外出规章制度管理制度

外出规章制度管理制度

第一章总则

为规范外出行为，加强对员工外出的管理，制定本制度。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有员工外出行为，包括因工作需要外出出差、因私事外出、因病外出

等情况。

第三章外出申请

3.1 出差外出

员工申请出差外出，应提前通过公司规定的方式填写出差申请表，包括出差时间、目的地、行程安排等信息，并报经部门经理审批。出差人员在外出期间需保持联络畅通，做好信息

报告工作。

3.2 请假外出

员工因私事需要外出时，应提前向部门经理提交请假申请，请假申请应注明外出事由、外

出时间、联系方式等信息，并经部门经理批准后方可外出。请假外出应遵循公司相关规定

和流程，不得擅自外出。

3.3 突发事件外出

如有突发事件需要员工外出，应立即向公司相关负责人报告，按照公司规定流程处理。在

突发事件外出时，员工需尽快向公司提供相关情况报告，详细说明外出事由及行程安排。

第四章外出安全管理

4.1 出行安全

外出时，员工应注意个人安全和财务安全，不得携带大额现金或贵重物品，尽量选择正规

交通工具，做好行程安全规划。如有特殊情况需要携带大额现金或贵重物品时，应提前向

公司申报，并妥善保管。

4.2 公司资产管理

外出期间，如有需要携带公司资产，应按照公司相关规定申请并签订相关出库手续，做好

资产使用记录，并在返回时如数归还。

4.3 保密管理

出差人员在外出期间应严格遵守公司的保密规定，不得向外界透露公司机密信息或将公司资料带离公司。在外出时应注意保管公司资料和工具，防止丢失、泄露。

第五章外出报销管理

5.1 差旅费报销

员工出差期间产生的差旅费，应按照公司规定填写差旅费报销单并附上相关有效票据，报经部门经理审批后方可报销。报销时应合理、合规用款，不得超标准、夸大报销。

5.2 其他费用报销

员工因私事外出产生的其他费用，如交通费、餐费等，应按照公司规定填写相关报销单据并附上有效票据，报经部门经理审批后方可报销。

第六章外出违规处理

6.1 未经批准外出

未经公司批准擅自外出的员工，将视为违规行为，应根据公司相关规定予以批评教育、警告甚至处罚。

6.2 超标准报销

员工在外出期间超标准报销或虚假报销的行为，将被认定为违规行为，应根据公司相关规定予以批评教育、警告甚至处罚。如情节严重，将追究相应责任人的责任。

第七章附则

7.1 本制度由公司人事部门统一管理，并在公司内部通知推行。

7.2 本制度如有需要修改，由公司人事部门负责起草并提交公司领导审批。

7.3 本制度自颁布之日起正式执行。

7.4 本制度解释权归公司人事部门所有。