安全生产检查、事故隐患排查管理制度

1目的
为坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的国家安全生产方针，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制定本制度。

2使用范围
本制度适用于公司所有部门、班组的生产、服务等活动。

3引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
4职责
4. 1安全管理人员负责制定、评审、修订本制度。

4.2 安全管理人员负责公司事故隐患排查、治理工作，负责事故隐患的建档、监控工作。

4.3 各部门负责本部门所管辖区域内的设备、设施、器材、工艺技术、安全操作规程等进行安全检查。

4.4 各部门负责本部门隐患治理（整改）工作，发现隐患及时治理，暂时不能治理的，要上报安全管理人员，并制定有关安全技术措施。

4.5 所有员工负责本岗位的巡回检查；负责本人所管辖区域的设备、设施的安全检查，发现隐患及时处理、整改；本人不能处理、整改的，应立即报告班组长或部门主管。

4.6 安全管理人员不定期地对公司各区域进行安全检查，对员工的作业行为进行检查，发现隐患及时要求相关单位整改；发现不安全行为，立即制止，并对其进行安全教育。

5事故隐患排查流程及要求
5.1 事故隐患排查流程图
.（见下页）
5.2 检查要求
5. 2.1安全检查的基本任务：发现和查找各种安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章
指挥、违章作业。

6. 2.2安全检查的原则：领导检查与员工检查相结合。

包括：综合检查、季节性检查、节假日检查
和作业现场检查和日常检查。

7. 2.3安全检查要求：制定检查计划、明确检查目的、内容及要求，制定《安全检查表》。

5.3 检查形式与内容
5.3.1日常检查
5.3. 1.1时间：每天班前、班中、班后
5. 3.1.2人员：各岗位员工、班组长、安全管理人员
5.3. 1.3内容：包括班组、岗位员工班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技
术人员的经常性检查。

5.4. 1.4要求：各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对重点部位的危险点进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时解决，自身不能解决的，要及时报告部门主管，并做好记录（如未发现问题，可以不做记录）。

5.3.2季节性检查
5.3.2.1时间：每季度一次。

5.3.2.2人员：安全管理人员、各部门负责人。

5.3.2.3要求：春季安全大检查，以防潮、防触电、防霉为重点；夏季安全大检查，以防暑降温、
防台风、防汛、防雷为重点；秋季安全大检查，以防火、防爆、防静电为重点；冬季安全大检查，以防火、防爆为重点。

5.3.3综合检查
5.3.3.1时间：每月度一次，主要负责人应每半年组织参与一次。

5.3.3.2人员：安全管理人员及部门相关人员。

5.3.3.3内容：负责对公司各部门、各班组执行安全规章制度、操作规程情况、安全生产责任落实
和安全生产场所、贮存场所、劳动防护、职业卫生等进行全面的安全检查。

5.3.4节假日检查
5.3.4.1时间：国家法定假日
5.3.4.2人员：节假日公司值班领导和各部门值班领导。

5.3.4.2内容：主要是对安全、保卫、消防、设备设施、应急预案等方面进行检查，特别对节日值
班、检维修、应急预案落实情况进行重点检查。

1.1.5 专项检查:公司每半年至少组织一次针对危险性比较大的项目的专项检查。

1.1.6 各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。

内容包括：检查时间、
检查地点、检查的项目、检查人、查出的问题/隐患或无问题/隐患的记录、被检查部门或人员的签字等。

5.4 检查记录和统计
5. 4.1各类《安全检查表》、《事故隐患整改通知》以及必要时另外所附的“检查记录”均为安
全检查的正式记录，检查负责人和被检查负责人须在上面签字确认，并由组织检查单位存档。

5.5 隐患统计
5.5.1 安全管理人员负责填写《安全事故隐患统计分析表》，负责分析事故隐患。

5.5.2 市、区、街道有关部门进行安全检查或监测后签发的“责令整改通知书”，由安全管理人
员印发给隐患所在单位进行整改。

5.5.3 公司组织安全检查或检测发现的事故隐患，由安全管理人员向隐患所在单位签发
《事故隐患整改通知》。

5.5.4 各部门、班组自行组织的各种安全检查发现的安全隐患，各自负责整改。

5.5确定整改方案
5.5.1安全管理人员负责制定《事故隐患整改计划》，组织相关技术人员和管理人员制定隐患整改方案。

1.1.2 安全管理人员接到市、区、街道有关部门签发的“责令整改通知书”，立即向企业负责人
汇报，由企业负责人组织隐患所在单位负责人、安全管理人员及有关技术人员召开“隐患治理/整改研讨会”，讨论、决定隐患治理/整改具体事项：确定隐患治理/整改方案、落实负责人、明确整改经费，限定隐患整改期限。

1.1.3 对暂不能整改的事故隐患，必须制定有关安全技术措施，对其进行监护。

1.1.4 凡公司自身不具备整改能力，则由该部门编制专题报告，报安全管理人员审核、企业负责
人批准后外委整改。

5.6 整改通知
5.6 .1检查组根据所发现的隐患/问题的性质、可能引起的后果等因素，由安全管理人员向被检
查单位签发书面《隐患整改通知》，指出需整改的隐患/问题、限定整改期限。

5.7 .2如《隐患整改通知》涉及对安全隐患的整改，则被检查单位须按安全隐患管理文件执行。

5.7 整改实施
5. 7.1隐患整改涉及动火的，整改前先由整改单位向安全管理人员提出，并提供必要材料，安全
管理人员负责审批。

6. 7.2整改单位必须按公司“动火作业审批制度”事先办理动火申请手续，并在整改中切实执行
安全、监护措施。

5. 7.3整改后，整改部门将《隐患整改回执单》、《动火作业工作许可证》交安全管理人员存档。

5.8 整改监督、跟踪、验收
5. 8.1安全管理人员负责对安全隐患整改情况进行监督、跟踪、验收。

6. 8.2如验收合格，则安全管理人员在《隐患整改回执单》上签字确认。

7. 8.3如验收不合格，则由安全管理人员责成整改单位限期重新整改，安全管理人员和整改单位
分别在《隐患整改回执单》签字确认。

8. 8.4如市、区、街道有关部门需要亲自验收，由整改单位负责人及安全管理人员陪同验收。

5.9 整改统计
5.9.1 安全管理人员负责每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。

统计分析表应当由公司主要负责人签字。

5.9.2年终时，应计算全年的“安全隐患整改率工
5.9.3安全管理人员在统计中发现各部门或各单位的“安全隐患整改率”达不到安全目标中所规定
值时，必须查明原因，采取有效措施，限期隐患所在单位整改。

6相关文件
《安全生产和职业卫生责任制度》
7相关记录
《安全检查表》
《隐患整改通知书》
《安全隐患统计分析表》。