接库管员签名。
3.单据整理的办法3.1按供应商：将不同供应商各自的单据分开来整理，一个月为一个期限。
3.2按时间先后：将不同供应商的单据按时间先后混合整理在一起，一个月期限。
3.3按本厂自编号：将不同类型单据按照erp系统单号编排，再按编号的顺序来整理单据，一个月为一期限。
4.单据管理规定4.1库房资料记账人员每周对单据进行装订成册。
4.2记账员在装订单据是必须有封面，在封面上注明整理人、整理的日期时间、单据类型及相关数据、第几册等。
4.3记账员每月将单据封存管理，单据包装外注明单据类型及月份单据封存完毕有放于库房干燥处，由库房通一管理。
5.单据保存期限5.1 库房单据保存要求：最低保存期限为3年到25年不等，保管期限，从年度终了后的第一天算起。
5.2根据公司产品：本公司产品保质20年对应的资料也应保存20年。
5.3由于库房单据属于原始凭证保管期满的单据，可以按照一下程序销毁：（1）本公司财务资产部（库房）提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据的名称、册数、起止年度和单据的类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。
（2）由财务资产部经理在单据销毁清册上签署意见。
（3）销毁单据，应当由本公司财务资管理者会同库房主管一同将单据销毁。
（4）销毁单据后注明相关记录。
每一天便利店单据制作及管理
每一天商贸有限公司配送中心—单据制作及管理流程制度一、目的：规范账目管理；二、适用范围：配送中心；三、具体细则要求：1、配送中心单据明细：《配送出库单》、《配送入库单》、《要货单》、《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、《报损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库单》、《自用品出库单》；2、单据制作：2.1配送出库单：点击系统连锁配送出库单选择部门选择收货机构选择有效日期点击单据明细（查找原始单号）录入保存，审核打印盖配送出库章录入人签字出库人签字；2.2配送入库单：点击系统连锁配送入库库单查找原始单号选择入库库位（正常库、处理库）核对入库单据保存，审核2.3要货单：点击系统连锁要货单选择要货机构选择要货部门录入要货明细保存，审核录入人签字；2.4进货入库单：2.4.1点击系统采购进货入库单选择供应商选择进货仓库选择部门选择结算类型录入进货数量保存，审核打印盖收货章收货人签字送货人签字；2.4.2点击系统采购进货入库单选择原始单号选择结算类型修改进货数量保存，审核进货入库章录入人签字收货人签字送货人签字；2.5退货单：点击系统采购退货单选择供应商选择部门选择出货仓库（正常库、处理库）录入退货数量最后一次进货金额保存、审核录入人签字盖退货章退货人签字收货人（供应商）签字；2.6赠品入库单：点击系统采购赠送入库单选择进货仓库选择部门录入赠品数量保存，审核打印盖收货章录入人签字收货人签字赠送人签字；2.7报损单：点击系统仓库报损单选择仓库选择部门点击单据明细录入报损数量保存，审核打印录单人签字报损人签字2.8领用单：点击系统仓库部门领用单选择仓库选择领用部门点击单据明细录入领用数量保存，审核打印录单人签字领用人签字主管签字；3、单据管理:3.1《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订在一起交到财务对账使用；3.2所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联给到客户（门店）保存；3.3配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在一起交到财务部；3.4报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根；3.5每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄联）；3.6单据分类存档保存管理，便于查账使用；3.7当天产生单据，当天应整理存放；四、激励方案：1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次；2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张；3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次，主管连带50%；4、单据未及时上交财务部负激励20元/次，经理连带50%；。
(完整版)仓库出入库管理制度流程
XXXXXXX有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。
二、入库管理1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
三、出库管理1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。
物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
四、生产工具管理1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。
生产常用工具应妥善保管以免发生遗失。
《单据管理制度》
《单据管理制度》一、单据范围本制度包括。
出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据。
发票、收银单。
2、外来单据。
发票、收据、送货单、部分白条（鲜活食品）。
3、内部结算单据。
申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺（溢余）单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则1、消号单据管理制度：涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。
主要包括以下内容：发票、收据、（包括：手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据）缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。
2、限额领用制度。
定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。
直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条：①外来单据应据备以下内容：对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额；购销发票还应有：商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。
所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式（同出示单据）。
②外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。
没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效；③发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单：①外来单据报销类：将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容：外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。
②没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，③所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。
7、收银底带应由收银、出纳签字。
8、货物短缺（溢余）应由库管、门店经理、采购签字。
9、报损单。
ERP系统单据使用规定
ERP单据类别使用规定一、目的：规范金蝶ERP系统各类单据使用方法，指导在发生物料出入仓业务时正确使用单据类别，不影响公司的成本核算。
根据公司的发展要求及实际工作情况，对金蝶ERP系统的进出单据类型使用作出明确规定。
二、内容：1、销售出库单，必须以业务部下达的销售订单通知作为依据录入出库产品的具体内容，各仓库人员不得自行录入销售出库单。
2、销售红字出库单，销售退货应开具销售红字出库单处理，根据客户的退货实物的数量进行清点，并在ERP开具销售红字出货，不得使用其他的进仓单据代处理退货。
打印出退货单交给业务部确认退货，最终交给财务部办理结算。
3、领料单，生产厂、装配课或其他部门向仓库领料要用领料单，领料人应先填写领料申请单（即原始手写领料单），仓库人员凭单将物料发放给领料人员，再将手写单据交给仓库文员录入ERP领料单。
相关部门退料时必须有实物，同样要手填退料单，仓库人员凭单验收退料并签字确认，之后将手写退料单交给仓库文员录入ERP红字领料单；4、调拔单，仓库之间领发用于产品上的物料时，只能开具仓库调拨单，进行调拨的两个仓库必须要有收发人员的签名，不得使用其他单据进行帐务处理，领退消耗品及劳保用品等非产品物料时使用领料单，单据操作同第3条。
5、产品进仓单，生产厂生产出来的产成品先手写一份产品进仓单，填写好生产部门、代码、名称、数量等，仓管员凭单验收后，将手写单交给仓库文员在ERP系统录入产品进仓单。
ERP系统产品进仓单只能是车间生产的成品、半成品入事业部（配送中心）仓库、委外仓以及虚拟“套件”入仓才可使用，其他情况不得使用产品入库单。
6、外购入库单（外购红字入库单），外购物料进仓使用外购入库单，供应商一张送货单可配一张或两张以上的外购入库单，但不能两张以上的送货单配一张外购入库单，要求采购部制作收料单时应注意不能将两张以上的送货作为依据录入，收料单生成的外购入库单只对应一张送货单。
外购物料时供应商直接送给客户的，应根据供应商所提供的客户签收单据作为依据录入ERP系统外购入库单，并通知业务部进行销售业务处理。
仓库出入库具体流程
仓库出入库具体流程做好仓库管理工作,必须有严谨的管理制度和清晰的工作流程。
小编给大家整理了关于仓库出入库流程，希望你们喜欢!仓库物料出入库流程一物料收货及入库1 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。
仓库人员负追查和保管单据的责任。
3 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。
新产品尤其需要共同确认。
新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
4 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货和单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
5 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
7 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。
测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。
9 入库物料需要摆放至指定储位。
二物料出库(出库领料)1 物料领用需严格按照“物资的领发制度”来发放物料。
2 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
仓储单证管理制度
仓储单证管理制度一、总则为规范仓储单证管理，提高物流仓储效率，保障物流仓储安全，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓储单证的管理。
三、仓储单证的种类及管理1、仓储单证种类（1）入库单证：包括进货单、送货单、入库单等（2）出库单证：包括出货单、发货单、出库单等（3）库存单证：包括库存清单、盘点单、库存报表等2、仓储单证管理（1）入库单证的管理公司接收进货单后，需及时核对送货单并与入库单进行比对，确保入库单证的准确性。
同时，将入库单证及时录入系统，并进行备份存档。
（2）出库单证的管理根据客户的订单需求，公司需及时出货并填写出货单。
在出库过程中，要确保出货单与仓库实际出库的货物保持一致。
出库单证需及时录入系统，并进行备份存档。
（3）库存单证的管理公司需定期对库存进行盘点，编制库存清单及库存报表，并及时录入系统进行备份存档。
四、仓储单证管理流程1、入库单证管理流程（1）接收进货单（2）核对送货单（3）生成入库单（4）录入系统并备份（5）归档存档2、出库单证管理流程（1）接收客户订单（2）出货并填写出货单（3）录入系统并备份（4）归档存档3、库存单证管理流程（1）定期盘点库存（2）编制库存清单及库存报表（3）录入系统并备份（4）归档存档五、仓储单证管理责任1、各部门负责人需严格执行仓储单证管理制度，确保各项流程的规范执行。
2、仓储人员需认真履行单证管理工作，保证单证的准确性和完整性。
3、财务人员需对仓储单证进行及时核对和审核，确保财务数据的准确性。
4、仓储主管需对仓储单证管理工作进行定期检查和督促，发现问题及时整改并提出改进建议。
六、仓储单证管理的监督1、公司领导对仓储单证管理工作进行定期检查，确保单证管理制度的有效执行。
2、公司内部设立仓储单证管理专门小组，负责对单证管理工作进行监督和指导。
3、公司可以委托第三方对单证管理工作进行审计和评估，发现问题并提出改进建议。
七、仓储单证管理的改进1、公司定期组织仓储单证管理工作交流会议，总结经验，分享成功案例，共同探讨提出改进建议。
仓库出入库管理制度
仓库出入库管理制度第一节总则1、为加强仓库管理，提高仓库管`理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。
2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。
入库验收：（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。
货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。
如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。
若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。
鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节管管理规定1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。
计数单送货单报关单入库单
计数单送货单报关单入库单
一、仓库出入库单据的录入，核对，装订工作。
二、安全库存的汇总统计工作。
三、其他
1、月末参与库存盘点，将盘点清册整理成电子文档。
2、根据财务部的要求，将整理后的盘点表录入到仓存系统。
送货单和出库单有什么区别?
送货单是你将货物送交购货人，由对方在上面签字，以证明你将货物给了对方，而且对方收到了应有的货物，以减少你们企业法律责任的一种原始凭证。
出库单是你们公司的仓库为了便于核算和清晰核算你们库存货
物而使用的一种原始凭证。
两者的区别是出库单是对内凭证，送货单是对外原始凭证。
对于你们这样的小企业，对于出库单是否可以顶替送货单使用，我个人认为是可以的，但你要在这些单据上注明何时是送货，何时是出货，这样便于区分责任。
计数单是理货人员理货计数的原始记录。
在计数单的计数栏内，通常是按钩填写货物的数字。
对于不同舱口的货物以及进口和出口的货物，都不能合编一张计数单。
理货计数单是判断卸船货物数字是否有溢、短，装船货物数字是否准确的唯一根据，是填写装货单/大副收据实装件数的依据。
船方
对计数单比较重视，在理货过程中，要经常检查理货员编制的计数单是否准确。
廉洁效能监察管理体系检查考核细则范文(2篇)
廉洁效能监察管理体系检查考核细则范文为规范公司的仓库管理工作，达到产品储存安全、收发高效、账务清晰、节约成本的目的，特制订此考核细则，总分为____分，具体如下：一、票据管理：(____分)1、入库单、出库单不连续编号，作废不收集全部联次扣____分。
2、入库单、出库单、送货单、账册、报表等票据管理混乱，不按规定装订，存在遗失和不完整现象扣____分。
3、发现伪造票据、伪造签名等营私舞弊行为者一次扣____分，严重者追究责任至辞退。
二、计划管理：(____分)1、未按经批准的材料计划接受材料的，发现一次扣____分2、随时掌握库内各种材料的收发情况和库存的上下限。
在接到物资供应计划后，不能准确提供仓库存货情况的扣____分。
三、出入库管理：(____分)1、物料进仓时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的物资入库。
材料验收无施工员、库管员两人以上共同验收者一次扣____分，无送货单(或小额零星无发票清单)入账扣____分，签字手续不全扣____分，发现问题不上报扣____分，数目不清、单据填写不准确、不完全扣____分。
2、发货没按“先入先出”原则发货，错发、少发、漏发____次扣____分。
四、现场管理：(____分)1、库存物品摆放整齐规划有序。
没按区域摆放扣____分，物料摆放杂乱、未经分类良莠不齐扣____分。
2、做好库内外物资保管工作，对入库材料和库外材料加强巡查监管，防盗、防火、防水、防潮湿工作不尽职到位，每缺一项或检查出问题扣____分，造成公司财物损失者负赔偿责任。
3、做好现场材料监管工作。
发现分包班组超额领料、铺张浪费现象应及时制止，经劝阻不听及时上报项目管理人员。
未能做到一经查实扣____分。
五、台账管理：(____分)1、台帐登记没有按照规范要求，不够整洁清晰，不按顺序连续登记，存在隔行、跳页现象，扣____分，发生登帐错误未按规定更正，存在刮、擦、挖、补或使用修正液的，扣____分，未按规定分类登记的扣____分。