2019年怀柔区财政局预算编制说明

2019年怀柔区财政局预算编制说明
一、单位职责
（一）根据国家和北京市有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；执行重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；拟订和执行区与乡镇、国家与企业的财政分配政策。

（二）研究制订本区财政、财务、会计管理的规章制度并监督执行；管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；对本区金融机构实施财务监管；负责全区政府性债务管理，研究政府债务状况，拟订政府防范债务风险的措施。

（三）编制本区年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向人民代表大会报告本区预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；管理本区各项财政收入和预算外资金、财政专户；监督彩票发行；管理有关政府性基金；确定本区财政税收收入计划。

（四）管理本区公共支出；制定开支标准和支出政策；制定基本建设财务管理办法。

（五）办理和监督本区财政的经济发展支出、本区投资项目的财政拨款、财政的挖潜改造资金和科技支出；负责本区农业综合开发的有关工作。

（六）负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。

（七）拟订和执行本区政府采购制度和办法；负责本区政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位的汽车核编及申报工作。

（八）管理本区财政社会保障支出，贯彻执行社会保障资金的管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（九)负责管理本区会计工作，拟订会计规章制度并监督执行；监督检查政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度的执行情况；组织、指导会计委派工作。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映本区财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本区财政管理的政策性建议。

（十一）负责对乡镇财政的业务指导。

（十二）完成区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况
怀柔区财政局内设15个行政科室，9个事业科室。

行政科室包括：办公室、政工科、监督检查科、预算科、国库科、政府采购办公室（怀柔区控制社会集团购买力办公室）、农业科（农业综合开发办公室）、经济建设科、企业科、行政政法科、教科文科、社会保障科、资产管理科、会计科、法制科。

事业科室包括监督检查所、票据事务管理中心、国库支付中心、评审一室、评审二室、绩效考评中心、预算编审中心（与预算科合署办公）、机关服务中心，内部控制委员会办公室。

三、2019年部门预算基本情况
本部门预算包括本级预算在内的汇总预算。

(一)预算收支增减变化情况说明
2019年怀柔区财政局一般公共预算收入安排4532.0937万元，比2018年预算收入4450.7159万元增加了81.3778万元，同比增长1.83%；2019年怀柔区财政局一般公共预算支出安排4532.0937万元，比2018年预算支出4450.7159万元增加了81.3778万元，同比增长1.83%。

(二)机关运行经费安排情况说明
2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排181.8276万元，比2018年预算174.5836万元增加7.244万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准及物价上涨等。

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购安排情况说明
怀柔区财政局2019年政府采购一般公共预算财政拨款16.4万元。

基本支出中办公用品统一列为政府采购预算。

支出详见政府采购预算表。

（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息
2019年怀柔区财政局“三公”经费预算安排19.96万元，比2018年预算19.96万元增加0万元，同比增长0%。

增长的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。

支出详见“三公”经费预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五)、国有资产有偿使用情况
本单位无国有资产出租、出借、使用等其他国有资产使用情况。

四、单位地址
北京市怀柔区南华大街17号。