人力资源盘点及人力成本分析报表

合集下载

人力资源成本分析表

人力成本分析表部门：

指标名称

一、在岗人数

二、销售收入

三、费用总额

其中1、工资总额

2、培训费用

3、社保费用

4、劳保费用

5、福利费用

6、招聘费用

四、利润总额

五、指标

7、人均销售收入

8、人均利润

9、人均费用

10、人均工资

11、费用利润率

12、工资利润率单位

人

万元万元万元万元万元万元万元万元万元元

元

%序号1

152002年2003年%16

填报人：单位负责人：填报时间：

销售收入指已开票实现的无税收入

费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4

元、万元、%单位后面保留一位小数

增表：

员工异动分析表（2002年）

1月

人数12月

人数增加人数

外部

增加内部

增加离

职减少人数

劝

退退

休其

它实增（减）

人数流失率离职率劝退率流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数

填报人：单位负责人：填报时间：

公司人力成本分析表图表

8.73%
22600 2012年
人力成本总额（万）
人力成本总额
人数
人均人力成本
36692
46366
51320
20328
23526
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额人力成本含量
162000
22600
13.95%
243000
20328
8.37%
352000
23526
6.68%
439090
36692
8.36%
526463
46366
8.81%
587837
51320
162000 2012年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
人力成本含量
243000
352000
439090
526463
587837
2013年
2014年
Leabharlann Baidu
2015年
2016年
2017年

专业人力成本分析表-详细5份

1、人力成本计算方法

2、（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表

3、员工离职成本核算

4、人力成本分析模型

5、集团人力成本分析表

人力成本计算方法

人力成本预算包括的指标：

①招聘成本

招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。其计算公式如下：招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用

②选拔成本

选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费

用。其计算公式如下：

选拔面谈的时间费用

=（每人面谈前的准备时间+每人面谈所需时间）×选拔者工资率×候选人数汇总申请资料费用

=（印发每份申请表资料费+每人资料汇总费）×候选人数考试费用

=（平均每人的材料费+平均每人的评分成本）×参加考试人数×考试次数测试评审费用

=测试所需时间×（人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率）×次数（本企业）体检费

=[（检查所需时间×检查者工资率）+检查所需器材、药剂费] ×检查人数

③录用成本

录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。这些费用一般都是直接费用。其计算公式如下：

录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费

④安置成本

安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费用；录用部门为安置人员损失的时间费用；录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。

安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本

(完整版)人力资源费用投入台账(模版报表)

(完整版)人力资源费用投入台账(模版报表)人力资源费用投入台账（模版报表）

概述

本文档旨在提供一份人力资源费用投入台账的模版报表。该报表可用于记录和跟踪组织的人力资源费用，以便进行预算管理和绩效评估。

报表结构

以下是人力资源费用投入台账的报表结构：

报表使用说明

1. 在报表中按日期顺序记录各项费用，包括员工薪资、培训费用、社保和福利等。

2. 每条记录应包括日期、费用类别、支出金额和备注。

3. 在备注中可以添加费用的详细说明，例如具体的员工姓名、培训内容等。

4. 按需求适当调整报表结构，增加或删除列，以满足组织的特定需求。

5. 可根据需要定期汇总和分析报表数据，以便进行预算控制和决策制定。

注意事项

1. 本报表仅为模版报表，具体使用时请根据实际情况进行调整和定制。

2. 所有费用记录应严格遵守相关法律法规和组织内部政策。

3. 在记录费用时，请确保准确性和可靠性，避免错误或不实信息的记录。

4. 如有需要，可添加额外的栏目或定制其他格式的报表以满足具体管理需求。

总结

人力资源费用投入台账是一个方便管理人力资源费用的工具，

可以帮助组织进行预算管理和绩效评估。通过记录和跟踪各项费用，组织可以更好地掌握人力资源成本，并做出相应的管理决策。但需

要注意根据实际情况进行定制，并确保记录的准确性和合规性。

公司人力成本分析表(带柱状图)

时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本总额
人力成本总额在岗人数
22600
1200
20328
1500
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
人力成本含量
162000 2012年
总成本
人力成本总额
243000
352000
439090
2013年 2014年 2015年
人力成本含量 587837 526463
2016年 2017年
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
23526
2000
36692
3500
46366
4500
51320
5200
人均人力成本 18.83 13.55 11.76 10.48 10.30 9.87
时间 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
人力成本含量
总成本
人力成本总额
162000
22600
243000
20328

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处

人力资源明细表

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处

职员人力资源成本预算

一、管理处人力资源概况

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司

****管理处

务人力

成非法定

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司****管理处

营

车

场

人

深圳市长城物业管理股份有限公司**分公司

****管理处

、

委托福利

人力资源盘点表模板

人力资源盘点表是管理人力资源的重要工具之一，它可以帮助企业对人力资源的情况进行全面的梳理和统计，为企业制定人力资源战略和政策提供依据。下面是一个人力资源盘点表的模板：人力资源盘点表

日期：__________

部门：__________

负责人：__________

人力资源总览

部门人数：__________

全职员工人数：__________

兼职员工人数：__________

实习生人数：__________

人才结构分析

学历结构：__________

职称结构：__________

技能结构：__________

工作经验结构：__________

员工流动情况

本年度入职员工数：__________ 本年度离职员工数：__________ 本年度员工总流动率：__________ 离职员工原因分析：__________ 员工满意度调查

参与员工数：__________

工作满意度：__________

薪酬满意度：__________

晋升机会满意度：__________

员工关系满意度：__________ 绩效评估情况

参与评估员工数：__________ 优秀员工人数：__________ 良好员工人数：__________ 一般员工人数：__________ 差劲员工人数：__________ 薪酬情况

平均工资：__________

最低工资：__________

最高工资：__________

薪资分布情况：__________ 培训发展情况

本年度培训人数：__________

培训费用总额：__________

人力资源部月度人力资源分析报告报表模版

02
员工结构分析
年龄结构
总结词
了解公司员工的年龄分布情况，评估公司是否符合行业平均水平。
详细描述
通过分析员工的年龄结构，可以了解公司员工的年轻化程度、中坚力量和资深员工比例，从而评估公司是否具备稳定的人才储备和持续发展的潜力。
性别结构
总结词
了解公司员工的男女比例，评估公司对性别平等和多元化的重视程度。
高绩效员工占比
高绩效员工占比
总结词
输入标题
详细描述
高绩效员工是指绩效考核结果优秀的员工，他们通常表现出较高的工作绩效和贡献度。高绩效员工占比是指高绩效员工在员工总数中的比例。
总结词
高绩效员工通常具备较高的工作能力、积极主动的工作态度、良好的团队合作精神和创新意识等特点。
详细描述
高绩效员工特点
晋升情况的统计
统计员工的晋升情况，包括晋升人数、晋升职位和晋升后表现等。
员工职业发展规划
总结词
职业发展目标的设定
员工职业发展规划是帮助员工实现个人职业目标的重要手段，它有助于提高员工的归属感和工作积极性。
帮助员工设定明确的职业发展目标，包括短期和长期目标。
职业发展计划的制定
职业发展计划的实施与调整
详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，

人力资源盘点及人力成本分析报表

人力成本分析表

附件4: （公司）人力资源盘点及人力成本分析报表

一、员工数量指标

员工总量年初人数目前人数平均人数增长率

按部门划分

按职务层级划分高管经理主管员工

按岗位类别划分管理职能技术后勤按职务层级划分标准:

高管: 地区公司总经理/副总经理; 经理: 专业经理/ 部门经理/ 副经理; 员工: 工程师/ 助理工程师/ 普通员工。

按岗位类别划分标准:

管理: 集团及所属各单位部门副经理以上人员; 技术: 专业师（建筑师/ 工程师/ 景观师/结构师/ 室内师/ 造价师）/ 助理专业师; 后勤: 司机/ 保洁/ 厨师/ 二、人力成本指标

各部门分布人力成本额各部门现有岗位编制（需附组织架构图）各部门工资总额（需附工资表）

各项福利分布

三、员工流动指标

流失率流失员工

工龄分布试用期正式员工共计: 人，其中:

2 年以下: 人;

5年: 人; 2

5 年以上: 人。

新进员工率损失率留存率

流失原因原因分析及解决办法流失原因分类: 辞退、个人主观原因辞职、个人客观原因辞职、内部调动

四、劳动时间利用指标

出勤率加班强度比率备注: 上述数据统计计算公式:

一、员工流动指标:

1、流失率=离职人员/（离职人员+期末人员）*100%

2、新进员工率=已转正员工数/ 在职总人数*100%

3、损失率=新进员工离职总数/招聘入职数*100%

4、留存率=留存员工数/ 招聘入职数*100%

二、劳动时间利用指标:

1、出勤率=出勤天数/ 规定的工作日*100,

2、加班强度比率=加班时数/总工作时数*100, 备注:

人力资源盘点分析报告

一. 引言

本报告旨在对公司的人力资源进行盘点和分析，以评估当前的人力资源情况，并提出相应的建议和措施，以进一步优化人力资源的配置和管理。

二. 人力资源概况

1. 人员结构

截至报告编写时，公司共有xxx名员工，其中包括xxx名高级管理人员、xxx 名中级管理人员和xxx名普通员工。人员结构如下表所示：

人员类别人数

高级管理人员xxx

中级管理人员xxx

普通员工xxx

合计xxx

2. 人员流动情况

在过去一年中，公司共有xxx名员工离职，离职率为xxx%。其中，自愿离职的员工占总离职人数的xxx%。另外，公司还新招聘了xxx名员工，员工流动情况如下：

流动类型人数占比

自愿离职xxx xxx%

合同到期不续签xxx xxx%

其他原因xxx xxx%

新招聘人员xxx xxx%

3. 人力资源成本

公司在人力资源方面的投入包括员工薪资、培训费用、福利待遇等。具体的人力资源成本如下：

项目金额（单位：万元）

员工薪资xxx

培训费用xxx

福利待遇xxx

合计xxx

三. 人力资源分析

1. 人员结构分析

根据人员结构数据，可以看出公司管理层的人员比例较低，占总人数的比例为xxx%。这可能导致管理层的工作压力过大，需要加强对中级管理人员的培养和选拔，以提高管理层的整体素质。

2. 人员流动分析

离职率是衡量员工流动情况的重要指标之一。公司的离职率为xxx%，处于较高的水平。其中，自愿离职的员工占比较高，说明员工对公司的满意度可能存在问题。为了降低离职率，公司需要加强人才激励和员工福利政策的优化。

3. 人力资源成本分析

月度人力成本分析月报表范本

0
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
!
!
!
!
!
!
!
!
!
各部门人工成本情况：
部门
项目
上月人上月人上月人上月所本月人本月人本月人本月所浮动比
数工成本均成本占比例数工成本均成本占比例例
摘要：
2011年月度人力成本分析
月度人力成本总况：
类型
项目
人工成本
社保费
住房公积金
其它福利成本
招聘成本
培训成本
离职成本
合计
上月费用
0
上月各项费用 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 #DIV/0
所占比例
!
!
!
!
!
!
!
!
本月费用
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.6
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.5
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0 0.4
!
!
!
#DIV/0 #DIV/0 #DIV/0

人力资源成本分析报告

年度人力资源成本分析报告

一、年度人力资源情况

二、公司人力资源成本各项目统计

薪酬：包括月度工资、加班奖金、季度绩效工资、年终奖金。

福利：包括餐食补贴、交通补助、通讯补助、年度旅游费、活动费用等。

社保：包括各项社保项目养老保险、医疗、失业等由单位承担部分。税金：包括因员工薪酬发生的企业所得税。

培训费用：指员工参加各种培训而产生的费用。

招聘费用：指各类招聘活动产生的费用。

三、人力资源成本分析

1.人力费用占比

（1）计算公式：人力成本/收入

（2）所代表的意义：人力成本占销售额的百分比。

（3）结果分析

公司的人力费用占比：

各技术部门的人力费用占比：

人力资本投资报酬率的分析

（1）计算公式：利润/人力成本

（2）所代表的意义：反映在人力方面投入的每一元薪资能创造出多少元利润。

（3）结果分析

公司的人力资本投资报酬率：

各技术部门的人力资本投资报酬：

3.人力资本效率的分析

（1）计算公式：利润/员工人数

（2）所代表的意义：反映每一个员工能创造多少利润。（3）结果分析

公司的人力资本效率：

各技术部门的人力资本效率：

4.综合统计

公司整体：

各技术部门：

人力资源报表和分析

人力资源报表是企业对其人力资源管理情况进行统计、呈现和分析的重要工具。通过准确、全面地采集和分析员工数据，人力资源部门可以更好地了解员工数量、结构以及员工在组织中的表现和付出。本文将重点探讨人力资源报表的意义和分析方法。

一、人力资源报表的意义

人力资源报表的编制对于企业的人力资源管理至关重要。它能够为企业提供以下几个方面的信息和帮助：

1. 员工数据统计：人力资源报表能够准确统计企业员工的数量和构成，包括不同职位、部门、性别、年龄等数据，为企业提供参考和决策依据。

2. 人力资源成本分析：通过统计员工的工资、福利、培训等成本信息，人力资源报表可以帮助企业了解人力资源投入的实际情况，进而进行成本效益分析和调整。

3. 组织绩效评估：人力资源报表可以反映员工的绩效状况、离职率以及员工满意度等指标，从而评估企业的人力资源管理效果，发现问题并制定改进措施。

4. 人才储备规划：人力资源报表可以帮助企业了解员工的入职、晋升和离职情况，进而为人才储备和继任计划提供依据，确保组织的长期发展。

二、人力资源报表的分析方法

1. 员工构成分析：通过对人力资源报表中员工数量的统计和比较，可以了解企业的员工结构，比如不同职位的人数比例、男女比例、不同年龄段的分布等。这些数据可以帮助企业进行招聘计划、绩效评估和员工培训等决策。

2. 绩效分析：人力资源报表可以反映员工的绩效评估结果，包括绩效优秀、一般和低下等级的员工比例。通过对绩效数据的分析，企业可以识别出绩效较好的员工，进一步关注和奖励，同时也可以找出绩效较低的员工，采取相应的改进措施或解雇决策。

人力资源盘点及人力成本分析报表

人力资源成本分析表

公司人力成本分析表图表

专业 人力成本分析表-详细5份

(完整版)人力资源费用投入台账(模版报表)

公司人力成本分析表(带柱状图)

【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)

人力资源盘点表模板

人力资源部月度人力资源分析报告报表模版

人力资源盘点及人力成本分析报表

人力资源盘点分析报告

月度人力成本分析月报表范本

人力资源成本分析报告

人力资源报表和分析

专业人力成本分析表-详细5份