20管理体系运行检查记录

20管理体系运行检查记录
日期：______年______月______日
单位：__________检查人：__________备注：__________
一、检查目的：
本次检查旨在评估管理体系的运行情况，发现存在的问题，并提出改进意见，以确保管理体系的有效运行和持续改进。

二、检查内容：
1.管理制度和标准的落实情况
检查了企业已建立的管理制度和标准，包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等方面。

通过查阅文件和询问相关人员，确认了这些制度和标准的制定、修订、执行情况，并对制度遵守情况进行了初步评估。

2.流程和流程文件的规范性
对企业的核心流程进行逐一检查，并抽查了与该流程相关的文件，包括流程图、操作指南、工作程序等。

通过对比文件与实际操作的符合度、文件的更新情况、使用人员的了解情况等，评估了流程和流程文件的规范性。

3.内部审核和管理评审的执行情况
检查了企业内部审核和管理评审的执行情况，包括审核计划的制定、审核的具体过程、结果的记录和整改情况。

与部门负责人和审核员进行了交流，了解了他们对内部审核和管理评审的理解和执行情况。

4.培训和能力提升的情况
了解了企业员工的培训情况，包括入职培训、定期培训和特殊培训等。

询问了员工对培训的反馈意见，评估了培训的效果和对员工能力提升的促
进作用。

5.安全环境和卫生条件的检查
对企业的安全环境和卫生条件进行了检查，包括工作环境的安全性和
卫生条件的合规性。

检查了相关的安全设备、应急救援措施和人员的安全
意识，评估了企业的安全环境和卫生条件的整体水平。

三、检查结果与存在问题：
根据对以上内容的检查和评估，发现了以下存在问题：
1.管理制度和标准的落实不够到位，部分制度和标准存在滞后更新的
情况。

2.部分流程和流程文件存在规范性不足的问题，需要进行修订和更新。

3.内部审核和管理评审的执行不够完善，记录和整改的跟踪不够及时
有效。

4.员工培训的覆盖面和深度有待提高，特殊培训的开展不够频繁。

5.安全环境和卫生条件方面，存在一些隐患和不合规现象，需要及时
整改。

四、改进措施和建议：
针对存在的问题，提出以下改进措施和建议：
1.加强对管理制度和标准的执行力度，及时修订更新，确保各个部门的遵守。

2.统一流程和流程文件的规范，并建立更新机制，促进流程的标准化和持续改进。

3.完善内部审核和管理评审程序，确保执行到位，记录和整改要做到及时有效。

4.加强员工培训的全面性和深度，注重特殊培训的开展，并建立培训效果的评估机制。

5.加强安全环境和卫生条件的管理，解决存在的隐患和不规范现象，提高员工的安全意识和健康保障。

五、检查结论：
本次检查发现了一些问题，但总体上认为管理体系运行还是有效的，对于问题的整改提出了具体改进措施和建议。

希望各相关部门能够按照改进措施和建议进行整改，并做好跟踪和督促，以确保管理体系的持续改进和有效运行。