物品申购料单
安全秩序部物料申购3
序号 物品名称
单 位
数量 单价 价格
单价（元）
1
移动停车牌 只 10
95
2
消防撬棒
只
2
48
3
一次性口罩 只 30
0.3
4 剪线钳大力剪 支
2
90
（全长60CM）
5
耐热手套
双
2
28
小计 （元）
950
96 9 180 56
用途
用于车场及外围 主干道的停车秩 用于对序门管等控障碍 物破坼 要用于卷 帘门、金属防盗 用于施工区域巡 查及高粉尘作业 消防、紧急救援
便于秩序维护部 钥匙管理使用
消防、安全类
85
850
用于雨季防洪抗 消防、安全类
洪使用
巡逻打点 安全类
18
垃圾桶
只
3
19
10233
20
注：1、各部门于本月20号17：30前提交次月计划表，无提交则无法完成临时采购。 2、各部门按类填写，如办公用品、劳保类、工程类，分类填报。
60
120
消防配备
消防、安全类
65
65
消防、紧急救援 消防、安全类
等应急使用
12
12
消防、紧急救援 消防、安全类
等应急使用
27
54
消防、紧急救援 消防、安全类
等应急使用
285
5700
维护秩序使用 消防、安全类
130
1300
用于安全秩序维 护时告示
安全、维护类
320
320
用于救援
消防、安全类
155
465
进仓单和出仓单模板
采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单和出仓单模板进仓单和出仓单模板- 待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。
单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。
一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。
2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
物资申购采购入库保管出库管理规定及操作流程
物资申购采购入库保管出库管理规定及操作流程 RUSER redacted on the night of December 17,2020达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
物料申购管理制度
物料申购管理制度一、目的：为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）物料申购责任人:1、原材料：由工程部（各项目工程师）统一申请采购；2、销售给客户配件（收费）：由业务跟单员申请采购；3、售后设备保养及维修配件（免费）：由售后负责人申请采购；4、车间机物料消耗品（比如：封箱胶、拉伸膜、磨片、洗手粉等）：由生产部负责统计清单交于仓库，由仓库负责人申请采购；5、工具类（扳手、钻头、丝锥、铣刀等）：由仓库负责人申请采购；6、办公文具用品：由人事部申请采购；（二）采购流程1、各相关责任人根据BOM表、客户需求、现场售后技术员要求等情况，结合公司库存实际情况，在企业微信提交物料请购申请。
2、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，价格及注意事项填写“采购订单”。
3、采购经办人在采购之前必须把“采购订单”经部门领导审批后，交到财务部进行审核备档，方能进行采购。
4、若撤销采购，应立即通知采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）企业微信物料申请1、所有物料的申请，均需在企业微信内申请并如实完整填写“物料申请表”，经批准后方可购买。
2、所有物料申购需提前2天个工作日申请，方便采购询价，特殊物料需与采购协调。
（四）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（五）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（六）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（每月一次）。
建筑行业材料申购及仓库领料制度
主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。
一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。
所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。
生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。
1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。
2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。
3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。
4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。
5.完成材料申购及入库流程。
6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。
各申请表单填写要求规范
表单填写要求规章制度一、出差申请单1）出差申请单必须在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；2）一张申请表格只能填写一个人，不能多人在同一张表格上填写；3）出差起止日期和天数填好后不得修改；4）申请人栏不能为空，不能因为填写了姓名栏就把申请人栏空着；5）部门负责人签字之后，申请人将表单交给人事部。
若部门负责人不在，则需部门负责人给人事部打电话告知已知晓情况。
没有部门负责人签字的，人事部不予接收。
注：出差申请单错误填写，或逾期不填，按旷工处理。
二、调休表1）调休表须在离岗前填写好，若有突发状况未提前填写，应先报备部门负责人，并在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；2）一张调休表格只能填写一个人，不能多人在同一张表格上填写；3）调休时间和天数填好后不得修改；4）部门负责人签字之后，申请人将表单交给人事部。
若部门负责人不在，则需部门负责人给人事部打电话告知已知晓情况。
对于没有部门负责人签字的，或者部门负责人不在但也未打电话告知人事部的，人事部不予接收。
注：调休表单错误填写，或逾期不补填，按旷工处理。
若没有相应的加班时间进行调休，调休按请假处理。
三、请假条/长假条1）请假条在请假时间为1-3天时使用，长假条在请假时间为3天以上时使用；2）请假条须在离岗前填写好，若有突发状况未提前填写，应先报备部门负责人，并在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；3）一张请假条只能填写一个人，不能多人在同一张表格上填写；4）请假起止日期和天数填好后不得修改；5）部门负责人签字之后，申请人将表单交给人事部。
若部门负责人不在，则需部门负责人给人事部打电话告知已知晓情况。
对于没有部门负责人签字的，或者部门负责人不在但也未打电话告知人事部的，人事部不予接收。
注：请假条填写错误，或逾期不补填，按旷工处理。
若月底结算考勤的时候有加班，加班可以和请假按天数对应抵消。
四、加班申请单1）加班申请单须在加班前填写，若有突发状况未提前填写，应先报备部门负责人，并在返岗后8小时内填写（即返岗第一天必须填写）；2）一张加班申请单只能填写一个人，不能同时多人在同一张表格上填写；3）加班申请单的起止日期和天数填好后不得修改；4）部门负责人签好字之后，申请人将表单交给人事部。
申购流程
物品申购流程图
检查、审批（店长或驻店总经理是否可以维修）
送采购部购买（如有需要相关部门负责人随行选规格）
入库、库管人员签字
申请出库（相关部门负责人签收，报销单需附有效申购单）
物品申购程序
此规定除厨房生产所需原材料外，部门所有物品均按此规定执行。
1、物品所需部门提出申购，由部门负责人检查后核实签字上报。
2、店长或驻店总经理接单后再次复核购买的必要性进行审批，由部门
负责人递交采购部。
3、采购部接由签字，店长或驻店总经理复核审批的有效申购单进行按
质按量的完成购买。
（必要时让相关部门随行去顶其规格）
4、购买回的物品必须附上有效申购单，办理入库手续，所需部门办理
出库手续后方可领用。
5、凡物品购买报销需同物品有效申购单一同上交财务做账。
结账报销程序
此规定适合于新渝港餐饮公司，不管月结，日结均按此执行。
注：复核标准为每张票据必须经采购、库管、物品所需部门负责人亲笔
签字。
1、采购在每月30日前将有效采购单据与供货商所提供的单据进行核对，计算出付款金额数。
2、将有效单据送财务会计进行复核报销凭证。
3、在每月18日前将有效原始单据同报销凭证交总经理处审批。
4、出纳根据有效报销凭证付款于供货商月结。
日结：。
物品材料申购单范文
物品材料申购单范文1、基本情况申购日期：[填写具体日期]申购部门：[填写具体部门名称]申购人：[填写具体申购人姓名]仓库保管员：[填写仓库保管员姓名]仓库库存情况：[简要描述仓库当前库存情况]2、申购物品材料清单序号物品名称规格型号数量单位用途1 [填写具体物品名称] [填写具体规格型号] [填写具体数量][填写具体单位] [填写具体用途]2 [填写具体物品名称] [填写具体规格型号] [填写具体数量][填写具体单位] [填写具体用途]3 [填写具体物品名称] [填写具体规格型号] [填写具体数量][填写具体单位] [填写具体用途][n] [填写具体物品名称] [填写具体规格型号] [填写具体数量] [填写具体单位] [填写具体用途]3、申购理由[在此处详细描述为什么需要申购这些物品材料，包括但不限于以下几点内容]3.1、工作需要：说明这些物品材料对于正常工作的必要性，以及没有这些物品材料会对工作造成的困难和影响。
3.2、现有库存不足：详细说明所需物品材料的现有库存情况，以及目前库存是否足够支持工作需要。
3.3、新项目或任务：如果有新的项目或任务需要完成，说明所需物品材料与该项目或任务的关联以及对项目或任务的重要性。
3.4、设备老化或损坏：如果现有设备老化或损坏，说明所需物品材料的替代作用以及如何提高工作效率和质量。
4.1、预算金额：[填写具体预算金额]5、审批流程5.1、申购人：[填写申购人姓名]签字：_____________日期：[填写日期]5.2、部门主管：[填写部门主管姓名]签字：_____________日期：[填写日期]5.4、仓库保管员：[填写仓库保管员姓名]签字：_____________日期：[填写日期]5.5、总经理：[填写总经理姓名]签字：_____________日期：[填写日期]6、备注[在此处填写任何其他需要补充说明的事项，如紧急性、其他特殊要求等]以上为物品材料申购单，请审批并尽快处理。
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
水吧常用物料明细(含报价)
序号类别物品名称品牌/规格/型号单位申购数量单价（元）1水吧类薄荷糖有糖包150
2水吧类红茶包（红茶、绿茶）包150
3水吧类速溶咖啡包165
4水吧类速溶奶茶包180
5水吧类薄荷糖无糖袋150
6水吧类咖啡豆袋1110
7水吧类奶茶粉袋165
8水吧类酸梅粉袋135
9水吧类冰糖斤17
10水吧类枸杞宁夏枸杞斤180
11水吧类枸杞斤135
12水吧类红枣整颗（干小）斤128
13水吧类红枣整颗（干中）斤135
14水吧类红枣枣片斤128
15水吧类金银花茶斤1160
16水吧类菊花茶胎菊斤185
17水吧类菊皇斤1120
18水吧类玫瑰花斤180
19水吧类茉莉花斤180
20水吧类桑葚干斤170
21水吧类栀子斤135
22水吧类冰糖雪梨2000g瓶150
23水吧类蜂蜜500g瓶130
24水吧类蜂蜜柚子茶（果酱）1000g瓶143
25水吧类果糖百香果瓶150
26水吧类果糖蓝莓瓶160
27水吧类果糖荔枝瓶160
28水吧类果糖蓝柑瓶160
29水吧类果糖柠檬瓶160。
餐厨用品申购单
餐厨用品申购单
1. 申购目的
本申购单旨在为公司提供所需的餐厨用品，以满足员工的工作和生活需求。
2. 申购物品清单
以下是所需申购的餐厨用品及其数量：
- 餐具套装：50 套
- 碗：100 个
- 碟子：100 个
- 刀具套装：10 套
- 炊具套装：5 套
- 烤盘：10 个
- 手动榨汁器：5 个
- 垃圾桶：5 个
- 清洁剂：3 瓶
- 厨房纸巾：10 卷
3. 预算和供应商选择
根据公司预算，预计本次申购的总费用不得超过5000元人民币。
为了确保物品质量和价格的合理性，我们将向以下两家供应商询价并进行比较：
1. 供应商A
- 餐具套装：每套80元
- 碗：每个5元
- 碟子：每个5元
- 刀具套装：每套200元
- 炊具套装：每套300元
- 烤盘：每个20元
- 手动榨汁器：每个50元
- 垃圾桶：每个50元
- 清洁剂：每瓶20元
- 厨房纸巾：每卷5元
2. 供应商B
- 餐具套装：每套70元
- 碗：每个4元
- 碟子：每个4元
- 刀具套装：每套180元
- 炊具套装：每套280元
- 烤盘：每个15元
- 手动榨汁器：每个45元
- 垃圾桶：每个45元
- 清洁剂：每瓶15元
- 厨房纸巾：每卷4元
根据综合评估，我们建议选择供应商B，因为其提供的物品总费用更接近预算且价格相对较低。
4. 申购审批
请经过审批的相关部门对本申购单进行审批，并尽快处理。
谢谢！。
物料管理表格
物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。
五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。
五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。
五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。
五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。
五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。
五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书引言概述：原材料申购是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业生产运营的顺利进行。
本文将详细介绍原材料申购的作业指导书，包括申购流程、申购要求、申购审批、申购跟踪和申购记录等五个部份。
一、申购流程：1.1 提交申购需求：申购人员根据生产计划和库存情况，准确填写申购单，包括原材料名称、规格、数量等信息，并提交给采购部门。
1.2 采购部门审核：采购部门收到申购单后，进行审核，核对申购信息的准确性和合理性，如有问题，及时与申购人员沟通。
1.3 申购单审批：采购部门将审核通过的申购单提交给相关领导进行审批，确保申购的合理性和必要性。
二、申购要求：2.1 原材料需求明确：申购人员在填写申购单时，需明确原材料的需求量，避免过多或者过少的申购，以免造成资源浪费或者生产延误。
2.2 原材料质量标准：申购人员应了解所需原材料的质量标准，并在申购单中明确注明，以确保所购原材料符合生产要求。
2.3 供应商选择：采购部门应根据企业的采购政策和供应商评估体系，选择合适的供应商，并在申购单中注明。
三、申购审批：3.1 领导审批层级：申购单的审批应按照企业内部的层级制度进行，确保申购决策的合理性和透明性。
3.2 审批流程管理：采购部门应建立申购审批流程管理制度，明确各个审批环节的职责和时限，以提高审批效率。
3.3 审批记录保存：采购部门应及时记录申购审批的结果，并妥善保存，以备后续查阅和审计需要。
四、申购跟踪：4.1 供应商交期跟踪：采购部门应及时与供应商沟通，了解原材料的交货时间，并跟踪供应商的交货进度，确保按时供货。
4.2 物流配送跟踪：采购部门应与物流部门密切合作，跟踪原材料的物流配送情况，确保原材料能够准时送达生产现场。
4.3 申购进度报告：采购部门应定期向相关部门汇报申购进度，及时解决可能浮现的问题，确保申购工作的顺利进行。
五、申购记录：5.1 申购台账管理：采购部门应建立完善的申购台账，记录每一次申购的相关信息，包括申购时间、申购人员、申购金额等。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2常作业行3断档，并使二、1、仓金呆滞和2，即可提3成的物资遗失。
三、(一)1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二1料单。
2物资进行合格后，3采购处理情况下签方可收货4收料单采购人员作为付款5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库处理的，9登记。
可用（三1料单。
2、物写，经部后交由仓3留底，供领仓库，一联凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序,使物资管理作业合理化,减少库存资金占用，特制定本制度.2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化.二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失.三、物资的采买收发管理规定(一）、申购1、要采买物资首先要填写申购单,并经过申购批准,没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理.2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底,交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行,大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到公司办理收（入)库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点,经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的,应通知采购处理。
(所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时,则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后,由仓管员及时填写入库单或收料单,入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
仓库管理制度
仓库管理制度为了规范仓库运作程序，有效加强材料管理，节约成本，维护品质及安全生产，保证生产之顺畅，特制定本制度。
一、仓库职责1、负责的物料的申购、控制、生产控制、降低成本。
2、负责物料、成品的收、发及保管。
3、负责物料品质的检验（感观检测）。
4、负责仓库的帐务处理。
5、负责仓库的现场维护。
二、运作程序1、物料申购（1）仓管员接到订单后，根据机台名称、数量，在ERP系统中查询库存量是否能够满足生产要求，不足的，必须及时开具《物料申购单》，经雷总审批后移交采购进行订购。
如是厂内备货生产，按照备货清单，同样开具《物料申购单》申购，申购程序同上。
《物料申购单》一式三联，仓库、采购、财务各执一联。
（2）《物料申购单》上必须注明性质、要求回货日期、采购回复日期，以便计划生产。
如到期物料并未回时，必须要追踪采购、跟进进度，（3）对于易耗物料可加多10%的申购数量，机台共用物料可加多5%的申购数量。
（4）物料申购必须及时、准确，以免延误采购时间、生产计划及出货日期。
杜绝重复申购、超量申购。
2、收料（1）供应商交来送货单或本厂自购物料回来后，仓管员根据收货单逐项核实物料名称、数量、规格、型号与实物是否相符，一般物料应先点大数再抽点细数，贵重物料则要全点，如主机、主板、扫描等，细小物料可以用电子磅辅助工作。
（2）收货时所有供应商交来的送货单的任何更改，必须将错误的划掉，填上正确的数量或名称，由供应商送货员或本厂采购员在更改处签名确认方为有效。
（3）所有入仓物料必须经过检验后方可入。
合格物料开具《进仓单》入仓，如不合格，作退料处理，并开具《退料单》。
（4）收货后，将物料分类放置在指定区域，并摆放整齐。
特殊物料，特别放置。
所有物料必须标明编码、名称、规格、数量及填写存卡。
标签要书写整齐美观。
（5）成品入仓时，凭据质检验收报告单入成品仓，按机台类别合理放置。
3、发料（1）遵循先进先出的原则。
（2）凭据由生产部主管签名的领料清单，核实单物相符后，提前备好物料，备好后及时通知领料员领料，如有欠料，开具欠料单,欠料单一式三份，一份仓管留存跟催采购进度，另两份给领料员，领料员发料时，附一份给装配人，领料料凭据欠料单跟催仓库进度。
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部门： 序号 1 2 3 4 5 6 品名 规格 数量 单位 需要日期 年 月
填单日期 年 月 日
上次请购日期
本单位 已有数
月
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日 年
月
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仓库库存数
申请人：
部门主管：
公司审批 ：
采购员:
填表说明：1.贵重物品需提前一个月申请；2.一般材料需提前三至七天申请。
物品申购单
部门： 序号 1 2 3 4 5 6 品名 规格 数量 单位 需要日期 年 月
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上次请购日期
本单位 已有数月ຫໍສະໝຸດ 日日 年月
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仓库库存数
申请人：
部门主管：
公司审批 ：
采购员:
填表说明：1.贵重物品需提前一个月申请；2.一般材料需提前三至七天申请。