不合格控制程序
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3、定义
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
6.4.11为了投诉处理的改进，销售部每月提交客户投诉统计表至总经理，品控部每季度对客户投诉进行分析，制定相关改进计划。
7、纠正和预防措施
7.1 通则
以下情况需要采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：
1A类不合格品及决定需要采取纠正和预防措施的B类不合格品；
2客户严重投诉、损害投诉或同类型发生两次以上的轻微投诉；
b)对产品或服务能满足特定要求提出怀疑的情况。
5.2.3 改进机会
a)证据已展示一个要求已经有效实施；
b)根据经验和知识，调整方法有可能获得额外的有效性或稳健性。
5.2.4观察项
a)并非不符合事项，但如果继续未矫正可能会导致不符合事项；
b)存在的情况无法有充分的客观证据支持来查证它是不符合事项。
5.3 客户投诉
3.11 处理
对不合格项进行判定、确认、登记、隔离、标识、记录、跟进等的其中一项或者几项。
3.12 不合格清单
对不合格项的收集整理，用于登记和追溯。
4、职责
4.1本公司所有员工都有权利和义务向责任部门报告任何存在或潜在的不合格因素。
4.2 品控部负责产品类，体系类及客户投诉产生的不合格的控制及处理。
6.2.2.2 责任部分负责填写《QC质量反馈通知单》的“处理方法”、“处理措施”及“要求确认时间”栏。
6.2.2.3 不合格品的退换货、返工、返修，必须经过检验员的复检，在确认合格后方可进入下道工序。
6.2.2.4让步接受由品控部经理批准。
6.2.2.5 不合格品的报废须在检验员监督下进行。
6.2.2.6不合格品的返修方案由技术部批准。
9、记录
9.1《改进计划》
9.2《纠正和预防措施处理单》
9.3《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》
9.4《不合格品评审记录》
以下情况需要采取纠正措施：
①内部审核的严重和轻微不符合项；
②年度客户满意度未达到要求；
③其他不符合质量方针、目标或文件－－可能影响质量体系运行时
7.2品控部根据《QC质量反馈单》、《审核不符合清单》或《信息联络处理单》填写《纠正与预防措施报告》的基本信息，并组织评审确定如下内容：
①评审和分析不合格；
6.2.1.3 不合格品的退换货、返工、返修，必须经过检验员的复检，在确认合格后方可进入下道工序。
6.2.1.4 让步接受须经各部门进行可行性及风险评价，总经理批准执行
6.2.1.5 不合格品的报废须在检验员监督下进行。
6.2.1.6 不合格品的返修方案由技术部批准。
6.2.1.7 A类不合格必须采取纠正措施，见7
5.1.3 C级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，可以在后到工序进行纠正或未来进行改进的不合格。
5.2 体系类不符合
5.2.1 严重不符合项
a)缺少一个或多个体系要素；
b)出现了对产品或服务能满足特定要求提出明显怀疑的情况。
5.2.2 轻微不符合项
a)体系实施过程中的失误，但未导致体系失效；
②原料问题造成的缺陷；
③生产过程导致的缺陷
以上情况由品控部负责与客户沟通，涉及到索赔事宜的，由销售部负责与客户协商。
c)由于不确定环境造成的损坏和引起的损失：
①运输过程中造成的缺陷；
②储存/包装过程中造成的缺陷；
③销售提供了错误的信息
由销售部与客户协商，寻求双方均可接受的解决方案。
6.4.4 以上b类和c类定义为有效客户投诉，由销售部填写《信息联络处理单》，并交由品控部处理，a类投诉无需填写，但仍需在《投诉报告书》登记。
6.2产品类不合格的纠正
6.2.1 A类不合格品的纠正
6.2.1.1 当发现A类不合格品时，应立即停止入库或加工，并由责任部门对不合格品或批次进行隔离，由检验员对不合格品进行标识，并填写《QC质量反馈通知单》基本信息及“问题描述”栏，立即反馈责任部门。
6.2.1.2 责任部分负责填写《QC质量反馈通知单》的“处理方法”、“处理措施”及“要求确认时间”栏。
包括但不限于客户通过信件、邮件、电话、传真或口头形式最终传达到公司的不满和/或要求答复，进行支援等事件都界定为客户投诉。客户投诉按严重程度分为三类：严重投诉、损害投诉和轻微投诉。
5.3.1 严重投诉：
可能对人员生命产生危险；
索赔金额超过五万元；
如显示，需要立即采取对产品应用进行控制；
可能失去重要客户或存在此种威胁；
5、不合格的分类
5.1 产品类不合格
根据不合格项对产品的安全和使用性能的影响程度，不合格品分为A、B、C三个等级。
5.1.1 A级不合格品：
定义：导致无法实现最终产品质量符合性，或对安全和关键性能有影响的不合格品，在进行下道工序前必须予以纠正。包括：
a)主要原材料的严重缺陷（如：钢板、钢管、焊材、油漆、防火材料、电器等）；
②确定不合格的原因；
③确定是否存在或可能发生类似的不合格；
④制定纠正措施的实施计划及责任人；
7.3纠正和预防实施责任人负责填写根本原因分析、纠正与预防措施，并提供预计完成日期
7.4纠正与预防措施的实施由总经理批准执行。
7.5品控部经理负责在预计完成日期评审纠正与预防措施有效性并签字确认。
7.5.1如果采取纠正与预防措施后类似不合格依然发生，责任部门应再重新进行根本原因分析，提出新的纠正与预防措施并执行，直至评审其有效为止。
6.4.5 品控部负责客户投诉的调查，确认责任部门，并监督责任部门的整改措施。除客户特殊要求外，责任部门都应在24小时内对问题进行确认和提出应急措施，并答复品控部。
6.4.6品控部在收到责任部门回复后，会同销售部决定回复客户内容，并在2个工作日内由销售部向客户回复。
6.4.7责任部门应在5个工作日内提出处理措施，填写《信息联络处理单》并向品控部答复。整改时间最长不得超过一个月。
3.5 返工
为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。
3.6 返修
为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.7 报废
是设备、产品、器物等因不合格或不能继续使用而当成废品处理
3.8 让步接受
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.9 偏离许可
产品实现前，偏离原规定要求的许可。
3.10 放行
对进入一个过程的下一阶段的许可。
7.5.2经评审验证为纠正与预防措施有效时，责任部门应使纠正与预防措施标准化，确保不合格项不再发生。
7.5.3在适当时应将实施过的有效的纠正与预防措施应用于其他类似的产品和过程，以减少不合格的发生。
8、参考文件
8.1 内审控制程序
8.2 管理评审程序
8.3检验类的程序
8.4客户投诉控制程序
8.5采购控制程序
5.3.2 损害投诉：
损害难以界定，并继续造成损害；
客户需要信息和技术方面的；
单个的造成严重损害的；
影响公司名誉的；
需要进行错误分析和纠正；
客户索赔；
5.3.3 轻微投诉：
简单的、孤立的情况，未造成后续影响；
与技术方面无关；
简单并可以快速处理，不产生大量费用；
5.3.4有效客户投诉：
经核实确定为公司原因造成的客户投诉。
6.2.2.7 B类不合格由品控部经理评价是否采取纠正措施。
6.2.2.8属于原材料不合格的，如需要采取纠正措施，由采购部将《纠正措施报告》发给供应商，并要求供应商回复。
6.2.2.9需要通过修改设计方案纠正的不合格，须告知客户，并取得客户同意接收的书面信息。
6.2.3 C类不合格品的纠正
6.2.3.1 当发现C类不合格品时，由检验员对不合格品进行标识，并填写《QC质量反馈通知单》，并对不合格品进行追踪。
6.4.3收到客户投诉以后，销售部以三种方式对其进行相应处置：
a) 由客户造成的损坏和引起的损失，可能包括：
①在现场对产品采取不正确处置方式；
②产品应用不正确；
公司对上述情况不负任何责任，不赔偿任何损失，由销售部负责与客户沟通。
b)由于质量造成的产品损坏和引起的损失，可能包括：
①产品未达到合同约定的质量标准；
6.2.3.2责任部分负责填写《QC质量反馈通知单》的“处理方法”、“处理措施”及“要求确认时间”栏。
6.2.3.3不合格品的退换货、返工、返修，必须经过检验员的复检，在确认合格后方可进入下道工序。
6.2.3.4让步接受由检验员检验员批准。
6.2.3.5不合格品的报废须在检验员监督下进行。
6.2.3.6不合格品的返修方案由技术部批准。
更改历史
版本号
文件更改号/
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/
发放范围
1、目的
建立本程序的目的是对存在或潜在的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施，防止和消除存在或潜在的不合格因素，以确保产品满足客户要求，管理体系持续保持符合性和有效性。
2、范围
本程序适用于本公司质量相关的不符合因素的控制与所采取的纠正和预防措施
5.3.5 改进建议
产品和服务已达到客户明示要求，但客户提出的改进建议。
6、不合格的纠正
6.1 通则
不合格可能来源于合同、设计、生产、检验、审核以及售后等诸多过程，发现者应第一时间通知品控部不合格的情况，并提供以下内容（如可能）：时间、地点、产品追溯号、不合格的具体描述及证据等。品控部根据发现者提供的内容，对不合格进行识别和判定，确定为不合格的，采取下列相关措施及保留书面记录。
6.2.3.7属于原材料不合格的，由采购部反馈供应商，并要求供应商回复。
6.3 体系类不符合的纠正
6.3.1 体系类不符合可能来源于内部审核、外部审核以及内部不定期考核，品控部根据《审核不符合清单》内容填写《纠正措施报告》，并反馈给责任部门
6.3.2 责任部门在收到《纠正措施报告》后，必须在一周内予以回复纠正方案，纠正方案仅针对不符合的发现项。
6.2.1.8 属于原材料不合格的，由采购部将《纠正措施报告》发给供应商，并要求供应商回复。
6.2.1.9需要通过修改设计方案纠正的不合格，须告知客户，并取得客户同意接收的书面信息。
6.2.2 B类不合格品的纠正
6.2.2.1 当发现B类不合格品时，由责任部门对不合格品进行隔离，由检验员对不合格品进行标识，并填写《QC质量反馈通知单》基本信息及“问题描述”栏，立即反馈责任部门。
4.3 技术部负责不合格品的技术处理及返修工艺方案的制订。
4.4 生产部负责安排不合格品返工/返修任务，及负责不合格品的隔离和处理方案的实施。
4.5采购部负责不合格材料（含外协件）的隔离和处理方案的实施。
4.6采购部负责与供方联系不合格材料及外购件（含外协件）的退货和索赔事宜。
4.7销售部负责接收客户投诉，和处理投诉相关的索赔事宜。
3.1符合：
满足质量、体系，法律和客户要求.
3.2不合格：
生产活动或产品质量以及管理体系不能满足质量标准、法律或客户要求。
3.3纠正及纠正措施：
纠正：为消除已发现不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除不合格的原因并防止在发生所采取的措施。
3.4预防措施：
为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
6.4.9品控部确认处理结果后，将《信息联络处理单》及《纠正和预防措施报告》反馈销售部，由销售部反馈客户，取得客户认可。应对客户反馈的质量信息实行闭环管理。客户有规定格式的，按规定的格式进行反馈，品控部负责填写，销售部负责反馈客户。
6.4.10销售部应每月联系客户以验证投诉是否关闭，客户确认关闭后，负责更新《投诉报告书》，若2个月之内无回复，则视为关闭。若客户不认可，则责任部门需重新评估纠正和预防措施。
b)原材料、部件或产品批量不合格；
c)不能通过返工/返修达到要求或让步接收的B级不合格。
5.1.2 B级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，需要在下道工序前进行纠正的不合格品，例如：
a)原材料的偶然性及轻微缺陷；
b)部件及产品的轻微缺陷；
c)不能通过返工返修达到要求或让步接收的C级不合格。
6.3.3改进机会和观察项不要求进行纠正，但须保持书面记录。连续两次出现的情况，升级为轻微不符合，且进行纠正和纠正措施。
6.4 投诉类不合格的纠正
6.4.1通常销售部负责接收客户投诉及提供投诉信息，但公司所有的员工，都有义务与权力立即向品控部报告客户投诉不合格。
6.4.2销售部作为公司与客户的接口部门，负责登记客户投诉以及正式反馈客户投诉，并收集相关的证据，所有的客户投诉均应登记在《投诉报告书》中，并每周更新处理状态，且向总经理汇报。
6.4.11为了投诉处理的改进，销售部每月提交客户投诉统计表至总经理，品控部每季度对客户投诉进行分析，制定相关改进计划。
7、纠正和预防措施
7.1 通则
以下情况需要采取纠正和预防措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：
1A类不合格品及决定需要采取纠正和预防措施的B类不合格品；
2客户严重投诉、损害投诉或同类型发生两次以上的轻微投诉；
b)对产品或服务能满足特定要求提出怀疑的情况。
5.2.3 改进机会
a)证据已展示一个要求已经有效实施；
b)根据经验和知识，调整方法有可能获得额外的有效性或稳健性。
5.2.4观察项
a)并非不符合事项，但如果继续未矫正可能会导致不符合事项；
b)存在的情况无法有充分的客观证据支持来查证它是不符合事项。
5.3 客户投诉
3.11 处理
对不合格项进行判定、确认、登记、隔离、标识、记录、跟进等的其中一项或者几项。
3.12 不合格清单
对不合格项的收集整理，用于登记和追溯。
4、职责
4.1本公司所有员工都有权利和义务向责任部门报告任何存在或潜在的不合格因素。
4.2 品控部负责产品类，体系类及客户投诉产生的不合格的控制及处理。
6.2.2.2 责任部分负责填写《QC质量反馈通知单》的“处理方法”、“处理措施”及“要求确认时间”栏。
6.2.2.3 不合格品的退换货、返工、返修，必须经过检验员的复检，在确认合格后方可进入下道工序。
6.2.2.4让步接受由品控部经理批准。
6.2.2.5 不合格品的报废须在检验员监督下进行。
6.2.2.6不合格品的返修方案由技术部批准。
9、记录
9.1《改进计划》
9.2《纠正和预防措施处理单》
9.3《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》
9.4《不合格品评审记录》
以下情况需要采取纠正措施：
①内部审核的严重和轻微不符合项；
②年度客户满意度未达到要求；
③其他不符合质量方针、目标或文件－－可能影响质量体系运行时
7.2品控部根据《QC质量反馈单》、《审核不符合清单》或《信息联络处理单》填写《纠正与预防措施报告》的基本信息，并组织评审确定如下内容：
①评审和分析不合格；
6.2.1.3 不合格品的退换货、返工、返修，必须经过检验员的复检，在确认合格后方可进入下道工序。
6.2.1.4 让步接受须经各部门进行可行性及风险评价，总经理批准执行
6.2.1.5 不合格品的报废须在检验员监督下进行。
6.2.1.6 不合格品的返修方案由技术部批准。
6.2.1.7 A类不合格必须采取纠正措施，见7
5.1.3 C级不合格品
定义：产品的精度偏离了误差范围，但不影响最终产品质量符合性，可以在后到工序进行纠正或未来进行改进的不合格。
5.2 体系类不符合
5.2.1 严重不符合项
a)缺少一个或多个体系要素；
b)出现了对产品或服务能满足特定要求提出明显怀疑的情况。
5.2.2 轻微不符合项
a)体系实施过程中的失误，但未导致体系失效；
②原料问题造成的缺陷；
③生产过程导致的缺陷
以上情况由品控部负责与客户沟通，涉及到索赔事宜的，由销售部负责与客户协商。
c)由于不确定环境造成的损坏和引起的损失：
①运输过程中造成的缺陷；
②储存/包装过程中造成的缺陷；
③销售提供了错误的信息
由销售部与客户协商，寻求双方均可接受的解决方案。
6.4.4 以上b类和c类定义为有效客户投诉，由销售部填写《信息联络处理单》，并交由品控部处理，a类投诉无需填写，但仍需在《投诉报告书》登记。
6.2产品类不合格的纠正
6.2.1 A类不合格品的纠正
6.2.1.1 当发现A类不合格品时，应立即停止入库或加工，并由责任部门对不合格品或批次进行隔离，由检验员对不合格品进行标识，并填写《QC质量反馈通知单》基本信息及“问题描述”栏，立即反馈责任部门。
6.2.1.2 责任部分负责填写《QC质量反馈通知单》的“处理方法”、“处理措施”及“要求确认时间”栏。
包括但不限于客户通过信件、邮件、电话、传真或口头形式最终传达到公司的不满和/或要求答复，进行支援等事件都界定为客户投诉。客户投诉按严重程度分为三类：严重投诉、损害投诉和轻微投诉。
5.3.1 严重投诉：
可能对人员生命产生危险；
索赔金额超过五万元；
如显示，需要立即采取对产品应用进行控制；
可能失去重要客户或存在此种威胁；
5、不合格的分类
5.1 产品类不合格
根据不合格项对产品的安全和使用性能的影响程度，不合格品分为A、B、C三个等级。
5.1.1 A级不合格品：
定义：导致无法实现最终产品质量符合性，或对安全和关键性能有影响的不合格品，在进行下道工序前必须予以纠正。包括：
a)主要原材料的严重缺陷（如：钢板、钢管、焊材、油漆、防火材料、电器等）；
②确定不合格的原因；
③确定是否存在或可能发生类似的不合格；
④制定纠正措施的实施计划及责任人；
7.3纠正和预防实施责任人负责填写根本原因分析、纠正与预防措施，并提供预计完成日期
7.4纠正与预防措施的实施由总经理批准执行。
7.5品控部经理负责在预计完成日期评审纠正与预防措施有效性并签字确认。
7.5.1如果采取纠正与预防措施后类似不合格依然发生，责任部门应再重新进行根本原因分析，提出新的纠正与预防措施并执行，直至评审其有效为止。
6.4.5 品控部负责客户投诉的调查，确认责任部门，并监督责任部门的整改措施。除客户特殊要求外，责任部门都应在24小时内对问题进行确认和提出应急措施，并答复品控部。
6.4.6品控部在收到责任部门回复后，会同销售部决定回复客户内容，并在2个工作日内由销售部向客户回复。
6.4.7责任部门应在5个工作日内提出处理措施，填写《信息联络处理单》并向品控部答复。整改时间最长不得超过一个月。
3.5 返工
为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。
3.6 返修
为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.7 报废
是设备、产品、器物等因不合格或不能继续使用而当成废品处理
3.8 让步接受
对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.9 偏离许可
产品实现前，偏离原规定要求的许可。
3.10 放行
对进入一个过程的下一阶段的许可。
7.5.2经评审验证为纠正与预防措施有效时，责任部门应使纠正与预防措施标准化，确保不合格项不再发生。
7.5.3在适当时应将实施过的有效的纠正与预防措施应用于其他类似的产品和过程，以减少不合格的发生。
8、参考文件
8.1 内审控制程序
8.2 管理评审程序
8.3检验类的程序
8.4客户投诉控制程序
8.5采购控制程序
5.3.2 损害投诉：
损害难以界定，并继续造成损害；
客户需要信息和技术方面的；
单个的造成严重损害的；
影响公司名誉的；
需要进行错误分析和纠正；
客户索赔；
5.3.3 轻微投诉：
简单的、孤立的情况，未造成后续影响；
与技术方面无关；
简单并可以快速处理，不产生大量费用；
5.3.4有效客户投诉：
经核实确定为公司原因造成的客户投诉。
6.2.2.7 B类不合格由品控部经理评价是否采取纠正措施。
6.2.2.8属于原材料不合格的，如需要采取纠正措施，由采购部将《纠正措施报告》发给供应商，并要求供应商回复。
6.2.2.9需要通过修改设计方案纠正的不合格，须告知客户，并取得客户同意接收的书面信息。
6.2.3 C类不合格品的纠正
6.2.3.1 当发现C类不合格品时，由检验员对不合格品进行标识，并填写《QC质量反馈通知单》，并对不合格品进行追踪。
6.4.3收到客户投诉以后，销售部以三种方式对其进行相应处置：
a) 由客户造成的损坏和引起的损失，可能包括：
①在现场对产品采取不正确处置方式；
②产品应用不正确；
公司对上述情况不负任何责任，不赔偿任何损失，由销售部负责与客户沟通。
b)由于质量造成的产品损坏和引起的损失，可能包括：
①产品未达到合同约定的质量标准；
6.2.3.2责任部分负责填写《QC质量反馈通知单》的“处理方法”、“处理措施”及“要求确认时间”栏。
6.2.3.3不合格品的退换货、返工、返修，必须经过检验员的复检，在确认合格后方可进入下道工序。
6.2.3.4让步接受由检验员检验员批准。
6.2.3.5不合格品的报废须在检验员监督下进行。
6.2.3.6不合格品的返修方案由技术部批准。
更改历史
版本号
文件更改号/
/
/
发放范围
1、目的
建立本程序的目的是对存在或潜在的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施，防止和消除存在或潜在的不合格因素，以确保产品满足客户要求，管理体系持续保持符合性和有效性。
2、范围
本程序适用于本公司质量相关的不符合因素的控制与所采取的纠正和预防措施
5.3.5 改进建议
产品和服务已达到客户明示要求，但客户提出的改进建议。
6、不合格的纠正
6.1 通则
不合格可能来源于合同、设计、生产、检验、审核以及售后等诸多过程，发现者应第一时间通知品控部不合格的情况，并提供以下内容（如可能）：时间、地点、产品追溯号、不合格的具体描述及证据等。品控部根据发现者提供的内容，对不合格进行识别和判定，确定为不合格的，采取下列相关措施及保留书面记录。
6.2.3.7属于原材料不合格的，由采购部反馈供应商，并要求供应商回复。
6.3 体系类不符合的纠正
6.3.1 体系类不符合可能来源于内部审核、外部审核以及内部不定期考核，品控部根据《审核不符合清单》内容填写《纠正措施报告》，并反馈给责任部门
6.3.2 责任部门在收到《纠正措施报告》后，必须在一周内予以回复纠正方案，纠正方案仅针对不符合的发现项。
6.2.1.8 属于原材料不合格的，由采购部将《纠正措施报告》发给供应商，并要求供应商回复。
6.2.1.9需要通过修改设计方案纠正的不合格，须告知客户，并取得客户同意接收的书面信息。
6.2.2 B类不合格品的纠正
6.2.2.1 当发现B类不合格品时，由责任部门对不合格品进行隔离，由检验员对不合格品进行标识，并填写《QC质量反馈通知单》基本信息及“问题描述”栏，立即反馈责任部门。
4.3 技术部负责不合格品的技术处理及返修工艺方案的制订。
4.4 生产部负责安排不合格品返工/返修任务，及负责不合格品的隔离和处理方案的实施。
4.5采购部负责不合格材料（含外协件）的隔离和处理方案的实施。
4.6采购部负责与供方联系不合格材料及外购件（含外协件）的退货和索赔事宜。
4.7销售部负责接收客户投诉，和处理投诉相关的索赔事宜。