有限公司2019年度营运计划(1)

腐败；完善供应商档案管理制度，每种原材料开发二家以上后备供应商，以防现有供应商一
旦断料而影响生产。5月份起
6.5建立完善的供应商评价体系，构建双赢的客户关系；5月份起
6.6准时到货率达95%以上。到货合格率95%以上；
6.7采用各种方法，年降低采购成本比例1%以上；7月份起
7、物控管理
7.1.帐、物、卡准确率＞99%；
5.9提升品质保证能力，全年质量QN不超过15次，外部损失不超过万分之三（0.0003%）
5.10认真研究品质控制技术，确保品质控制计划和品质控制文件的有效性，检验工具的正确
性。4月份起，每月一次检讨；
5.11各生产道序漏检批次＜2%；
5.12库存货物3个月以上的，出货前验货率100%；
5.13各生产现场质量操作规范稽核每月＞2次；
1.9保证公司ERP运行的准确性与有效性、及时性。
1.10研发项目立项、申报、做账、验收，加计扣除抵税比例达到5%以上；全年
1.11严格控制物料数量，存货周转率60天以内；全年平均
1.12公司净利润达到9%；全年
1.132019年内使公司做到账物核算统一帐，提前指导各部门在物料进出税费操作方面，按规范模式操作。全年
2、研发与技术保障
2.1做好标准化工作。建立健全企业各种技术标准、管理指导流程文件标准和工艺标准。不管是开发项目，还是生产图纸与BOM表、零件图、工艺作业指导书的制定，只要是经常、重复出现的项目都应制定标准，使这些项目业务制度化、规范化以提高工作效率。技术指导资料健全率＞95%；3-7月
2.2新产品健全技术指导资料及时率＞95%；4月起
2.7全年实现工艺技术改进20项以上；
2.8市场技术质量反馈解决时效率＞95%；
2.9建立技术质量异常处理程序，针对技术品质不良原因进行统计、调查、分析与改善，建立畅顺的客户投诉问题解决渠道，及时落实到相关部门整改解决，并加强与客户的沟通以采取补救设计改善措施；每月一次
2.10收集同行技术、设计标准，以掌握行业最新发展动态；每月一次；
6、加强人力资源建设，健全公司薪酬体系，运用内在和外在激励机制完善绩效管理体系。2-5月份
（二）硬件设施增加方面
1、xxxxx新厂房施工基础建设争取年底前完工。10月份；
2、2019再租用一间XXX平方米左右的仓库，对公司产品进行周转存放之用，以此减少
生产现场的库存积压。3月份；
四、综合目标和计划
1、财务资金管理：
3.7销售费用控制在%之内。(营销中心综合费用)
3.8产品毛利率较18年提升＞1%；
3.9销售及时回款率＞90%以上；
3.10呆滞款（应收账款余额）＜1%；
3.11订单呆滞成品率＜1%；
3.12退货率＜0.1%；
3.13取消订单率＜0.1%；
3.14未及时未提货数量率＜0.05%；
3.15售后服务报告及时率＞95%；（月统计）
人均月产值万元。
公司净利润达到%；
三、总体计划
(一)内部改善方面
1、完善公司组织架构、岗位职责权限分工明了、落实执行各部门承担的经营考核指标。1-3月份
2、理顺公司销售运营管理职能，落实销售人员承担的市场各销售指标，明确指标与责任达成考核机制。1-3月份
3、健全开发与技术保障的生产工艺指导资料，完善落实公司各生产产品工艺指导职责。3-6月份；
3.1外销任务万元，占公司总销售额%；cp xx万元、cp xx万元；打开公司网络销售渠道；
3.2cp内销万元目标；ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.3cp内销万元目标；
3.4准时交货率95%以上；
3.5.掌握客户之需求,努力提高客户满意度,客户综合满意度90分以上；
3.6订单合同评审及时率=100%［内务（符合公司运营条件）、财务（条款符合法律要求）、生产（符合产能）］
7.2材料收发准确率=98%；
7.3材料收发及时率=95%；
7.4物质保管完好率=99%；
7.5现场6S管理现场评分＞95分；
7.6物料先进先出完成率＞98%；
8、行政人事管理：
8.1拟订和落实企业的竞争机制、淘汰机制和激励机制，完善和改进人事工资管理工作，严格员工考勤制度；4月份起
8.2搞好公司后勤保障工作，每年在年初、年中、年底，组织三次开展健康的企业文化活动；
技术部的支持，在确认能满足客户要求的前提下，查看原材料是否能按期备足，则拟订生产计
划，跟进生产进程，处理异常问题。2-5月份完成ERP基础运行建设并操作；
4.2制定生产作业定额标准，包括标准工时，标准工作量和标准成本，搞好生产成本核算；通
过健全劳动定额、设备定额、物资定额、保证生产有序、效率提高、成本降低、效益增加。2-6月份
1.1严格公司财务报销管理制度；并对未来收支情况进行预测分析和提出相关对策；
1.2做好月资金计划及资金调度工作跟进；每月8日前；3月份起
1.3加强公司内部所有购买行为的审价；
1.4建立财务核算制度，搞好经营成本核算，加强财务报表的及时性与准确性；财务快报每月
8日前提供给公司；按时提交每月经营业绩综合分析报告，根据报告找出差距与问题，提出改进意见；每月15日前提供给公司；
3.16无效售后服务次数比率：＜1%；（月统计）
3.17新转正员工岗位培训合格率: 100%；
3.18服务款项按时回收率95%；
4、生产运营
4.1生产计划管理：加强生产计划制度的实用性、准确性和应变性，接到生产订单时，应及
时了解和评审客户的工程要求与性能指标，如有特殊要求应及时与技术部沟通联系，以取得
3、共赢
对内以发挥团队力量为工作主题，统一管理人员思想认识，加强部门协调沟通，避免本位主义影响而产生内耗，齐心协力互帮互助做好工作。对外加强融合供应渠道和销售代理商，互惠互利搞好团结协作。
二、经营目标
全年计划完成销售收入亿元人民币。增长%；
xxx占%，亿元，（其中外销占千万元）；
xxx产品占%；亿元，（其中外贸千万元）；
8.3建立员工提案奖励制度，及时调查、核实、处理公司内部员工各种投诉，开展员工业务、行为规范培训教育；4月份起
8.4制定员工礼仪守则，规范员工工作行为；员工要按规定着装，维护公司形象；严密保安和门卫管理，严格车辆进出登记制度，严格外来人员及车辆登记制度，值夜班保安员应每隔3小时全厂巡逻一次；落实安全消防、工厂防盗，保持公司环境整洁。
价格合理、供货及时的供应商，努力降低采购成本；5月份
6.3建立物料检验收货控制程序，供应商送货来时必须有收货员、采购员、或检验员二人以上
同时签名确认方可有效，以防止意外事件发生；加强生产计划、物料需求计划、库存和物料
采购的接口沟通联系，保障合理库存和生产的连续性、稳定性，降低流动资金占用；3月份起
6.4采购员有义务提供供应商负责人电话号码，财务人员有权查询和监控采购价格，杜绝采购
4.3明确操作员岗位职责，促督员工工作质量；注重工业安全与生产现场环境卫生管理，提高
现场管理水平；2-5月份
4.4设备完好率95%以上，制定和落实设备的定期维护保养计划，建立设备保养记录卡、故障
处理记录卡、开机工作时间记录卡；2-5月份
4.5根据每月生产统计报表进行生产效能分析，检讨生产方式与作业流程是否合理，如何改善
1.5加强应收货款进行统计分析与跟催，时时把控业务与市场按合同规范操作工作。对防止产生呆账及时做出预警工作。每月总结汇总一次；每月8日前；
1.6建立公司重要岗位人员离职风险防范制。2月份起；
1.7完成存货系统呆滞、超出与内耗预警的建设。每月8日前；3月份起，每月项目汇总
1.8健全各类机型产品的成本分析工作。每月8日前；3月份-6月份健全；
4.15严格控制物料数量，存货周转率60天以内；
4.16坚持内部改善，全年内部改善案件60件以上；
4.17不断消除浪费，降低制造成本,全年内部制造损失率控制在0.05%以下;
4.18始终如一抓质量。全公司综合良品率95%以上.
4.19工伤事故率＜2起（2000元以内＜2起，2000元以上为零）
4.20加强安全消防管理，火灾事故为零；全年
把控好计划产能，提高人均产能，向生产要效益；
科学做好用料需求计划，降低库存物料积压，降低采购成本，提高物料周转率，向物料控制要效益；
建立企业完全成本及预算管理体系，向成本要效益；
提高产品质量百分比，降低报废比例，向产品质量要效益；
加强产品开发创新性的技术领先优势，提高技术工艺指导及时性，向科技要效益；
5.5建立质量异常处理程序，针对品质不良原因进行统计、调查、分析与改善，建立畅顺的客
户投诉渠道，及时反馈到相关部门整改解决，并加强与客户的沟通以采取补救措施；每月一次
5.6收集同行技术、检验标准，以掌握行业最新发展动态；每月一次；
5.7维护ISO9001质量体系的有效运行；8月份起
5.8加强过程控制,采用有效手段提升综合良品率，使产品综合良品率达到95%以上；
提高。3月份起
4.6抓好各岗位职业操作技能培训，年度各岗位技能培训率为100%；3月份起
4.7抓好现场6S管理：实行现场的“定置管理”，使人流、物流、信息流畅通有序，现
场环境整洁，文明生产；
4.8加强工艺管理，优化工艺路线和工艺布局，提高工艺水平，保证产品质量，降低运
行成本；3月份
4.9优化劳动组织，提高劳动效率，搞好班组建设，调动职工的积极性创造性。3月份起；
8.5进一步完善公司的组织架构,确定和区分每个职能部门的权责,完成公司各部门各职位的工作分析,为人才招募与评定薪资、绩效考核提供真实依据。4月份起
8.6推行薪酬管理,实行公平合理的薪酬制度。4月份起
8.7充分考虑员工福利,做好员工激励工作,建立内部升迁制度,做好员工职业规划培训,培养员工主人翁精神,增强企业凝聚力和协调力。4月份