工程变更签证管理办法及流程

工程变更签证管理办法及流程
第一章设计变更管理规定
第一条目的
1.1为了加强设计变更管理,规范工作流程,有效地控制成本,确保工程质量和工程进度,特制
定本流程;
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批,确保设计变更的及时性、合理性和经济性,
消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响;
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化,一般需要设计单位的签字、盖章, 或者发包单位的有关职能部门规划设计部代签;设计变更共分为三类：
一一般设计变更：不改变设计原则,不影响使用功能,不影响工程的质量和安全,不影响美观,变更发生费用在5000元含人民币以下的；
二较大设计变更：变更发生费用在5000元以上,100000元含以下的；
三重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的;
第三条设计变更的体现形式分为四类：
一由设计单位提出的设计变更；
二由建设单位、监理单位提出的设计变更；
三由施工单位提出的设计变更；
四由客户提出的变更申请;
第三条对上述提出的工程设计变更,提出部门备齐相关原始资料,工程部森林湖工程部、新都汇工程部、规划设计部和成本控制部应认真审查,确定是否进行变更;
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚;如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等,应达到根据变更单可准确计算工程量;
第五条设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号;如怡丰森林湖项目18号楼建筑第一次变更,变更页数为1页,编号应为YF-SLH-18-JZ-1-1 ,并与后附的设计院出具的变更单内容对照;
第六条设计变更的控制
1．设计变更控制原则：
1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更,使之
满足国家相关规范、法规；
1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更,变更后应比原设计更
合理、更满足使用功能；
1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更加节约成本；
1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下,变更方案应更缩短施工周期；
2.变更内容：
2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；
2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；
2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；
2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；
3.4.2 变更实施后,核算变更实际发生额是否在估算范围内；
3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；
3.5 总经济师：
3.5.1 审核变更技术和经济的合理性；
3.5.2 审批较大设计变更；
3.5.3 审核重大设计变更；
3.6 工程总工;
3.6.1 审核变更技术的合理性；
3.6.2 审批较大设计变更；
3.6.3 审核重大设计变更；
3.7．总经理：
3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；
3.7.2�审批重大设计变更；
4.相关流程：
4.1 工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充,即要发生设计变更时,要求在0.5天内填写办理设计变更审批、通知单并提交下一受理部门,确定该变更费用承担单位,出具变更初步方案物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方
如附有
天,
天内将
4.6 成本控制部在接到变更后,要做好变更资料存档、统计工作,对变更通知单按一单一结的原则,每月统计汇总已完设计变更增减费用,变更结算资料双方各自留存,并随时调整动态成本变化情况,每月向公司汇报;
4.7 对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目,规划设计部同时下发设计变更审批、通知单给成本控制部、工程部和施工单位,工程部组织施工单位实施;所有资料一式四份;
4.8 设计变更审批流程图,见图一、图二;
5.其他：
5.1.对于客户提出的设计变更,经批准后,市场营销部在明确费用承担单位后,通知工程部,
属客户承担费用,需预先收取费用；属公司承担费用需经公司批准,计入项目成本；
5.2. 工程部在施工前应仔细审阅图纸,对设计结构问题应提前一个月提出解决申请,建筑问
题提前15天提出解决申请,修改意见和材料代用提前7天提出申请,如果没在约定时间内提出变更申请,由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更,由此发生的费用由施工单位负责;
5.3.规划调整或重大设计方案调整在原招标项目基础上增加新的项目不在设计变更范围内；
须规划设计部提供多种方案,并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析,经专题会议讨论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施；
图一设计变更审批流程
主办单位：规划设计部
图二业主提出的变更申请单审批流程
主办单位：市场营销部
设计变更审批、通知单
指定印章该单无效;所有变更必须填写设计变更审批单,无审批的变更单无效;设计变更执行完毕后必须填写设计变更回执单后才能进入结算,无设计变更回执单的不予结算;
设计变更回执单
___年___月份____项目____工程设计变更费用确认单
第二章现场签证管理规定
第七条签证控制原则：
1．实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则,经办人必须保证签证真实性；
2．公平原则：在与合作单位发生签证时,应本着公平的原则,保证签证办理过程及时、准确；
3．可追溯原则：现场签证的资料,包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档,必要时经办人应保存复印件；
第八条相关部门职责：
1．工程部经办人负责填写签证通知单,并附签证原因、签证草图,并对该单签证的真实性负责；经总工程师审核后应在规定时间内上报公司成本控制部；
2．工程部经理负责审核签证原始手续的齐全,在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生,并在签证单上签字确认,对该签证发生的合理性负责；对费用调减的签证必须在规定时间内如实上报,否则追究相关人员的责任;
3．成本控制部专业预算工程师在接到签证单后,应及时完成该签证的审核工作,并对签证发生费用核算的正确性、合理性、准确性负责；
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②签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容,以便进行核算；
③机械台班的签证,工程部只签台班,由工程部通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定台班费用,并签署约谈记录,由成本控制部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效;
④安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；
⑤特殊部位还应用节点简图予以说明；
⑥要符合结算的要求;见结算资料整理规定
3．成本控制部在接到签证单二个工作日内估算完毕,小于5000元含5000元,由工程部安排施工单位施工, 5000-20000元含20000元的报总经济师审批,20000-50000元含50000元的报工程副总审批,50000元以上报总裁
审批;
4．工程部不得以金额的形式签署签证的费用,需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈,共同确定签证费用;
5．施工单位在签证内容实施完成后, 7天内填写现场签证工程量审核单,报监理
;施工
;
;
描述清楚,如果文字描述不能满足结算编制的要求,要求附简图,并达到根据签证单可准确计算工程量的要求;
2．对工程工期的变更以签证的形式办理,工程部应在七天内办理工期顺延签证,并在签证单上签署工期顺延的原因及顺延时间,经工程总工、工程总监、总经济师、工程副总确认后转至成本控制部对相应费用进行调整,否则不予认可;
3．工程签证单按楼号由工程部分专业依发生先后顺序进行编号;如新都汇项目--零星工程--土建专业--QZ-001,并与后附的原始资料顺序对照;
第十二条其他：
1．由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等,严禁签证；
2．严禁在未告知成本控制部的情况下办理隐蔽项目的签证,造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任；
3．对于已经完成部分施工,且由于我方原因必须进行更改的,工程部必须通知成本控制部,对已完成部分工程量进行现场核实,核实后方可进行更改后的施工；4．对于现场出现的紧急、零星工程,按照公司相关规定执行；
5．禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作；
___年___月份____项目____工程现场签证费用确认单。