【2019年实例分享类】大型品牌公司成品抽样管理规定成品控制计划
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2.范围
适用于乐百氏HOD各分公司。
3.职责
公司质量部负责相关计划的制定，执行状况的检查和评估；工厂负责控制计划的实施和监督。
4.控制计划
对象
频率
取样点
责任部门
备注
1.流程水控制
感官（口感、臭和味、色度）
1次/每班
臭氧混合前
生产部
铁、锰
每周一次
铁锰过滤器后
品控部
有除铁锰装置的； 异常时需每天监测
臭氧浓度
3.聪明盖清洗
盖消毒液浓度
开机前及之后1次/2H
泡盖桶内
生产部
盖漂洗液大样
每周一次
漂洗桶内
品控部
霉菌、细菌
5.盖微生物检查：
每周一次
仓库内
品控部
霉菌、细菌
每班一次
压盖前
品控部
霉菌、细菌
3.环境、设备
表面涂擦（菌落总部和大肠菌群）
每月一次
进出链条、盖斗、理盖器、下盖槽、灌装头、人员手部、衣服等表面
品控部
成品抽样管理规定成品控制计划
编写
审核
批准
姓名:
签署:
日期:
修改内容
版本号
修改日期
主要修改内容
文件名称由《成品抽样管理规定》改为《成品控制计划》，增加了流程水，桶和盖以及环境的控制计划
分发：
HOD各分公司和总部
签名
编写
审核
批准
姓名:
签署:
日期:
1.目的
按达能要求统一对过程控制以及成品的物理、化学、微生物和感官参数的监控，确保最终的产品达到标准要求。
品控部
大样
17.■开机、结束各1桶
品控部
5.成品(2*)的物理、化学和感官控制
臭氧浓度
1次/2小时
成品
生产部
PH
18.1桶/每班
品控部
电导率
品控部
浊度
品控部
感官（口感、臭和味、色度）
品控部
容量
每班开始连续10桶称重，之后逐桶检查液位线
生产部
现场可以放置标准样品作参照
盖的密封性
生产开始1桶/小时
生产部
侧倒一小时观察：盖芯或盖边是否渗漏
成品灯检
逐桶
生产部
6.保存期留样的监测
细菌总数
每班一桶
保存期留样
品控部
21.天然矿泉水不要求检测霉菌;纯水是生产日期过两个月后进行检测
霉菌
品控部
大肠菌群
品控部
1*每小时称剩余矿物质液的重量，计算添加量,并对比添加前后电导率的变化是否稳定
2*送化验室检测的成品必须有完整的收缩膜以及生产日期
每小时一次
臭氧混合塔
1.生产部
用图表分析
电导率
1次/小时
反渗透产水
/
矿质液的添加量(1*)
1次/小时
加注点
重量法并监测电导率
菌落总数
1次/周
源水箱、砂滤罐、碳滤罐、保安滤器、反渗透、精滤器（每级）、成品水箱等设备的出口和灌装前的臭氧水
品控部
平板法
霉菌
1次/周
2.空桶清洗
空桶外观检查
逐个
拔盖前
生产部
挑出异物桶、青苔桶、霉斑桶等
每个生产线监测15-25个不同的点，（可以每周分开做,大肠菌群可用快速试纸）
静态空气（菌落总数和霉菌）
1次/月
风淋间和灌装间
品控部
不生产时，开空气净化器状态下
动态空气（菌落总数和霉菌）
1次/周
风淋间和灌装间
品控部
4.成品(2*)微生物控制
绿脓杆菌：
每周1桶
6.成品
品控部
膜滤法
大肠菌群：
开机、结束和过程各1桶
从生产开始1次/小时
冲洗水罐出口
冲洗水微生物（霉菌、细菌）
每周一次
冲洗水罐出口
品控部
大样法
3.空桶外壁（霉菌、细菌）
每周一次（细菌和霉菌各2个桶）
进入灌装间的内洗机之前
在桶表面20平方厘米进行涂搽后，在100的无菌水中刷洗，取1ml作平板检测。
4.空桶大样（霉菌、细菌）
每班一次
灌装前
数量为清洗机一排的数量。成都和北京工厂每次4个。广州工厂每次5个
品控部
国标
每周1桶
品控部
膜滤法
细菌总数
平板
9.开机、结束和过程2桶/2H■停机＞20 min后，开机时2桶
品控部
11.■每次取样的其中1桶是平行样，合格后当成品发货；
12.■天然矿泉水不要求做霉菌平板，每班只做前后2桶霉菌大样
大样
13.■开机、结束各1桶
成品
品控部
15.霉菌
平板
16.开机、结束和过程2桶/2H;■停机＞20 min后，开机时2桶
空桶气味
逐个检查空桶
拔盖后
清洗剂的浓度
从生产开始1次/小时
碱液水箱
清洗液的温度
从生产开液水箱/消毒水箱
冲洗压力
从生产开始1次/小时
内洗机
包括清洗消毒
喷嘴的冲洗状况
从生产开始1次/班
内洗机
生产部
消毒剂浓度
从生产开始1次/小时
消毒水箱
消毒剂残留液
每班一次
灌装前
检查冲洗水的臭氧浓度
适用于乐百氏HOD各分公司。
3.职责
公司质量部负责相关计划的制定，执行状况的检查和评估；工厂负责控制计划的实施和监督。
4.控制计划
对象
频率
取样点
责任部门
备注
1.流程水控制
感官（口感、臭和味、色度）
1次/每班
臭氧混合前
生产部
铁、锰
每周一次
铁锰过滤器后
品控部
有除铁锰装置的； 异常时需每天监测
臭氧浓度
3.聪明盖清洗
盖消毒液浓度
开机前及之后1次/2H
泡盖桶内
生产部
盖漂洗液大样
每周一次
漂洗桶内
品控部
霉菌、细菌
5.盖微生物检查：
每周一次
仓库内
品控部
霉菌、细菌
每班一次
压盖前
品控部
霉菌、细菌
3.环境、设备
表面涂擦（菌落总部和大肠菌群）
每月一次
进出链条、盖斗、理盖器、下盖槽、灌装头、人员手部、衣服等表面
品控部
成品抽样管理规定成品控制计划
编写
审核
批准
姓名:
签署:
日期:
修改内容
版本号
修改日期
主要修改内容
文件名称由《成品抽样管理规定》改为《成品控制计划》，增加了流程水，桶和盖以及环境的控制计划
分发：
HOD各分公司和总部
签名
编写
审核
批准
姓名:
签署:
日期:
1.目的
按达能要求统一对过程控制以及成品的物理、化学、微生物和感官参数的监控，确保最终的产品达到标准要求。
品控部
大样
17.■开机、结束各1桶
品控部
5.成品(2*)的物理、化学和感官控制
臭氧浓度
1次/2小时
成品
生产部
PH
18.1桶/每班
品控部
电导率
品控部
浊度
品控部
感官（口感、臭和味、色度）
品控部
容量
每班开始连续10桶称重，之后逐桶检查液位线
生产部
现场可以放置标准样品作参照
盖的密封性
生产开始1桶/小时
生产部
侧倒一小时观察：盖芯或盖边是否渗漏
成品灯检
逐桶
生产部
6.保存期留样的监测
细菌总数
每班一桶
保存期留样
品控部
21.天然矿泉水不要求检测霉菌;纯水是生产日期过两个月后进行检测
霉菌
品控部
大肠菌群
品控部
1*每小时称剩余矿物质液的重量，计算添加量,并对比添加前后电导率的变化是否稳定
2*送化验室检测的成品必须有完整的收缩膜以及生产日期
每小时一次
臭氧混合塔
1.生产部
用图表分析
电导率
1次/小时
反渗透产水
/
矿质液的添加量(1*)
1次/小时
加注点
重量法并监测电导率
菌落总数
1次/周
源水箱、砂滤罐、碳滤罐、保安滤器、反渗透、精滤器（每级）、成品水箱等设备的出口和灌装前的臭氧水
品控部
平板法
霉菌
1次/周
2.空桶清洗
空桶外观检查
逐个
拔盖前
生产部
挑出异物桶、青苔桶、霉斑桶等
每个生产线监测15-25个不同的点，（可以每周分开做,大肠菌群可用快速试纸）
静态空气（菌落总数和霉菌）
1次/月
风淋间和灌装间
品控部
不生产时，开空气净化器状态下
动态空气（菌落总数和霉菌）
1次/周
风淋间和灌装间
品控部
4.成品(2*)微生物控制
绿脓杆菌：
每周1桶
6.成品
品控部
膜滤法
大肠菌群：
开机、结束和过程各1桶
从生产开始1次/小时
冲洗水罐出口
冲洗水微生物（霉菌、细菌）
每周一次
冲洗水罐出口
品控部
大样法
3.空桶外壁（霉菌、细菌）
每周一次（细菌和霉菌各2个桶）
进入灌装间的内洗机之前
在桶表面20平方厘米进行涂搽后，在100的无菌水中刷洗，取1ml作平板检测。
4.空桶大样（霉菌、细菌）
每班一次
灌装前
数量为清洗机一排的数量。成都和北京工厂每次4个。广州工厂每次5个
品控部
国标
每周1桶
品控部
膜滤法
细菌总数
平板
9.开机、结束和过程2桶/2H■停机＞20 min后，开机时2桶
品控部
11.■每次取样的其中1桶是平行样，合格后当成品发货；
12.■天然矿泉水不要求做霉菌平板，每班只做前后2桶霉菌大样
大样
13.■开机、结束各1桶
成品
品控部
15.霉菌
平板
16.开机、结束和过程2桶/2H;■停机＞20 min后，开机时2桶
空桶气味
逐个检查空桶
拔盖后
清洗剂的浓度
从生产开始1次/小时
碱液水箱
清洗液的温度
从生产开液水箱/消毒水箱
冲洗压力
从生产开始1次/小时
内洗机
包括清洗消毒
喷嘴的冲洗状况
从生产开始1次/班
内洗机
生产部
消毒剂浓度
从生产开始1次/小时
消毒水箱
消毒剂残留液
每班一次
灌装前
检查冲洗水的臭氧浓度