WM最新验厂所需资料2017.3.13

Additional Information for Wal-Mart Audits 除了审核员在开会时问到的信息外，烦请填写以下信息：
请提供相应分包商的以下信息，如果有多家分包商，请各填一张每家分包商的信息。

•分包商名称：(中文)
(英文)
•分包商地址：(中文)
(英文)
•分包商的联系人姓名：
•分包商的电话号码，传真号码和邮件地址：
•被分包的产品：
•被分包的生产工艺：
o如果是产品分包，是否有原材料，半成品等分包给分包商加工：
•是否有包含沃尔玛标签，标识等是否会被发送至分包商处:
•在分包商处或者其生产产品上是否可以识别出沃尔玛产品品牌:
•企业与分包商合作时间:
•分包商生产沃尔玛产品时间：
•被分包产品的品牌名称：
•现阶段分包商生产被分包的产品的百分比：
o企业分包给分包商现有订单张数和相应的总数量：
o企业分包给分包商的产品相对审核当日的上次、下次、最后一次交货日期：
•现阶段分包商生产的沃尔玛的品牌名称和部门号码：
•分包信息的来源：
请提供以下文件和记录：
1.关于受过工伤的员工重返工作岗位时评估其是否能胜任原来的工作岗位的书面程序。

2.厂内排水系统的平面图。

3.废气排放源清单。

4.消耗臭氧层的物质(ODS）的物质清单。

5.用水量政策和相关的统计记录。

6.能源的监测和能源消耗记录。

7.导致温室效应的气体(GHG）排放源盘查清册。

8.减少碳排放计划。

9.土地使用许可证或厂房产权资格证。

10.环境方针政策。

11.关于环境的法律法规和其他要求识别与获取程序，和相关法律法规清单。

12.有资质人员负责处理环境方面的事务。

13.环境应急响应计划和演习记录。

14.所有员工的环境知识方面培训记录。

15.环境管理体系的管理者代表。

16.环境，健康和安全委员会。

17.关于环境，健康和安全方面的劳动保护用品的培训记录。

18.废弃物处理的培训记录。

19.关于化学品安全、标记、标识、物质安全资料表（MSDS）的意识，化学品泄漏的紧急处理程序
的培训教材和培训记录。

20.急救员证，共有多少人。

21.环境，健康和安全的会议记录。

22.急救培训记录。

23.艾滋病的意识培训。

24.消防演习记录，包括所有员工，所有工作班次的所有员工，外部机构的监察。

25.新员工的消防培训记录。

26.消防部门等外部部门或机构监察消防演习的文件。

27.所有员工的消防安全培训记录及培训频率。

28.有资格的员工在每班次对建筑或设施的检查记录。

29.消防逃生图。

30.消防安全委员会或者特别小组。

31.建筑竣工验收报告。

32.普通废弃物的处理记录。

33.普通废弃物的存放记录。

34.关于机器安全、上锁挂牌系统、润滑油的清洁和检查清单、机器保养、易发生的事件或事故的
根本原因分析的记录。

35.关于机器安全操作、机器的联锁和自动停止、机器安全操作指引的张贴的培训。

36.机器设备安全委员会。

37.外部或厂界的噪音监测记录。

38.最近3个月的电费单。

39.饮用水监测报告。

40.宿舍的冷热水情况、有锁的柜子、杀虫记录、急救员和急救药箱和消防报警铃。

41.请提供以下记录的最近2次的日期（年/月/日）和信息。

1)一般工伤和工伤事故日期：
2)消防设施外部检查：a.灭火器、b.消防栓、c.消防报警铃、d.消防喷淋、e.消防水池等消
防设施的第三方（外部）检查日期(若日期相同，可以归为一类)：Nil
3)消防设施内部检查：a.灭火器、b.消防栓、c.消防报警铃、d.消防喷淋、e.消防水池、f.
消防水池水位标、g.安全出口标识、h.应急灯、i.疏散指示标识、j.安全出口门等消防设施的内部检查日期(若日期相同，可以归为一类)：
4)消防演习日期：
5)新员工培训日期：
6)建筑物检查日期：每天
7)消防安全委员会的会议记录日期：
8)化学品存储、使用等的培训日期：
9)危险废物转移日期：
10)电器、电线的月度检查日期：
11)环境、健康、安全培训日期：
12)劳动保护用品使用的培训日期：
13)环境、健康、安全委员会的会议记录日期：
14)危险废物存储、处理、转移的培训日期：
15)污水处理设施的保养日期：
16)废气排放、监测的日期：
17)废气处理设施的保养日期：
18)废气排放源的检查日期：
19)消耗臭氧层物质(ODS）的检查日期：
20)用水量的统计日期：每天
21)能源的监测和能源消耗记录的日期：
22)导致温室效应的气体(GHG）排放源盘查日期：
23)饮用水监测报告的日期：
24)机器设备维修、保养的日期：
25)急救员总人数：
26)环境、健康、安全方面的总负责人姓名和性别：。