干混砂浆生产建设项目可行性研究报告

干混砂浆生产建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (4)
1.1项目概况 (4)
1.2编制依据和原则 (7)
1.3立项研究结论 (9)
1.4主要技术经济指标汇总 (10)
第二章项目发起背景和建设必要性 (12)
2.1项目建设背景 (12)
2.2项目建设必要性 (14)
2.3项目建设可行性 (15)
第三章项目市场分析及前景预测 (16)
3.1总体发展概况 (16)
3.2市场营销概况 (17)
3.3增长较快的砂浆产品简述 (17)
3.4行业发展前景 (19)
3.5建设规模与产品方案 (20)
第四章建设条件与厂址选择 (22)
4.1项目选址 (22)
4.2建设条件分析 (23)
第五章项目技术方案 (25)
5.1技术方案 (25)
5.2设备方案 (26)
5.3工程方案 (27)
5.4建筑结构设计 (34)
5.5给排水设计 (36)
5.6电气设计 (37)
5.7节能设计 (38)
5.8消防设计 (39)
5.9电信设计 (40)
第六章环境保护与劳动安全 (42)
6.1项目自然环境 (42)
6.2项目主要污染物及污染源分析 (43)
6.3拟采取的环境保护标准 (47)
6.4环境保护措施 (49)
6.5环境影响结论 (53)
6.6安全防护 (54)
6.7劳动保护 (54)
6.8安全卫生 (55)
第七章企业组织和劳动定员 (56)
7.1组织机构 (56)
7.2人员配置 (57)
7.3人员来源与培训 (58)
第八章项目实施进度安排 (60)
8.1新建项目实施进度 (60)
8.2项目实施费用 (60)
第九章资源利用与节能措施 (61)
9.1资源利用分析 (61)
9.2能耗指标及分析 (62)
9.3节能措施分析 (62)
9.4节能管理 (66)
第十章项目招投标方式及内容 (67)
10.1概述 (67)
10.2发包方式 (67)
10.3招标组织形式 (68)
10.4招标方式 (68)
第十一章项目财务测算 (70)
11.1投资估算 (70)
11.2资金筹措 (74)
第十二章财务效益、经济和社会效益评价 (75)
12.1财务评价依据及范围 (75)
12.2基础数据及参数选取 (75)
12.3财务效益与费用估算 (75)
12.4财务评价计算及主要参数 (77)
12.5财务评价计算分析 (78)
12.7财务评价结论 (79)
12.8社会效益评价 (80)
12.9项目建设的风险管理 (81)
第十三章风险分析 (83)
13.1主要风险因素 (83)
13.2主要对策措施 (84)
第十四章可行性研究结论与建议 (86)
14.1结论 (86)
14.2建议 (86)
附表： (88)
1、项目投入总资本估算表 (88)
2、流动资金估算表 (88)
3、项目总投资使用计划与资金筹措表 (88)
4、年可变成本费用表 (88)
5、固定资产折旧表 (88)
6、年总成本费用表 (88)
7、营业收入,营业税金及附加值增值税估算表 (88)
8、利润分配表 (88)
9、项目投资现金流量表 (88)
10、项目资本金现金流量表 (88)
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
本项目名称：干混砂浆生产建设项目。

1.1.2项目的承办单位
本项目建设单位：xx；
单位简介：xx
1.1.3 项目建设内容、规模、目标
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积25亩。

新建一座高性能干混砂浆生产基地，各类建筑及附属设施的占地面积10090平方米，主要包括：1栋1F封闭式生产车间、1栋1F原料仓库、1栋1F成品仓库、1栋3F综合办公楼、1栋3F实验及职工倒班楼、1栋1F维修车间及配电房、地磅房和门卫房为主体及包括供电系统、给排水系统、停车场、厂区道路、绿化、环保设施等公共配套工程组成。

建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。

本项目建设地点为xx省xx市xx县。

1.1.5项目总投资及资金筹措
项目总投资7000 万元，项目所需资金全部由企业自筹解决。

项目投资明细如表1-3所示：
1.1.6建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为10090平方米，项目建设期为：6个月。

1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国循环经济促进法》；
2、《中华人民共和国环境保护法》；
3、《中华人民共和国清洁生产促进法》；
4、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
5、《投资项目可行性研究指南》；
6、《现代投资项目管理手册》；
7、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
8、2018年《xx省工程造价信息》；
9、国家有关法律、法规；
10、权威期刊杂志相关统计资料；
11、同行业厂家调研资料；
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的商品干混砂浆生产工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。

环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。

污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。

5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。

6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。

7、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.2.3编制说明
1、本可行性研究报告，对项目所在地干混砂浆产品市场发展前景进行了预测，并分析了企业进一步发展所受到的制约，从而确定了该项目立项的必要性和紧迫感。

2、本可行性研究报告揭示了投资概算，分析了项目收益期间的现金流和内部收益率。

本可研报告所涉及的财务分析是基于目前市场状况而做。

3、本可行性研究报告的基础资料，主要来自xx省十三五规划中相关信息。

4、本可行性研究报告的经济分析和测算，采用了国家发改委推荐的《建设项目经济方法和参数》。

5、本建造项目用企业自筹的部分资金和原生产基地拆迁地方政府补偿费进行支付。

1.3立项研究结论
1、本项目立足于项目所在地的区位优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，在xx省xx市xx县新建一座高性能干混砂浆生产基地。

项目建成后将为xx省的发展做出贡献，为xx省的基础设施建设提供优质干混砂浆产品。

2、本项目符合国家相关行业“十三五”发展规划的发展重点类别及《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。

通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。

因此，本项目建设是可行的。

3、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决150人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。

4、经分析，本项目投产后，投资利税率为137.25%，投资效果较好，总投资收益率为100.12%，高于行业投资利润率。

所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的
经济效益和社会效益。

所得税后内部收益率为82.44%，所得税前内部收益率为108.29%，远高于行业基准收益率10%。

所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。

所得税后项目投资回收期为3.49年。

综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。

1.4主要技术经济指标汇总
项目主要技术经济指标见下表。

第二章项目发起背景和建设必要性
2.1项目建设背景
绿色发展是我国建筑行业的方向和行动指南，绿色建材是绿色发展不容忽视的内容。

在过去十年中，预拌砂浆作为促进建材行业绿色发展的手段，一直在提倡，2013年国家发布的《绿色建筑行动方案》提出“大力发展预拌混凝土、预拌砂浆”，将预拌砂浆的发展上升到国家战略层面。

在现代工程建设中，砂浆的用量仅次于混凝土，有统计认为占到水泥的1/4到1/3。

目前，我国大部分砂浆的生产方式是在施工现场进行拌制。

轰隆的噪音，即使关紧门窗也无法隔断；微细的灰尘，改变了空气的味道，模糊了人们的视线。

不仅如此，现场拌制的砂浆质量无法得到有效控制，普遍存在着强度低、裂纹多等施工后的质量通病。

因此，预拌砂浆被提出，成为与散装水泥、预拌混凝土同等重要的绿色发展内容。

与传统抹灰相比，预拌砂浆集中搅拌、封闭运输、泵管输送、机喷上墙的工艺流程与湿拌本身的特点完全杜绝了粉尘产生，足够环保。

湿拌的自有特性和稳塑剂的作用，任何环节不会产生离析导致砂浆本身的质量问题。

预拌砂浆适合机械化施工，湿拌砂浆经过稳塑剂调整性能后，材料非常均匀，是机械化施工得以成功的根本保证。

湿拌砂浆是通过搅拌车运输到现场，一车可运输12立方米以上，运送速度快，而且任何时候都能满足送货，符合机械化施工的速度要求。

机械化施工适应性强，施工速度快，人均每天可达120平方米以上，缩短工期一半以上。

泵机输送、机械喷涂、直接使用、方便快捷。

无
需占用施工电梯等设施。

从目前湿拌砂浆的使用经验来看，湿拌砂浆可以明显提高施工效率、提高施工质量，减少施工返修率，这些优势是显而易见的，也是为越来越多的业主得到认同的，从这个角度看，湿拌砂浆具有显著的综合成本优势，更何况其产生的环保效益和经济效益。

《关于印发<循环发展引领行动>的通知》，对“十三五”期间我国循环经济发展工作作出统一安排和整体部署。

循环发展也是预拌砂浆必须遵循的路径。

他表示，要提升砂浆产业的社会功能，加强环保产业功能，处置和利用固体废物，发展循环经济。

废弃混凝土再生砂，各种尾矿机制砂，工业固体废物机制砂，水泥混凝土用混合材粉体。

他还提出了砂浆材料的14个创新方向，增强预拌砂浆的循环经济功能：超高性能纤维增强砂浆；凝结可控砌筑砂浆；微膨胀灌浆砂浆；自流平收缩补偿砂浆；3D打印纤维增强砂浆；聚合物水泥柔性砂浆；结构修补用聚合物水泥砂浆；装饰砂浆（石材质感）；表面防护用聚合物水泥砂浆；用于砂浆改性的矿物材料；功能性砂浆用轻质骨料（陶瓷空心微珠、玻璃空心微珠、玻化微珠珍珠岩、聚苯颗粒）；用于砂浆改性的纤维材料；用于砂浆改性外加剂（保水、增粘）；透光砂浆（混凝土）。

大力发展绿色建材及绿色建筑的国策确立以来，传统的建设工地人工现场搅拌砂浆，无论是不能达到日益提高的建筑工程质量标准，还是现场摆放砂石骨料及袋装水泥严重污染环境等方面，都必然要被预拌砂浆所取代。

预拌砂浆行业的发展方兴未艾，绿色发展和循环经济的背景为其展现了良好前景，行业转型升级的内在需求增强了其发展的动力。

2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设符合国家及地方政策要求
本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》的相关类别，属于鼓励类“十二、建材”类别中的“3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产。

”
因此，本项目发展符合国家和地区政策支持，易获得国家及地方政府支持。

2.2.2项目建设是企业自身发展的需要，不仅为企业带来可观的经济效益，更为项目所在地区域经济的发展做出了积极的贡献从xx省的发展规划来看，今后五年内的基本建设项目会有一个大的发展。

深入实施“龙头昂起、两翼齐飞、苏区振兴、绿色崛起”区域发展战略，推动形成各具优势、融合互动、多点支撑、竞相发展的区域经济板块。

可以预见在未来5 年内，商品混凝土仍将以每年20%以上的速度快速增长，市场潜力很大。

本项目的建设，会使项目承办单位未来的发展有一个新的基础平台，项目实施后将竞争xx省的重点市政工程项目的参与。

随着本项目的建成，项目承办公司将加大对民用市场的开发力度，是符合公司战略要求的正确举措。

2.2.3 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
就业，不仅是每一位劳动者生存的经济基础和基本保障，也是其融入社会、共享社会经济发展成果的基本条件，因此，就业是民生之本；促进就业，关系到亿万劳动者及其家庭的切身利益，是社会和谐发展、长治久安的重要基础，因此，促进就业是安国之策。

就业问题历来是各国经济和社会发展的核心问题之一。

我国劳动力资源丰富，劳动力供大于求的格局将长期存在；就业的结构性矛盾越来越突出；新成长劳动力就业、农业富余劳动力转移就业和经济结构调整中失业
人员再就业的矛盾交织，使得就业问题具有长期性、艰巨性和复杂性。

促进就业是我国长期的战略任务，党的十六届六中全会把实现社会就业比较充分作为构建和谐社会的重要目标之一。

本项目建成后将增加就业岗位150人，这样就为剩余劳动力找到了就业门路。

同时通过项目建设投资以及生产经营活动带动了相应的安装服务、交通运输、贸易等行业的需求，也能增加工作岗位。

综上所述，本项目完全符合国家节产业政策、技术政策、生产力布局要求，项目的建设将积极推动地方基础设施建设，同时带动地方就业，是一项利国利民的好项目，支持、发展此项目十分必要和重要。

2.3 项目建设可行性
1、市场广阔：项目所在地xx省市场前景广阔，十三五期间将有多项重点工程上马，这些重点工程的建设对xx省地区混凝土行业的稳步增长将取到关键的支撑作用，在未来5 年内，商品混凝土仍将以每年20%以上。

2、原材料丰富：在项目所在地，本项目主要原材料供应充足，且价格合理。

3、交通方便：目前，项目所在地的道路干线已基本形成，投产运营后的产品可以到达任何一个建设工地；
4、辐射面广：立足吉安，面向xx，随着xx省城市交通环线的逐渐完善，今后项目面对xx全省等市场具有较强的竞争优势。

第三章项目市场分析及前景预测
3.1 总体发展概况
商务部流通业发展司全国散装水泥办公室的统计数据表明：“2018年全国24个省、自治区、直辖市(内蒙、吉林、海南、云南、甘肃、宁夏除外)有普通预拌干混砂浆生产企业546家，比上年末增加87家，增长18.95%;从业人员1.09万人，增加0.17万人;年设计生产能力16324.8万吨，新增产能3530万吨，增长27.59%。

全年生产普通预拌干混砂浆2236.69万吨，同比增加690.72万吨，增长44.68%。

产能利用率为13.7%，比上年12.08%提高1.62个百分点。

”
截止到2018年底，全国干混砂浆生产企业总数超过4000家，总产能1.9亿吨。

总产量4593万吨。

其中，普通砂浆为2236.69万吨，特种砂浆为2356万吨，行业整体的产能利用率为24%。

排除以普通砂浆为主的企业13.7%的产能利用率，以特种砂浆为主的砂浆企业产能利用率在30%-40%之间。

按照砂浆厂标准的盈亏分析，只生产普通砂浆的企业多数处于亏损状态，而以特种砂浆为主的企业整体上保本或略有盈利。

各类特种砂浆市场比例图
3.2 市场营销概况
防水砂浆、瓷砖胶、勾缝剂、饰面砂浆多采用经销的方式，销售市场在全国范围内迅速扩张，有实力的生产厂家在各地布点、扩张;普通砂浆以直销为主;保温用砂浆、灌浆料等以代理为主;腻子、粉刷石膏、界面剂等市场已经成熟，渠道竞争激烈。

品牌含金量的高低，与设置大区总代理的比例成反比。

自有施工队伍的经销商是最有意愿也是最受欢迎的经销商。

按照已经从事的领域(如防水、瓷砖等)或较为齐全的辅材供应商，在增加代理品种或扩大业务时会选择做相关砂浆产品的代理。

发达地区已在县市级设置总代理或经销商。

建材超市由于入门和日常费用较高，日趋不受国内企业欢迎;建材批发市场成为厂家和代理争夺的热点;网购处于上升阶段，日渐引起重视。

由于砂浆行业集合度不高、行业自律弱、市场规范程度低，砂浆的拖欠款一般在20-35%。

功能性的特种砂浆能够与开发商直接签订合同，回笼资金的比例一年内在80-90%左右，而与建筑商签订合同，回笼资金比例多在70—80%。

特种砂浆中的保温、防水拖欠款较为严重，其他品种的砂浆非正常拖欠较少;普通砂浆的拖欠款最为严重，当年回笼资金比例在55-65%。

同业之间恶性竞争是产生拖欠款的直接因素。

3.3 增长较快的砂浆产品简述
1、普通砂浆
普通砂浆包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、地坪砂浆，市场销售比例平均为46%、49%、5%。

2018年增长幅度为44.68%。

M10抹灰砂浆的价格在230-320元内浮动，全国平均单价为260元/吨。

普通砂浆在全国各地发展不平衡的现象比较突出。

成都市是目前发展最好的城市，2018年普通干混砂浆市场占有率为42%，2019年有望达到90%，总产量将达到380万吨。

南京天云新型建材是以普通砂浆为主的单厂产量最大的砂浆企业，现有职工400人、砂浆罐车30辆、平板车6辆、背罐车1辆、砂浆筒仓500余个，2012年实际产销量52万吨，2013年产量有望突破80万吨。

普通砂浆主要依赖于政策的执行力度。

2019年上半年，仅江苏省辖市散办检查了750个工地，责令整改150起，立案33起，结案19起，处罚68.79万元。

2019上半年该省累计生产使用干混砂浆205万吨。

浙江省2012年共检查禁现区域范围内的建设工地700多个(约建筑面积4000万平方米)，发出责令改正通知书30多份、处罚决定书10多份，行政处罚金额20多万元。

2019年一季度浙江省干混砂浆供应量达到73.33万吨，同比增长77.68%，执法效果显著。

2019年上半年，仅合肥市普通干混砂浆合同签订量已超过120万吨，生产砂浆43.24万吨，同比增幅为108.79%。

此外，禁现城市利用各自的优势从多种角度强化了干混砂浆的推广工作，如北京的标准规程、上海的市场监管、广州的干湿并举、成都的闭环体系、西安的立法先行、济南的联合执法、郑州的市场准入等等。

2、粉刷石膏
随着人们生活水平的提高及日益重视的家居环保要求，脱硫石膏固废利用带来的成本下降，2018年石膏基砂浆取得了快速发展，尤其是底层粉刷石膏，增长率超过了100%。

目前，北京、上海、江苏等地已普遍使用粉刷石膏代替水泥抹灰砂浆找平，南京市装饰装修办公室提供的数据显示仅南京市找平石膏用量已达10万吨。

底层粉刷石膏的售价在350-500元之间，在建材市场随处可见。

同腻子一样，
粉刷石膏目前已产生区域性品牌，但还没有覆盖全国的品牌。

在应用技术领域，粉刷石膏的机械化施工体系较为成熟，机施面积达到100万平米以上。

3、瓷砖胶
通过十多年的培育，尤其是中国陶瓷工业协会瓷砖镶贴技术专业委员会系统性的推广活动，瓷砖胶的社会认知大大提高，华东、华南及北京市瓷砖胶市场占有率已达到20-30%，并且该领域品牌意识相对较强。

4、流动性砂浆
流动性砂浆包括自流平砂浆、灌浆料、压浆料、修补砂浆、加固砂浆在内，属于砂浆中相对利润较高的产品，生产厂家也不断增加。

2018年平均每类产品有200个生产厂家，产品售价呈现下降趋势。

部分底层自流平砂浆成交价已降到1100元/吨。

流动性砂浆基本以10-20%的增长率稳定发展，但其中加固砂浆增长较为迅速，2018年增长率达到80%。

灌浆料早期由各行业内部企业及部分国外企业所控制，但民营企业进入这个市场后势头强劲。

3.4 行业发展前景
未来3-5年，中国经济将缓慢回落，但这不会影响干混砂浆的推广。

无论建筑市场如何波动，干混砂浆都将保持两位数的增长。

商务部发布《关于“十三五”期间加快散装水泥发展的指导意见》(商流通发[2011]322号)指出：到2020年，全国预拌砂浆使用量达到4800万吨。

2020年地区生产总值和城乡居民人均收入翻番，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，需新建近200亿平方米的住宅。

同时，2020年全国工业化率上升到65%，城镇化率上升到60%，未来5年将有4亿人进城居住。

2020年全国新型墙体材
料产量所占比重达65%以上，建筑应用比例达75%以上；建筑构配件(住宅产业化)的发展也将取得长足的发展;二次装修、DIY装修将会在今后几年内发展起来；上世纪80、90年代的公租房、公建房以及当时修建的混凝土建筑物的修补加固，也是重要的存量市场；2018年开建的1000万套保障房以及2019年开工的500万套保障房，以及这两年积累的庞大的在施工面积，都为干混砂浆行业的发展提供了巨大的市场基础。

从宏观经济、建筑业市场、政策导向、材料与工艺技术及相关产业发展趋势来看，未来5年期内，我国干混砂浆市场将有一个较快幅度的稳定增长。

3.5 建设规模与产品方案
3.5.1建设规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积25亩。

新建一座干混砂浆生产基地，各类建筑及附属设施的占地面积10090平方米，主要建筑包括：1栋1F封闭式生产车间、1栋1F原料仓库、1栋1F成品仓库、1栋3F综合办公楼、1栋3F实验及职工倒班楼、1栋1F维修车间及配电房、地磅房和门卫房为主体及包括供电系统、给排水系统、停车场、厂区道路、绿化、环保设施等公共配套工程组成，项目具体建设指标如下表。

3.5.2产品优势
1、干混砂浆产品近年来在我国发展十分迅速，连年来投资干混砂浆项目效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。

为了寻求最佳投资机会，xx专门成立了筹备小组，认为投资本项目优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展。

2、我们具有先进成熟的技术和先进科学的管理优势。

3、从产业政策上，本项目符合国家和xx省的技术政策和产业政策要求，符合保护环境、可持续发展的要求。

4、在建站可选区域方面，通过对干混砂浆产品推广普及较好的城市进行分析比较认为：xx市xx县最近及未来相当长的一段时间，国家投资开发力度大，基础建设项目多，工程量大，干混砂浆市场需求稳步上升的空间大，政府和行业协会体制科学，干混砂浆产品在xx 县可持续发展的后劲强，能够获得良好的投资回报。

3.5.3项目产品销售预测
本项目产品市场销售主要为xx省的客户，主要为在建的重点工程项目及民用工程项目，年产60万吨，销售单价360元/吨，实现营业收入21600万元。

第四章建设条件与厂址选择
4.1项目选址
4.1.1项目建设地点
本项目拟建地点位于xx省xx市xx县。

4.1.2项目用地性质及权属
本项目用地性质为工业用地，按市场调查统计确定建设规模，进一步确定用地面积，规划总征地面积为25亩。

4.1.3土地现状
项目所在招商引资工作进展快速，效果显著。

拟建厂址内地势平坦，基础设施条件好，物流快捷高效。

水、电、通讯设施条件具备，与厂外对接方便，有利于项目建设。

4.1.4项目选址意见
1、项目所在地的公用工程配套，土地利用现状为三通一平；
2、该地为规划工业用地，生产辅助设施配套条件好，利于工艺协作、方便生产管理、可极大的节省人力物力的投入；
3、该场址征地面积为25亩，整个厂区为规整的长方形形状，地势平坦，利于项目建筑物的总体布局；
4、项目所在地地域宽阔，可以满足项目设计用地的需要；
5、政策优惠，企业可以享受减免税费等方面的优惠政策；
综上所述，本项目的厂址条件符合企业的实际能力和长远发展，可以做到统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。

本项目选址符合当地城市规划，符合该区域发展定位。