索证索票管理制度模板

一、制度目的
为确保公司采购活动合规、合法，加强供应商管理，提高采购质量，保障公司利益，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。

三、管理制度
1. 采购人员职责
（1）采购人员应熟悉国家相关法律法规，了解采购流程，确保采购活动合法合规。

（2）采购人员应严格按照公司采购管理制度执行，不得擅自变更采购流程。

（3）采购人员应加强与供应商的沟通，确保采购合同、发票等文件齐全。

2. 供应商管理
（1）供应商应具备合法的营业执照、税务登记证等相关证件。

（2）供应商应提供产品质量合格证明、检验报告等相关文件。

（3）供应商应具备良好的商业信誉，无不良记录。

3. 索证索票
（1）采购人员应查验供应商提供的所有证件、文件，确保其真实、有效。

（2）采购人员应索取供应商的以下证件、文件：
a. 营业执照副本复印件；
b. 税务登记证复印件；
c. 组织机构代码证复印件；
d. 质量合格证明；
e. 检验报告；
f. 购货凭证；
g. 其他相关文件。

（3）采购人员应妥善保管所索取的证件、文件，确保其完整、安全。

4. 采购合同管理
（1）采购人员应与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（2）采购合同应包括以下内容：
a. 采购产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等；
b. 交货时间、地点、方式；
c. 付款方式、期限；
d. 违约责任；
e. 其他约定事项。

（3）采购人员应确保采购合同合法、合规，不得违反国家法律法规。

5. 采购验收
（1）采购人员应按照采购合同要求，对采购产品进行验收。

（2）验收内容包括：
a. 产品外观、质量、数量等；
b. 包装、标识、合格证明等；
c. 其他相关内容。

（3）验收不合格的产品，采购人员应拒绝接收，并及时通知供应商处理。

四、监督与考核
1. 公司设立采购管理部门，负责监督、检查本制度的执行情况。

2. 采购管理部门对采购人员、供应商的违规行为进行严肃处理。

3. 公司定期对采购活动进行考核，考核结果与采购人员、供应商的绩效挂钩。

五、附则
1. 本制度由公司采购管理部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司采购管理部门另行规定。