（BPM业务流程管理）业务流程汇总

（BPM业务流程管理）业务流程汇总（BPM业务流程管理)业
务流程汇总
⽬录
1.**主业务管理流程4
2.公司业务管理流程节点说明5
3.**公司决策管理流程10
4.**经营决策管理流程说明11
5.公司经营计划管理流程14
6.公司经营计划管理流程说明15
7.**公司合同管理流程19
8.**公司合同管理流程节点流程说明20
9.项⽬信息管理流程22
10.项⽬信息管理流程说明23
11.**公司企业⽂化管理流程25
12.**公司企业⽂化管理流程节点说明26
13.**公司投资策划管理流程29
14.**公司投资策划管理流程节点说明30
15.质量管理体系建设流程32
16.质量管理体系建设流程图节点说明33
17.效果评估流程35
18.效果评估管理流程说明36
19.投资发展部业务管理流程图38
20.投资发展部业务管理流程图节点说明39
21.市场部业务管理流程图41
22.市场部业务管理流程图节点说明42
23.技术部业务管理流程图44
24.技术部业务管理流程图节点说明45
25.开发部业务管理流程图48
26.开发部业务管理流程图节点说明49
27.⼯程部业务管理流程图53
28.⼯程部业务管理流程图节点说明54
29.材料设备部业务管理流程56
30.材料设备部业务管理流程节点说明57
31.销售部业务管理流程图62
32.销售部业务管理流程图节点说明63
33.审计部业务管理流程图66
34.审计部业务管理流程图节点说明67
35.质量管理部业务管理流程图71
36.质量管理部业务管理流程图节点说明72
37.建筑公司业务管理流程图74
38.建筑公司业务管理流程图节点说明75 **主业务管理流程编号：AY—A—01
公司业务管理流程节点说明第⼀阶段：市场调研和项⽬⽴项
节点C2，市场调查
1.投资发展部根据公司年度经营计划进⾏市场调查。

2.将市场调查结果汇总整理。

并及时输⼊电脑数据库。

节点C3，项⽬建议
1.投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项⽬建议书。

2.将项⽬建议上报总经理审批。

节点B3，审批
1.总经理对投资发展部上报的项⽬建议进⾏审批。

2.将审批后的项⽬建议及时下发投资发展部开始进⾏项⽬可⾏性研究。

（时限为：审批后三⽇内下发投资发展部。

）
节点C4，项⽬可⾏性研究
1.投资发展部收到总经理审批后的项⽬建议后，开始进⾏可⾏性研究。

2.将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式⽂件。

3.将⽂件送⾄管理委员会进⾏⽴项审批。

节点A5，⽴项审批
1.管理委员会对投资发展部上报的项⽬可⾏性研究报告进⾏讨论和审批。

2.通过⽴项审批后及时通知投资发展部、开发部和⼯程部进⾏相关⼯作。

（时限为：审批后两⽇内通知相关部门。

）
第⼆阶段：项⽬前期规划
节点C6，营销策划、前期规划
1.投资发展部在管理委员会审批⽴项后，按照项⽬规划进⾏营销策划及前期规划。

2.将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制⽂件。

节点D6，⽴项⼿续
1.开发部根据管理委员会的⽴项审批及投资发展部的项⽬规划安排⽴项⼯作。

2.到相关政府部门办理⽴项⼿续。

（包括缴纳各种费⽤）
3.取得政府部门颁发的各种证书和批件。

节点D7，项⽬估算
1.开发部根据办理⽴项⼿续中的有关实际情况，进⾏项⽬估算。

2.依据项⽬估算，制订融资⽅案。

节点D8，融资
1.开发部根据融资⽅案到相关部门进⾏融资。

2.及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排项⽬设计。

节点C8，委托设计
1.投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况⾃⼰（或委托）进⾏项⽬整体⽅案设计。

2.整体⽅案设计完成后，对施⼯图设计进⾏发包，委托设计院进⾏施⼯图设计。

节点C9，设计管理
1.投资发展部按照项⽬整体设计⽅案对进⾏施⼯图设计进⾏管理。

2.通知造价部准备编制预算。

第三阶段：施⼯准备
节点F6，施⼯前准备
1.⼯程部接到⽴项审批通知后，按照⽴项⼿续进⾏情况进⾏施⼯前的各项准备⼯作。

节点F8，招标前准备
1.⼯程部根据项⽬计划进⾏招标前准备⼯作。

节点E9，预算编制
1.造价部根据设计图纸，编制项⽬预算。

2.将编制的项⽬预算送交⼯程部以编制⼯程标的。

（时限为：编制好预算⼀⽇内送交⼯程部）
节点F9，编制标的
1.⼯程部根据造价部的项⽬预算编制标的。

2.编制标的后准备⼯程招标⼯作。

节点F10，⼯程招标
1.⼯程部依据政府的各项规定开始进⾏⼯程招标。

2.严格按照国家的规定程序选择⼯程承包商。

节点F11，确定⼯程承包商
1.⼯程部和政府相关部门⼀起进⾏评标。

2.⼯程部和政府相关部门⼀起最终确定⼯程承包商。

第四阶段⼯程管理
节点F12，⼯程项⽬管理
1.⼯程部确定承包商后，在施⼯实施中进⾏⼯程项⽬管理。

2.⼯程项⽬管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。

3.按照⼯程项⽬进⾏程序，及时通知造价部及采购部进⾏结算审核和甲供采购。

节点E12，结算审核
1.造价部根据⼯程进度报表进⾏⼯程承包商⽉度结算审核。

2.办理⼯程款拨付⼿续。

节点G12，甲供采购
1.采购部根据⼯程进度计划进⾏甲供采购。

2.办理甲供采购的材料和设备的验收和结算⼿续。

3.及时将采购情况通知⼯程部。

节点I12，⽀付⼯程款
1.财务部按照造价部和各级领导前⼈的拨款单向⼯程承包商⽀付⼯程进度款。

第五阶段竣⼯验收和决算
节点F14，⼯程验收
1.⼯程部在⼯程结束后组织进⾏竣⼯验收。

2.验收合格后通知造价部进⾏⼯程决算⼯作。

节点E14，⼯程决算
1.造价部在⼯程部验收后和⼯程承包商办理⼯程决算。

第六阶段销售和售后服务节点H12，营销推⼴
1.销售部进⾏营销策划和市场推⼴⼯作。

2.根据营销计划组织销售准备⼯作。

节点H13，销售
1.销售部根据营销计划进⾏销售。

2.依据销售情况指导客户付款。

3.将客户资料登记备案，以便进⾏售后服务⼯作。

节点I13，收款
1.财务部收取客户的交款。

2.向客户开具发票证明。

节点H14，售后服务
1.销售部根据销售客户纪录，进⾏售后服务⼯作。

2.征求客户意见，不断改进售后服务⼯作。

**公司决策管理流程编号：AY—A—02
**经营决策管理流程说明
节点D2，提出要求解决的问题
1.部门业务⼈员根据本岗⼯作实际情况，提出要求解决的问题；
2.将问题提交主管的部门经理。

节点C2，判定是否重⼤问题
1.部门经理对业务⼈员提出的问题进⾏审核；
2.经审核，认为不属于重⼤事项的，否决，不再按此流程进⾏；
3.经审核，确认属于重⼤事项的，转业务⼈员进⾏后续⼯作。

节点C4，提出要求解决的问题
1.部门经理根据部门⼯作情况，提出要求解决的问题；
2.将有关解决问题的要求转给相关的业务⼈员。

节点B4，提出要求解决的问题
1.副总经理根据主管⼯作的情况，提出要求解决的问题；
2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。

节点A4，提出要求解决的问题
1.总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题；
2.将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。

节点B5，按指⽰收集相关资料
1.副总经理对总经理提出的问题，按照指⽰安排收集相关的资料；
2.将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。

节点C5，按指⽰收集相关资料
1.部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指⽰安排收集相关的资料；
2.将有关解决问题的要求转给相关的业务⼈员。

节点D6，收集解决问题的相关数据
1.业务⼈员对各级管理⼈员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据；
2.将有关数据提交主管部门经理。

节点C6，根据数据提交请⽰⽅案
1.部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请⽰⽅案；
2.将请⽰⽅案提交主管副总经理。

节点B6，能否解决
1.副总经理对提交的请⽰⽅案进⾏审核；
2.经审核，确认⽅案可⾏的，着⼿完善⽅案；
3.经审核，确认⽅案不能解决问题的，着⼿制定决策意向。

节点B7，裁定解决⽅案
1.副总经理对确认的⽅案进⾏裁定；
2.将⽅案转给相关的部门经理。

节点C7，组织分派
1.部门经理根据裁定的⽅案确⽴组织分派⽅案；
2.将组织分派⽅案转给各相关业务⼈员。

节点B8，提交决策意向
1.副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；
2.将决策意向提交总经理。

节点A8，决策
1.总经理对副总经理提交的决策意向进⾏决策；
2.经过决策，认为不可⾏的，否决；
3.经过决策，确认可以解决问题，继续进⾏此流程。

节点A9，决策意见
1.总经理对决策意向签署意见；
2.将决策转给主管的副总经理。

节点B9，按决策分派任务
1.副总经理按照决策分派任务；
2.将任务转给部门经理。

节点C9，组织分派
1.部门经理对分派的任务进⾏组织分派；
2.对于分派的任务中需要拟定解决⽅案的，组织有关的材料，准备拟定⽅案。

节点C10，拟定解决草案
1.部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；
2.将草案提交主管副总经理。

节点B10，修改审定草案
1.副总经理对提交的草案进⾏修正和审定；
2.将修正审定后的草案提交总经理。

节点A10，审批
1.总经理对草案进⾏审核；
2.经审核批准后，转相关的主管副总经理。

节点B11，按决策分派任务
1.副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。

节点C11，制定实施⽅案并下发
1.各部门经理按照分派的任务，制定实施⽅案；
2.将实施⽅案下发给相关的业务⼈员。

节点D11，决策执⾏
1.各业务⼈员按照组织分派的任务及实施⽅案的要求进⾏决策的执⾏。

公司经营计划管理流程编号：AY—A—03
公司经营计划管理流程说明
第⼀阶段：年度经营计划分解
节点A2，年度计划草案
1.总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润⽬标、年度营业额⽬标、具体项⽬⽬标、⼈员发展⽬标等，并向中⾼层说明经营计划总体思想。

节点B2，细化分解⽬标
1.各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对⾃⼰的职责和领导的部门职能进⾏分解；
2.向主管部门经理说明；
在5个⼯作⽇内完成。

节点D2，制定年度⽬标
1.各部门依照本部门的职能制定本部门年度⽬标；
2.向主管副总报批。

节点B3，审批
1.各主管副总对主管部门的年度⽬标进⾏审批，对审批不合格的⽬标返回
D2重新制定；
2.将审批通过的部门年度⽬标传送⼈⼒资源部汇总平衡。

节点C4，汇总组织讨论平衡
1.⼈⼒资源部对各部门传送的年度⽬标进⾏汇总组织讨论平衡；
2.转交各主管副总签署意见。

节点B4，签署意见
1.各主管副总对平衡后的主管部门年度⽬标签署意见；
2.转交总经理审批。

节点A5，审批
1.总经理对各部门的年度⽬标进⾏审核，对审批不合格的返回B2；
2.各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。

节点B5，签署意见
1.各副总经理对经总经理审批通过的年度⽬标签署意见；
2.转交⼈⼒资源部。

节点C6，下发签署
1.⼈⼒资源部对审批通过的年度⽬标签署意见；
2.将年度⽬标分别转总经理、副总经理及各部门。

节点A7，备案各部门⽬标
1.总经理对公司各部门的年度⽬标进⾏备案。

节点B7，主管本⼈⽬标备案下属部门
1.副总经理对其主管部门的年度指标进⾏备案，并确认本⼈的年度⽬标。

节点C7，备案1.⼈⼒资源部对各部门的年度指标进⾏备案，作为本年度考核的依据。

节点D7，签署1.各部门对本部门的年度指标签署确认。

第⼆阶段：⽬标执⾏
节点D8，业务执⾏
1.各部门按照签署确认的年度⽬标开展本部门的业务，对年度⽬标进⾏层
层分解，落实到⼈。

2.因形势变化，原定年度⽬标实现存在较⼤困难或⽆法实现时，组织本部
门对该⽬标进⾏论证。

节点D9，⽬标调整
1.部门对年度⽬标实现的可能性及实现程度进⾏论证，当确认不能完成年
度指标时，对年度⽬标提出调整⽅案。

节点D10，申请调整内容
1.根据现有⽔平和客观实际，提出年度⽬标调整的申请。

2.将申请提交主管副总经理。

节点B10，审批
1.副总经理对主管部门提出的年度⽬标调整⽅案进⾏审核；
2.经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努⼒可以实现的⽬标，其调整⽅案不予批准，返回D8，继续执⾏原年度⽬标计划；当确认该指
标确实⽆法实现时，批准调整⽅案并提交总经理审批。

节点A11，审批
1.总经理对主管部门提出的年度⽬标调整⽅案进⾏审核；
2.对未批准的年度⽬标返回D8，继续执⾏原年度⽬标计划；对批准的，返回B5。