企业标准作业流程及举例

标准操作程序

SOP是(Standard Operation Procedure)三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。

SOP是标准操作程序(Standard Operating Procedure) 的英文首字母缩写。

从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：

SOP是一种程序。SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。同时，SOP 又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。

SOP是一种作业程序。标准作业指导。SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。如果结合ISO9000体系的标准，SOP 是属于三级文件，即作业性文件。

SOP是一种标准的作业程序。所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。

SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。

物流

1. 订单下发

每日由客服人员以电子邮件格式向物流公司下发订单。

订单下发的时间为****-****

订单格式参见《*****》

2. 现场管理

操作员负责物流公司提货现场的管理，协调装货的顺序，并提前检查货运车辆是否满足公司对于车辆的要求，填写《车辆检查表》。

附件：《提货现场要求》即你公司的一些对于提货的要求，例如，限速，禁止鸣笛及吸烟，车辆进入的门口和行驶的路线。交接的规范等等。

附件：《货运车辆要求》即你的产品有无对于车辆的一些特殊需求，例如，必须是全封闭，车龄在5年内，司机驾龄超过5年的，等等内容

3. 在途信息反馈

3.1 正常情况

要求物流公司每日**点，反馈货品在途情况

3.2 异常情况

要求物流公司在异常发生2小时内提供电话通知

24小时内提供邮件反馈

48小时内提供异常报告

附件：你方的《紧急联系人员清单》，方便物流公司联系你方

《异常报告模板》

《日常信息反馈表模板》

4. 到货情况反馈

要求在日常信息表中每日对货品到达情况进行登记并每日发送

5. 回单的整理及提交

物流公司必须每月15日上交上月全部运作的回单。

回单必须按照订单日期进行排序。

6. 对账

每月10日前物流公司提交上月运作统计表，并注明每单的应收。

业务部负责核对业务量是否真实

财务部负责根据合同确认价格是否正确

7. 发票的开具

每月**日财务部通知物流公司开具运输发票

在收到发票的*日内将上月运费予以付清。

采购SOP

1. 需求的提供

业务运作部或销售部提供明确需求

需求内容包括

客户名称，背景资料，产品信息

提货地点

目的地列表（以上可以包含在客户询价表中）

历史货量信息

货品特殊要求

2. 资源的寻找及确定

2.1 在已有供应商中进行寻找，如果运作则在价格相差不超过*%基础上优先使用原有供应商

2.2 在备份供应商中寻找

2.3 寻找新的供应商资源

2.3.1 要求提供供应商信息

营业执照，组织机构代码证，税务登记证，道路运输许可证

《供应商情况调查表》你需要制作一个

2.3.2 客户需求的共享

2.3.3 报价表的提供

2.3.4 报价谈判

2.3.5 合同签订《合同审批流程》你公司应该有的

3. 供应商考核

参看《供应商KPI考核表》

这个表是根据你公司的管理倾向性来制作的，一般的最基本也需要考核

到货及时率残损率回单及时率投诉这个四个大项目。

4.供应商会议

每月*日定期召开供应商会议，根据考核结果，共同制定整改方案

5. 供应商奖惩

根据《供应商管理规范》及kpi考核结果，将奖惩内容提请上级批示后转交财务部执行。

仓库（唉，挣你这20分还真难，我简单点写了）：

入库流程

1. 预报

由上游客户或物流公司提前预报入库产品信息

2. 库位确定

根据产品属性，确定待入库位置

3. 交接

查验到达的货品是否与单据一致。

未达标产品不能入库，需提请客户同意后，按照后续指令进行操作。

4. 入库码放

根据库区库位编码，将产品放置在指定的区域。

5. 入库单填写

6. 台帐的更新

7. 仓库管理系统的录入。

出库

1. 订单的下发

客服部下发出库指令

2. 库存的核实

仓储部负责核实库存是否满足出库指令

3. 出库单

制作出库单（看你的企业信息化程度，是否能生成拣货单，即该单据不仅注明产品名称和件数，还能清楚的指示这些货物分别放置在那个位置）

4. 备货

根据信息系统或台帐，提前将出库货品自库位码放至缓存区，并再次确认出库产品是否与出库信息相符

5.交接

与前来提货的司机或业务员在装车之前，核实产品数量，品名等信息。

提货司机在出库单签字确认

6.施封

根据公司要求，记载施封号码或拍照留存