公司员工出差审批单
员工出差审批单
年 月 日
姓 名
部 门
职 务
出差地点
预计所需时间
出差事由
出差时间
自年月日时分至年月日时分共时分，其中工作日个，公众假日和法定假日个
部门负责人
意见
行政人事部
意见
总经理意见
董事长意见
备 注
备注：1.员工出差3天以内，由总经理审批，3天上由董事长审批。2.本出差申请单一式两联，一联行政人事部，另一联员工自行留存
员工出差审批单
年 月 日姓 名部源自门职 务出差地点预计所需时间
出差事由
出差时间
自年月日时分至年月日时分共时分，其中工作日个，公众假日和法定假日个
部门负责人
意见
行政人事部
意见
总经理意见
董事长意见
备 注
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出差审批单签批流程
出差审批单签批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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当员工有出差需求时，首先要进入出差申请阶段。
出差审批单模板
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_______公司主管领导： 人力资源部经办人：
公司出差申请单模板
审批
日期
注：出差申请得到审批后，将此单交人力资源部，返回后第一时间到人力资源部鳌记返回时间。
XXX科技有限公司
出差申请单出差人部门 Nhomakorabea出差事由
出发时间
预计返回时间
实际返回时间
人力资源部确认
交通工具
审批意见
审批
日期
注：出差申请得到审批后，将此单交人力资源部，返回后第一时间到人力资源部鳌记返回时间。
XXX科技有限公司
出差申请单
出差人
部门
出差事由
出发时间
预计返回时间
实际返回时间
人力资源部确认
交通工具
审批意见
审批
日期
注：出差申请得到审批后，将此单交人力资源部，返回后第一时间为人力资源部鳌记返回时间。
XXX科技有限公司
出差申请单
出差人
部门
出差事由
出发时间
预计返回时间
实际返回时间
人力资源部确认
交通工具
公司出差管理制度(附审批单、报销单)
《山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例》第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，和在《公司出差管理条例》签字同意，并按以下权限进行审批。
（1）部门负责人出差，报请总经理审批。
（2）其他人员出差，报请部门领导审批。
（3）国外出差，一律由董事长核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条交通工具选择标准（1）短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具。
（2）远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。
特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第6条使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。
第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
职务费用标准董事长总经理公司员工交通费实报实报每人每天20元补助表1 出差费用标准规定（2）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。
第三章出差费用报销第9条出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
第10条出差人员返回企业后，1个工作日内应按规定到财务部报账。
填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
出差审批单(标准模板)
出差事项说明1、出差审批程序。
工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。
公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。
以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。
出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。
第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。
工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。
4、伙食费。
因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。
计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。
因公在湖州城区办事不享受补贴。
出差审批单(样表).pdf
2、乘坐交通工具。
出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱,不包括旅游船）
3、住宿费。
一般地区300元以内据实报销, 300-400元部分自负50%,400元以上部分全部自负。
第放宽到400元（即400元以内据实报销）。
深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）
实报销, 400-500元部分自负50%,450元以上部分全部自负,第一个晚上可放宽到450元（即450报销）。
以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准,两人以上一同出差的,同性别人员两人按住一间标准
50%补贴,超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。
6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。
2知识改变命运。
出差管理规定及出差审批单
出差管理规定一、目的：为保证公务出差人员工作与生活的需要，规范费用开支标准，本着勤俭节约的精神，结合公司的实际情况，制定本规定。
二、适用范围适用于公司全体员工出差公干的管理。
三、具体内容1.人员出差类型：1.1本市出差：指公司或驻外机构所在市辖区以内的市区及各县区域内出差办公。
1.2.当日出差：公司或驻外机构所在市辖区、县以外当日可往返的出差。
1.3远途出差：两天以上必须在外住宿的出差。
2．出差手续办理规定2.1出差者需填写《出差审批单》(市外出差)，一份交综合管理部用于考勤，一份用于出差费用报销,无《出差审批单》不予报销差旅费，无特殊情况，《出差审批单》不得后补。
2.2部门负责人签批下属员工、总经理助理签批下属部门负责人、总经理签批总助的《出差审批单》，并对出差天数和任务审核确定，经审核无误后方可签字通过。
2.3出差借款：出差人凭已签批的《借款单》在借款额度预借差旅费。
2.4出差人在出差途中因故需要延时的，应电话请示，未经批准不得拖延，否则超时部分差旅费不予报销，超时天数按旷工处理。
经批准超时应在出差结束报销费用时，详细说明原因，批准的相关领导签字。
2.5市内出差，需经所在部门负责人批准可根据实际工作需要随时安排。
3．出差费用规定3.1本市出差费用的规定3.1.1本市交通费的规定：在本市(指所辖区、县)及工作驻地联系业务，原则上优先乘坐公共交通（向综合管理部申请公交卡），需要综合管理部安排车辆时，应经主管领导审批。
因个别原因未能提前申请公交卡的，出差期间的车票列明去向、时间、事由，实报实销；乘坐出租车的费用一律不予报销；特殊情况需经总经理助理或总经理批准可报销；会计审核之前，必须有单位负责人及财务负责人的签字，并于报销时注明原因、时间、去向。
3.1.2本市出差及当日午餐补助按照30元/餐补助，早晚餐不予以补助。
已经按规定领取出差餐补的，不再补贴公司工作日餐补（每天10元）。
3.1.3出差人员必须凭合法票据报销。
外出考勤审批单模板
外出考勤审批单模板随着现代社会的发展，越来越多的企业开始采用灵活的工作制度，允许员工在特定情况下外出办公或出差。
为了管理和监控员工的外出考勤情况，许多企业都会使用外出考勤审批单。
本文将介绍一种常见的外出考勤审批单模板，帮助企业更好地管理员工的外出工作。
首先，外出考勤审批单的顶部通常包含企业的名称、部门、审批单编号和填写日期等基本信息。
这些信息有助于标识和追踪每个审批单的唯一性和时效性。
其次，审批单的第一部分是填写员工基本信息，包括员工姓名、工号、职位等。
这些信息有助于确认审批单的申请人身份和工作职责。
接下来，审批单的第二部分是填写外出考勤的具体信息。
这部分通常包括外出日期、外出地点、外出事由等。
员工需要清楚地说明外出的具体时间和地点，以及外出的原因。
这有助于企业了解员工外出的具体情况，并评估是否符合企业的政策和要求。
第三部分是填写外出期间的工作安排。
员工需要详细说明外出期间的工作计划和安排，包括需要完成的任务、联系人信息等。
这有助于确保员工在外出期间能够顺利开展工作，并与团队保持良好的沟通和协作。
第四部分是填写审批人信息。
员工需要填写直接上级的姓名、职位和联系方式等。
这些信息有助于审批人了解员工的上级领导，并与其进行沟通和确认。
最后，审批单的底部通常包含员工和审批人的签名和日期。
员工需要在指定的位置签名确认外出考勤申请，并在审批通过后再次签名确认。
审批人也需要在指定的位置签名确认审批结果，并在审批通过后再次签名确认。
此外，为了提高审批效率和便捷性，一些企业还会将外出考勤审批单与企业的内部系统相结合。
员工可以通过内部系统在线填写和提交审批单，审批人可以通过系统进行审批并记录审批结果。
这种方式不仅方便了员工和审批人，还可以提高审批流程的透明度和效率。
总之，外出考勤审批单是一种重要的管理工具，有助于企业管理和监控员工的外出工作。
通过合理设计和使用外出考勤审批单模板，企业可以更好地管理员工的外出工作，提高工作效率和团队协作。
员工出差审批
员工出差审批
尊敬的员工，。
为了确保公司的出差管理制度能够顺利执行，我们需要您在出差前提出出差申
请并经过审批流程。
以下是出差审批的相关事项：
1. 出差申请表，请填写完整的出差申请表，包括出差原因、目的地、出差时间、预计费用等信息。
2. 审批流程，提交出差申请后，将会按照公司的审批流程进行审批。
通常情况下，需要直接主管的批准，部门经理的审批以及人力资源部门的确认。
3. 出差费用，出差期间的费用将会由公司支付，但需要员工在出差后提交相关
的费用报销单据。
4. 出差安全，出差期间，请注意个人安全，遵守当地法律法规，避免发生意外
事件。
希望您能够理解并遵守公司的出差管理制度，如有任何疑问或需要帮助，请随
时与我们联系。
祝您出差顺利，工作愉快！
人力资源部敬上。
员工出差申请审批
员工出差申请审批员工出差申请审批尊敬的领导：我是人力资源行政部门的专家，负责员工出差申请的审批工作。
在这封信中，我将向您介绍我们部门在员工出差申请审批方面的流程和注意事项。
首先，员工出差申请是公司内部管理的重要环节之一，它涉及到员工的工作安排、差旅费用等方面。
为了确保出差申请的公平、公正和高效，我们制定了以下审批流程：1. 员工填写出差申请表：员工需要提前填写出差申请表，包括出差日期、目的地、出差事由等信息，并注明预计费用和预计行程。
2. 直属主管审批：员工填写完毕后，申请表将提交给直属主管进行审批。
主管需要根据员工的工作安排和出差事由来评估申请的合理性，并决定是否批准。
3. 部门负责人审批：如果直属主管批准了出差申请，申请表将进一步提交给部门负责人进行审批。
部门负责人需要综合考虑部门的工作情况和预算限制，判断是否批准申请。
4. 人力资源行政部门审批：一旦部门负责人批准了申请，申请表将转交给人力资源行政部门进行最终审批。
行政部门将核实申请表上的信息，确保费用预算合理，并对行程进行安排。
5. 通知申请人：一旦出差申请获得最终批准，人力资源行政部门将通知申请人，并提供出差所需的相关文件和指引。
除了上述审批流程外，我们还需要注意以下几点：1. 出差申请需要提前提交：为了避免出差安排上的混乱和延误，员工需要提前提交出差申请表。
通常情况下，至少提前一周提交申请是合理的。
2. 差旅费用的控制：在审批过程中，我们会对预计费用进行评估，并与公司的差旅费用政策相匹配。
如果费用超过预算限制，需要进一步审批或调整行程。
3. 出差期间的工作安排：员工在出差期间需要安排好工作，确保出差不会对工作进度和质量造成影响。
同时，员工也需要及时向直属主管汇报工作进展。
希望以上内容能够对员工出差申请审批流程有所了解。
如果您对此有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们的人力资源行政部门联系。
谢谢！人力资源行政专家。