电大ERP原理与应用实验报告1~5(易飞)

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实验报告
9. 查询发放的LRP采购单,进入“录入采购单”,查询已发放的采购单,从系统显示的采购单信息中,选择要查看的采购单,查看采购单详细信息,退出“录入采购单”。

三丶实验成果提交
(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处)
订单录入与批次需求计划:
进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单
生产管理:
批次需求计划系统-生成批次需求计划:
维护批次采购计划:
维护批次生产计划(按品号):发放LRP采购单:
采购单:
发放LRP工单:
工单/委外子系统-工单:
四、实验中遇到的难点及解决办法
1、难点:在录入客户订单时,要求输入产品单价后,没有了下一步提示。

解决方法:输入数据后,按回车键盘。

不能只用鼠标不停的点。

2、难点:批次需求计算方式。

解决办法:“批次需求计算方式”有两种:净需求和毛需求。

如选择“净需求”,计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;如选择“毛需求”,计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;本实验选择系统默认计算方式:净需求
实验报告
“借/贷”类别为冲账,选择“来源单别”,换行添加第二行信息,选择“借/贷”类型为贷,选择“借/贷”类别为一般,输入“原币金额”:18000,保存付款单,选择供应商为“YJ 元技”,添加单身“序号”,选择“借/贷”类型为借,选择“借/贷”类别为冲账选择“来源单别”,换行添加第二行信息,选择“借/贷”类型,选择“借/贷”类别,输入“原币金额”:4000,保存付款单。

4、查询付款单
查询已录入的收款单,从系统显示的付款单信息中,选择要查看的付款单,查看付款单详细信息,退出“录入客户订单”作业。

三丶实验成果提交
(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处)
进货单的录入
凭单
付款单
七、实验中遇到的难点及解决办法
1.“原币金额”忘记输入或者输入错误:
忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。

2.付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒:
需要先设置“借方”,然后选择“贷方”,否则付款单单尾信息中将出现错误。

3.“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序:
先设置“供应商信息”,然后根据供应商信息选择对应的进货单。

顺序错误,可能导致操作不能进行。

4.“进货单”的单身信息录入途径选择错误:
选择完“供应商”后,不要单击单身信息中的选项,直接通过“复制”前置单据的单身信息录入,如不小心单击了单身信息中的选项,则无法复制信息。

必须单击进货单菜单条中的“取消”,然后重新录入该张“进货单”。

5.采购单忘记审核:
企业实际业务中更改采购单信息后,是需要审核的,审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。

实验报告
2、录入工单工艺,输入信息后查询的结果界面3、录入投产单,输入信息后查询的结果界面4、从投产单自动生成领料单
5、领料单审核后信息查询的结果界面
6、录入转移单
(1)信息查询界面
(2)信息修改中的界面
7、录入入库单,信息查询的结果界面8、录入生产入库单信息查询的结果界面
十、实验中遇到的难点及解决办法
1.领料单是自动生成的,不是新增录入的。

经过系统的提示,我才明白,领料单是根据投产单信息自动生成的,因此,投产单信息一定要正确,否则,领料单的信息也将不正确,其它信息由前置单据带入的单据也存在同样的问题。

2.领料单忘记审核。

经过系统的提示,我才明白,领料单根据投产情况记录领料情况,如不审核,则不发生实际的领料业务,则车间就没有投入相应的原材料。

审核后,原材料开始投入生产。

十一、实验体会
在实验中,我感觉到准确了解一个案例的步骤有点困难,发现在实验中全都需要靠系统的一步一步提示下才能顺利完成作业。

在整个实验中,觉得“录入转移单”,面对着“移入地”和“移出地”的选择容易搞混,对于这个先后顺序一定要弄清楚。

每次录入一张新的单据,发现都要在一定时间先修改系统日期为实验环境所给的时间,因为如不修改时间,则会导致以后数据输入中的日期不一致,导致系统查询出错。

由于不太熟悉流程,有时候会在一张单据漏输数据,特别是一些数量和日期。

通过这次实验,我更加了解ERP系统中的模块。

十二、思考题解答
1. 画出本实验的完整操作流程图。

实验报告
(2)从系统显示的收款单信息中,选择要查看的收款单(3)查看收款单详细信息(4)退出
8、再次查询结账单
(1)打开“录入结账单”(2)查询已生成的结账单(3)从系统显示的结账单信息中,选择要查看的结账单(4)查看结账单详细信息(5)退出
三丶实验成果提交
(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处)
易飞系统—进销存管理—销售管理子系统—录入销货单
财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单
(点击区间选择的销货单,再按取消。

不然一直卡着)应收管理子系统-录入结帐单
录入收款单
十三、 实验中遇到的难点及解决办法
1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时,无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示,这让我以为是电脑卡机了。

可是重启后仍旧在这一步停止。

点击区间选择的销货单,再按取消。

2、原币金额忘记输入,忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡
十四、 实验体会
通过实训,我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后,不用单击单身信息中的选项,直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了,如不小心单击了单身信息中的选项,则无法复制信息。

必须单击销货单菜单条中的“取消”,然后重新录入该张“销货单”。

而且收款单“客户信息”和单身“来源单别”信息应先设置“客户信息”,然后根据客户信息选择对应的订单,顺序错误可能导致操作不能进行。

十五、 思考题解答
1.画出本实验的完整操作流程图。

销货单 收款单 结帐单
抛砖生成应收款凭证
抛砖生成会计凭证
实验报告
1.修改系统时间
2.登录系统
3、“录入会计凭证”:进入“财务管理”子系统——进入“会计总账”子系统——打开“录入会
计凭证”。

4、查询会计凭证:查询已有的会计凭证——从系统显示的凭证信息中,选择要查看的凭证——查
看凭证详细信息——退出。

5、将会计凭证整批过账:打开“整批过账”——设置“整批过账”的凭证日期期间——显示该期
间的需要过账的所有凭证——选择系统显示的需要过账的所有凭证——退出。

6、过账后查询会计凭证,处理未过账凭证:打开“录入会计凭证”—查询已有的会计凭证—从系统显示的凭证信息中,选择要查看的凭证的详细信息—并审核未过账凭证—退出。

7、自动转账:打开“自动转账”——设置转账类型——期间损益结转——设置转账凭证类型:“YJ (月结凭证)”——进行后续操作——生成转账凭证——退出。

8、对自动转账的凭证进行过账:打开“录入会计凭证”——查询已有的会计凭证——从系统显示
的凭证信息中,选择要过账的凭证——过账该张凭证——退出。

9、会计月结:打开“会计月结”——进行“会计月结”——退出。

10、查询资产负债表:打开“财务报表”——“资产负债表”——选择“基本选项”——资产负债表的“报表编号”——查询的资产负债表日期以及资产负债表——退出。

11、查询损益表:打开“损益表”——选择“基本选项”——损益表的“报表编号”——输入查询的损益表年月——查询损益表——退出。

三丶实验成果提交
(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处)
1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价
(直接处理——取消)
2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息
3、录入品号信息
(单击3次下一个,多次点击滚动条)
4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存
5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息
(点击向下滚动条出现该界面)
6、月底存货结转
7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结
(直接
处理——OK——取消)
8、应付管理子系统—应付帐款月结 9、自动分录子系统—自动生成分录底稿
10、维护分录底稿
11、财务管理——集团分销-自动生成分录底稿(直接处理——OK)
12、抛转会计凭证
13、会计总帐子系统——录入会计凭证
* (不停的点下一个和出现的信息浏览界面)
13、整批过帐
14、自动转帐
(点击下一步之后的界面)
(点击生成凭证)
15、整批过帐
16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质(17、会计报表——资产负债表)
18、会计报表——利润表
19、会计月结
(直接处理——OK)
十六、实验中遇到的难点及解决办法
1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序
要先进行“月底成本计价”,然后进行“自动调整库存”。

行成本计价后,品号信息也随之更新内容。

它们的顺序不可颠倒,否则可能仍然发现品号信息存在问题。

2、存货月结的日期
存货月结的操作是在月底进行的,要把时间调整在月末,再进行存货月结的操作。

(一旦进行了月底存货结转,相当于库存结账(或关账) 动作。

运行过后,该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入,更改或取消。


3、会计凭证要先审核,然后过账
凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废,以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。

审核过后,才可过账,未审核凭证不能过账。

十七、实验体会
通过实验我了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。

确认是进行当月的月结。

如发现不是当月的月结,需要先查明问题,解决问题后,再进行“应收/应付账款月结”。

自动分录抛转时,要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。

对今后月底结账操作有了初步的理解。

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