稽核巡检整改流程

稽核问题>>门店责任整改提交流程
➢ 检查标准/隐患等级/扣分/扣分说明/问题照片
➢ 反馈整改结果（实效48小时之内）
稽核巡检阶段
审核整改结果
整改反馈阶段
稽核问题>>工程责任整改>>提交流程
档口编号：手动、公共区域填“0” 检查项分类：6项
隐患等级：P0~P3 后续根据标准进行优化
报修类型：按照原工程维修报修 字段执行
➢ 紧急程度
工程责任整改 审批流程
城市维修经理 判断维修 申请 合理性 时效计时点
审核报价 评估完成时间
稽核问题>>工程责任整改>>整改验收流程
● 维修过程中因维修难易度、供应商、成本等多方面因素，导致维修时效延 长，后台数据将30天未完成整改事项，自动导出，每月报安全委员会或城 市内部会议同步，确认整改方案及预计整改时间。
● 针对维修提交已完成整改，未达到安全标准的事项，请反馈上一级，明确 标准继续整改，直至合格。
现堪之后给出 维修方案及 报 价， 预计完成时间
上传维修完成 照片
稽核验收 已完成 / 未完成
Simplified process （夜间稽核）
目前夜间稽核流程巡检 Fra bibliotek段检查
在CCTV 在线的情况下，根据巡检 标准检查门店公区及其每一个档口 (19:00-7:00am)
紧急程度：P0选择紧急维修 其他选择尽快维修
现场对接人：店长 故障描述&照片：简单、清晰、 明了
稽核问题>>工程责任整改>>关键词解读
➢ 报修类型
● 机电维修 ● 给排水设施 ● 消防设施 ● 燃气设施 ● 排油烟系统 ● 结构漏水 ● 空调系统 ● 家具设施 ● 弱电监控 ● 其他工程问 ● 智能水电表 ● 其他物业问题 ● 基础装修
反馈 整改
发送工单
发送巡检日志（含问题照片、问题 说明） 同时抄送给FM/DM/CM/城市稽核/ 安全中台
复盘 阶段
定期会议复盘
月维度数据同步城市CM城市安全员 与运营同步、制定城市管理方案
记录
记录现场图片影像，包括：（门店 即时图片，相关问题的截图）
事件分级处理
紧急事件：按照应急预案流程，云厨 宝联系商户&店长，事故需同步安全 中台, 非紧急事件：工单次日处理
稽核巡检整改钉钉流程
稽核巡检标准中含消防安全&食品安全&环保 目前执行稽核巡检标准优化中 隐患等级划分：P0+/P0/P1/P2/P3
整改责任部门分为：门店&工程
Safety team monthly audit checklist （详情请点击→安全月度巡检标准）
● Number: 巡检分类8项/巡检明细60条,安全等级划分P0-P3 ● Priority :关注排除高风险源（P0重大隐患以上风险）
开罚款单
同一商户频繁出现同类问题，开罚 款单，并进行罚款说明
上传
影象资料上传至钉盘。
备注： 基于目前在线门店数量，CCTV在 线率69%的情况下每日四轮。
整改反馈
24小时之内反馈 整改后照片 跟进培训记录商户签字留存（参见 跟进流程）
执行罚款
门店与商户确认 fms系统生成账单 场地管理处罚制度
夜间稽核（详情请点击→夜间巡检标准）
夜间稽核惩罚标准
首次 警告并整改
标准参考：
第二次
罚款并整改 （根据风险等级
第三次 重罚并整改
≥4 次
重罚或清退 （GM特批抄送JK和YQ ）
巡检整改流程