农业银行网点6S管理手册的网络安全要求

数据库管理系统（DBMS）安全防护策略
01
数据库加密
对敏感数据进行加密存储，确保数据在传输和存储过程中的安全性。
02
访问控制和权限管理
建立严格的数据库访问控制和权限管理机制，确保只有授权用户才能访
问数据库，并根据需要知密和最小权限原则分配用户权限。
03
数据库审计和监控
启用数据库审计功能，记录数据库操作日志，以便进行安全分析和追溯
网络设备如交换机、路由器等安全防护
网络设备访问控制
限制对交换机、路由器等 网络设备的物理和远程访 问，只允许授权人员进行 管理操作。
安全漏洞管理
定期更新网络设备的固件 或软件，以修复已知的安 全漏洞，并及时关注厂商 发布的安全公告。
网络流量监控
实施网络流量监控，及时 发现异常流量和潜在攻击 ，确保网络设备的正常运 行。
网络安全定义及背景
网络安全定义
网络安全是指通过采取必要的技术、管理和法律手段，保护网络系统的硬件、 软件及数据资源，防止其受到偶然的或者恶意的破坏、更改、泄露，确保网络 系统正常运行、网络服务不中断。
网络安全背景
随着互联网技术的快速发展，网络安全问题日益突出，已成为全球性的挑战。 农业银行作为国内重要的金融机构，其网点遍布全国，网络安全问题尤为重要 。
物理环境监控和报警系统建设
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物理访问控制
确保农业银行网点6S管理手册相关设备和区域的 物理安全，采用门禁系统、监控摄像头等措施， 防止未经授权的访问。
环境监控
实时监测服务器房间的温度、湿度、烟雾等环境 参数，确保设备在适宜的环境中运行。
3
报警系统
建立报警系统，当发生异常情况（如设备故障、 非法入侵等）时，及时发出警报并通知相关人员 进行处理。
严格处罚措施
对于违反网络安全规定的员工，应依法依规进行严肃处理，包括警告、罚款、降职、开 除等处罚措施。同时，将违规行为记录在个人档案中，作为员工考核和晋升的重要参考
。
PART 06
应急响应计划制定及演练 实施
针对不同类型攻击或故障应急响应流程设计
DDoS攻击应急响应
配置专业抗DDoS设备，实时监测网络流量，发现异常流量及时 启动清洗策略。
敏感岗位人员背景调查和权限管理
严格背景调查
对于涉及敏感信息和关键业务的人员，应进行严格的背景调查，确保其没有不良记录和潜在风险。
权限最小化原则
根据岗位职责和工作需要，为敏感岗位人员分配最小的权限，避免权限滥用和误操作。
内部违规行为监测和处罚机制建立
建立监测机制
通过日志分析、行为审计等手段，实时监测员工的网络行为，发现异常行为及时报警。
持续改进
根据评估结果，不断完善应急响应计划和演 练方案，提高应对能力。
2023 WORK SUMMARY
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REPORTING
网络资源冗余配置
网络设备采用双机热备、负载均衡等技术，确保网络资源的高可 用性。
定期组织演练，评估效果并持续改进
制定详细的演练计划
明确演练目标、时间、参与人员、所需资源 等。
组织实施演练
按照计划进行演练，记录演练过程中的问题 和不足。
评估演练效果
对演练结果进行总结评估，分析存在的问题 和不足，提出改进措施。
农业银行网点面临的风险
01
02
03
数据泄露风险
由于技术漏洞或人为因素 ，导致客户或银行敏感信 息泄露，给银行和客户带 来损失。
系统瘫痪风险
网络攻击或病毒入侵可能 导致银行系统瘫痪，无法 正常办理业务，影响银行 声誉和客户利益。
恶意攻击风险
黑客利用漏洞对银行系统 进行恶意攻击，窃取资金 或破坏数据，给银行造成 巨大经济损失。
清洁（Seiketsu）
建立网点网络安全清洁标准，确保网络环境的整洁和卫 生。
素养（Shitsuke）
加强员工网络安全意识和素养培训，提高员工对网络安 全的重视程度和应对能力。
安全（Safety）
制定完善的网点网络安全管理制度和应急预案，加强安 全检查和监控，确保网点网络安全稳定运行。
PART 02
6S管理手册在网络安全中应用
整理（Seiri）
对网点网络设备和信息进行分类整理，清除无用和冗余 数据，提高工作效率和安全性。
整顿（Seiton）
合理规划网点网络布局，确保设备放置有序、标识清晰 ，便于维护和管理。
清扫（Seiso）
定期对网点网络设备进行清扫和维护，保持设备良好状 态，减少故障发生。
基础设施与硬件设备安全
服务器、存储设备安全配置
严格访问控制
确保只有授权人员能够访问服务 器和存储设备，采用强密码策略 ，定期更换密码，并限制登录失
败次数。
安全漏洞修补
定期更新服务器和存储设备的操作 系统、数据库管理系统等软件的补 丁，以修复已知的安全漏洞。
数据备份与恢复
建立定期备份机制，确保重要数据 能够及时、完整地备份，并测试备 份数据的可恢复性。
客户信息泄露风险防范措施
访问控制
数据脱敏
建立严格的访问控制机制，对访问客户信 息的用户进行身份认证和权限控制。
对敏感数据进行脱敏处理，如将客户姓名 、电话号码等部分信息进行隐藏或替换， 降低数据泄露风险。
监控与审计
应急响应
建立实时监控和审计机制，对客户信息的 访问和使用情况进行记录和监控，以便及 时发现和处理异常情况。
。同时，实施数据库监控，及时发现并处置潜在的安全威胁。
中间件和应用程序漏洞修补流程
漏洞评估和报告
定期对中间件和应用程序进行漏洞评估，发现潜在的安全风险，并 及时报告给相关管理人员。
漏洞修补和测试
针对发现的漏洞，制定详细的修补计划，并进行严格的测试，确保 修补措施不会影响系统的正常运行。
修补结果审核和监控
2023 WORK SUMMARY
农业银行网点6S管理 手册的网络安全要求
REPORTING
目录
• 网络安全概述与重要性 • 基础设施与硬件设备安全 • 软件系统及应用层面安全防护 • 数据安全与隐私保护策略 • 员工行为与内部管理制度完善 • 应急响应计划制定及演练实施
PART 01
网络急响 应流程和责任人，确保在发生泄露事件时 能够及时响应和处理。
PART 05
员工行为与内部管理制度 完善
员工网络安全意识培训和教育
定期组织网络安全培训
确保所有员工都接受定期的网络安全 培训，了解最新的网络威胁和防护措 施。
提高员工安全意识
通过培训和教育，使员工充分认识到 网络安全的重要性，并能够在日常工 作中遵守相关安全规定。
对修补结果进行审核，确保所有漏洞都得到了有效修复。同时，实施 持续的监控措施，及时发现并处置新的安全威胁。
PART 04
数据安全与隐私保护策略
数据分类分级标准制定
敏感数据识别
明确敏感数据类型，如客户身份信息、交易数据等， 确保数据分类的准确性。
数据分级管理
根据数据的重要性和敏感程度，将数据划分为不同级 别，实施相应的管理和保护措施。
PART 03
软件系统及应用层面安全 防护
操作系统安全加固措施
最小安装原则
01
仅安装必要的组件和应用程序，减少潜在的安全风险。
安全补丁和更新
02
定期安装操作系统的安全补丁和更新，确保系统漏洞得到及时
修复。
访问控制和权限管理
03
严格控制对操作系统的访问，确保只有授权用户才能访问系统
资源，并根据最小权限原则分配用户权限。
数据标签化管理
为不同级别的数据添加标签，便于数据的识别、分类 和管理。
数据加密传输和存储技术应用
传输加密技术
采用SSL/TLS等加密技术，确保数据在传输过程中 的安全性。
存储加密技术
对重要数据进行加密存储，如采用磁盘加密、数 据库加密等技术，防止数据泄露。
密钥管理
建立完善的密钥管理体系，确保密钥的安全性和 可用性。
恶意代码感染应急响应
立即隔离被感染系统，防止病毒扩散，同时查找并清除病毒。
网络设备故障应急响应
启用备用设备，及时替换故障设备，确保网络连通性。
关键业务连续性保障方案制定
数据备份与恢复方案
定期对重要数据进行备份，并确保备份数据可快速恢复。
业务系统容灾方案
建立异地容灾中心，实现业务系统的快速切换和故障恢复。