绩效考核工厂考核指标

为车间绩效考核提供依据；
从5月份开始生产效率提高30%，生 产计划完成率未达87%扣分。每增减3个百分点，加减1分。
10
严伟松
自制能力20%
生产计划完成率达到87%。
装配
装配产能提高80%
1、优化现有生产线
5月份完成优化，得2.5分，每提前
5
严伟松
合格
率
2、提高单位时间的产量
及时率未达98%扣10分；成功率未
达90%扣10分
20%
杨文敏
质量
体系
通过ISO9001认证
1、建立专门小组，完善质量体系文件
2、建立完整的品质管理体系
10月份未通过ISO9001认证扣5分
5%
杨文敏
质量
目标
质量目标达成率
1、成立QCC小组，开展TQM活动，月月跟踪产品质量，持续
改善产品质量达到各兄弟工厂对供货质量的要求
达成率80%为合格得7.5分。每增减
2个百分点加/扣1分（扣分直到为0，
加分结果能够超过16分）
15
廖汉俊
产品
开发
新产品开发
1、整合市场、开发、技术及制造资源，实现同步开发、无缝隙
连接
及时率达成90%、EB通过率80%、
改模费用〈10%，开发费用不超过预
15
陈学军
5、实行项目小组管理，按产品种类、难度调配资源
5分，交货及时率未达95%扣5分
10%
陈嘉乐
黄瑞征
成本
控制
百兀产值呆料W3.8%；白兀
产值库存W9.5%;
1、合理安排生产计划，按照JIT的管理模式,严格控制生产计划和
物料发放
按年底盘点实际结果考核，每项未达
目标扣5分
10%
陈嘉乐
黄瑞征
产能
提升
产能达到6万台/日产
1、设备工程部加强维修；
2、严格实施改造设备计划；
6、绩效考核，将工程师奖金和产品利润挂钩
7、严格产品评审制度。
8、按客户要求的时间、数量、品种交付样机，按客户提出的性能
达到要求
算10%为合格得7.5分。及时率和EB
通过率奖1罚2；改模费用奖2罚1；
开发费用指标奖1罚1
质量
管理
通过ISO9001认证
1、建立专门小组，完善质量体系文件，建立完整的品质管理体系
品质部
制造部
2、加强过程控制。对过程控制建立质量信息反馈体系，和技术及 时沟通控制生产异常保证质量稳定。
5、加强质量保证能力。加强员工的培训和指导，建立检验员培训 和奖罚体系，促进检验员素质和检验技能的提高，保证检验的 及时和准确性。
库存
周转天数440天
1、加强生产计划的准确性、严肃性。
1、达标得满分，每少壹天加2分。
15%
金雷
效效
力
格执行预算，月月分析检查预算实施情况
为准，每项未完成扣5分
品质
指标
装配生产效率提高20%交
货及时率达95%
1、技术部协助生产部落实每款产品工时定额；
2、成立KPO推行小组，改造生产线，改进工装夹具；
3、坚持不配套不生产的原则；
1、完善工时定额；2.推行KPO改善体系；
从6月份开始生产效率未提高20%扣
产顺利进行。
4、保证来料数量、质量。
c出土t迎田平 白小 十六生II立目壬门丁 星坤士括小Zt立宓
万加5分。
15%
生产部
技术部
品质部
,2、；殳有完成计划产值，每少完成1
万扣10分，扣完为止。
5、进行工艺改进，/、用II_|动控|制人只不和工高劳」动生产率
费用
预算内
1、总费用控制于预算之内，加满分；
1、各费用责任人根据2005年产品预测，按月做关联费用预算。
管理
2、用经济批量，按时、按量到货。
2、未达标每增加壹天扣5分。
10%
生产部
3、储备适当的安全库存。
采购部
4、避免产生呆料，且及时消化呆料，强化库存控制。
技术部
5、建立和完善JIT。
品管部
物流
损耗率
1、提高员工操作水平。
1、每超出0.01%扣1分，扣完为止。
消耗
2、加强员工物料损耗控制意识。
2、考核达标得全分,每降低0.02%加
2、组织1〜2次消防演习。
方远
尢火灾、无重大盗窃。
3、坚持每天巡查消防设施。
方远
电机厂年度规划资料
考核
指标
目标
实施策略
考核标准
考核
权重
责任人
产品
开发
新产品开发完成95%之上
1、按客户要求的时间、数量、品种交付样机，按客户提出的性能
达到要求
2、新增串激电机设计工程师2名，交流电机设计师2名，技术
具备全年开发新产品100款的能力
3、对现有产品工时定额进行修订，对每月工时进行分析、调整定额。
杨金川
成本
控制
材料成本达成率100%
白兀收入占用库存11.66
元
固定资产使用效率
263.32%
人工、制造、管理费用控制
1、每月召开运营分析会，实施限额控制费用。
2、推行JIT理念，控制库存和新增呆料的产生及时消化原有呆料。
3、依生产需要招聘人员，合理排产，控制人员，提高劳动效率。
2、资金落实的计划性、及时性。
1%加8分
利润
341.85万兀
1、定额管理的准确性，责任到人。
每低于目标1%扣10分，每超过目标
30%
左联
指标
1%加8分
成品
95%
1、产品质量保证，从产品设计时就开始抓
每低于目标1%扣10分，每超过目标
20%
左联
合格
2、加强培训及管理
1%加8分
率
按期
交付
率
90%
1、加强沟通，严格管理提高计划的严肃性及生产管理的效率。
15%
各 部 门 负 责 人
控制
2、财务部收集汇总各部I」预算且进行核算调整。
3、将最终确定的费用预算发放致各关联部门，由各部门负责人按 预算严格控制费用。
4、定期公布关联费用发生情况，和各部门及时了解当月费用发生 情况；
5、定期召开费用分析、控制会议，且有针对性的制定费用控制措 施。
费用低于预算标准1%加2分；每超
过2%之上扣2分
2、费用超过预算标准1%扣5分；每 超过1%之上扣5分，扣完为止。
按期
100%
1、技术支持、物料采购等前期工作准备充分；
交货达成率达标得满分，未达标每少
交付
率
2、生产计划安排合理；制订周生产分解出货计划。
3、各部门积极配合。
1%扣5分，扣完为止。
10%
生产部
技术部
品管部
采购部
装配
合格
4、制定纠正预防措施，责任到人。
5、顾客投诉于24小时内回复。
杨金川
陶崇朝
进料批次合格率97%
自制件合格率99.5%
装配壹次合格率98%
壹次交货合格率95%
退赔率40.15%
生产
效率
工时定额提升5%
工时利用率之80%
1、开展合理化建议活动，引进新工艺和新材料，降低材料成本。
2、推行短拉生产，使用半自动工装，提高劳动效率。
5、制订设备维护保养维修计划，按计划实施。保证设备正常运转。
蔡志伟 黄飞 胥福顺 李健 王金鹏
计划完成率99.5%
按时交货率100%ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
及时到货率99%
质量
目标
ISO9000年审壹次通过
1、完善质量管理体系，根据ISO9000推进计划逐项落实。
2、完善质量考核制度，建立品质专题例会制度。
3、开展QCC活动，每月确定主题，责任到组（人），提高效果。
4、合理安排高峰期生产，确保自制零部件生产不发外加工。
李翠莲 蔡志伟 各部门 经理
于预算内。
劳动生产率19.5万元
设备利用率之80%
蔡志伟
工厂
1、重新修订各类管理制度，补充和完善现行制度的不足部分。
各部门
管理
2、各职能部门对本部门所发制度每月不少于2次的监督检查。
3、推行各级管理人员每月写工作体会和交流，建立学习型团队。
客户
投诉
V24次
1、严格控制来料质量。对供应商的加强指导和监督，建立供应商 来料质量评估系统，提高来料的质量；和技术及时沟通、协周 保证按质量何证程序和质量保证方案进行来料控制建立可靠 性测试控制体系。
1、全年投诉达标（V24次）得全分。
每减少1次加2分。
2、全年投诉每增加1次减5分，扣完
为止.
10%
5%
金雷
工厂
安全
尢重大安全事故
1、成立工厂安全委员会，具体实施安全防范工作；2、开展员工
培训，提高安全意识
有死亡事故或有1-6级工伤事故扣5
分
5%
金雷
颖承考核指标
考核
指标
目标
实施策略
考核标准
考核
权重
责任人
销售
4247.62万兀
1、内部订单和各工厂及时沟通
每低于目标1%扣10分，每超过目标
35%
左联
收入
4、完善绩效考核体系，分解工厂年度绩效指标至各部门。
5、采用自培和请进等方式，年培训计划完成率＞95%。
经理
各部门
经理
方远
工艺
改善
1、定置、定动作、定包装规范。
2、导入出手法，简化生产工艺，减少不合理浪费。
各部门
经理
杨金川
工厂
4（含）级之上0起；
1、完善安全消防组织机构。
王金鹏
安全
5（含）~10级＜15起；
20
严伟松
完成总部批复的财务预算
目标
生产
能力
机加车间生产效率提高
30%
1、设动科加强维修和保养；
2、建立模具维修组；
3、加强技术和品质部门的工工作管理，对每项产品及零部件、外
协件及时提供质量标准；
4、技术部设计适用高效的简易工装夹具，提高工装系数；
5、加强采购管理，来料合格率达到95%之上。
6、技术部协助生产部落实每款产品工时定额、较准确地计算产能，
成品批次合格率未到90%扣5分；成
品抽检合格率未达到98%扣5分；
成品退货率超过2%扣5分
15%
陈嘉乐
杨文敏
财务
预算
编制年度财务预算，获得通
过
1、按总部要求制订规范统壹的财务预算方案
3月份前未通过扣5分
5%
金雷
经济
完成财务预算目标
1、加强成本、费用控制管理，实施限额发料和费用定额管理，严
以审计内控部、财务部核准预算结果
2、全年退货每增加0.5%,减5分扣
完为止。
5%
各部门
烤炉事业部
考核
指标
目标
实施策略
考核标准
考核
权重
责任人
市场
开发
重点客户开发目标完成率
80%之上
1、和有实力的客户建立战略合作伙伴关系；（2）#^HBPA；
2、于美国建立ServiceCenter
3、根据总部确定的室外烤炉产品战略规划，按时间推进，优选壹 批适合我公司生产运营实际的优质客户，既着眼于现实、又 要考虑事业部未来发展需要。
每低于目标1%扣10分，每超过目标
1%加8分
15%
左联
直属五厂
考核
指标
目标
实施策略
考核标准
考核
权重
责任人
生产
98%
1、生产部根据工厂综合产能及订单情况制定合理的主生产计划。
1、完成生产计划得满分，每超额完成
计划
2、生产部根据主生产计划，结合产能下达外协、外购计划；
计划1%加2分。每降低1%扣10分，
（绩效考核）工厂考核指标
20XX年XX月
直属壹1
考核
指标
目标
实施策略
考核标准
考核
权重
责任人
按期
交付
率
产量339万台
1、严抓计划的严肃性和执行率，完善生产计划考核制度。
2、强化数据管理，统壹统计口径，建立真实、准确、及时、完整的数 据链。
3、对供应商进行评审，帮助供应商提高产量，确保供货的及时性。
4、各车间严格按计划进行均衡生产。
率
壹次装配合格率85%
1、加强来料合格率控制。
2、加强装配生产自检控制。
3、加强生产工艺质量的提高。
4、加强过程检修质量控制。
5、加强品管人员检测水平。
6、建立和完善供应商品质支持和考核体系。
1、没有达到标准，每降低1个百分
点扣2分。
2、达到标准得满分，每上升1个百
分点加1分
10%
装配部
品管部
技术部
退货不高于0.5% ；
进料批合格率不低于87%。
合格为5分，每增减壹个百分点，加
10
严伟松
减1分
财务
预算
1、总部批复预算后，对各部门分解下达；（2）将预算控制指标
作为绩效考核的重点内容，对各部门、各环节实行预算控制管
理；严格执行预算，月月分析检查预算实施情况
以总部核准的预算销售收入、利润俩 指标为考核指标。达到得10分；每 增减100万元加减2分；上不封顶， 下限为0。
3、自行设计适用高效的简易工装夹具，提高工装系数；
4、强化TPM日常保养工作；改造闲置设备，增加工装系数。
从6月份开始生产线产能未达到日产
6万台扣10分
10%
陈嘉乐
黄瑞征
工厂
管理
绩效考核的实施
1、和各部门及员工签订绩效考核协议，增强责任感，明确工作任
务，提高工作业绩
未实行绩效考核扣5分;实施效果不
佳，上级领导不满意扣5分
15%
生产部
完成
3、严格执行生产计划，对生产异常情况及时处理，且制订生产计
扣完为止。
及各部
率
划的考核制度。
门
4、每月生产情况及时总结分析。
人均
人均产值32万/年
1、制订措施、减员增效。
1、完成计划得满分，每超额完成1
效率
2、产品现有问题整改完善产品质量。
3、按生产实际情况，随时调整工艺，定期进行工艺检查，保证生
12月份前未通过ISO9001认证扣得
2.5分，每推迟或提前壹个月加减1分（减分直到扣完为止）
5
严伟松
质量
目标
质量目标达成率
1、成立QCC小组，开展TQM活动，月月跟踪产品质量，持续
改善产品质量，达到客户对供货质量的要求
壹次装配合格率不低于80%；
壹次交货合格率不低于98%；
自制零件合格率不低于95%；
10%
装配部
3、建立物耗考核责任制度。
1分。
退货
<5%
1、加强和客户和市场部的联系。建立退货评审体系，及时反馈退
1、全年退货达标（45%）得全分；
率
货信息各关联部门。
2、加强质量保证能力，加强员工的培训和指导，建立检验员培训 和奖罚体系，促进检验员素质和检验技能的提高，保证检验的 及时和准确性。
每减少0.5%,加2分.