(完整版)10作业活动风险分级管控清单

配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
49
作业活动
其他作业工序
1
中控室操作
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害、粉尘、噪音
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
39
作业活动
3
外加剂存储、使用
1.违规操作；2.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
灼烫
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.指定区域存放，专人负责。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
40
作业活动
水泥输送工序
1
开关螺旋输送机作业
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
36
作业活动
2
计量作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
四级
岗位级
机械伤害
传动部位设有防护措施。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
34
作业活动
4
控制室作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
58
作业活动
6
液压油、润滑油的储存及使用
1.液压油等存储与使用区周围放置易燃或可燃杂物或其他障碍物。2.未设置防泄漏措施；无明显的标识，无专人管理，使用地面油污较多。
四级
岗位级
火灾、其他伤害
.设置防泄漏措施
1.液压油等存放在专门区域，周围禁止放置其他杂物；2.张贴警示标识。3.张贴产品标识；4.专人管理；5.地面油污定期清理。
四级
岗位级
物体打击
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
33
作业活动
3
皮带机运输作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。
4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。
焊接人员应持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
56
作业活动
4
气割作业
违规操作，未佩戴劳保用品。
三级
车间级
火灾、灼烫、爆炸
——
1.按照操作规程要求操作；2.开机前检查设备是否良好。3.作业人员应持证上岗。4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。5.佩戴劳保用品。
车间级
55
作业活动
3
电气焊作业
违规操作，未佩戴劳保用品。
三级
车间级
火灾、灼烫、触电、粉尘
——
1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
2.焊机在有接地装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件双重接地。
3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
车间级
48
作业活动
放料装车工序
1
放料作业
1.违章作业；2.放料前未检查各相关阀、泵。3.发料速度过快；4.泵类运行后，随意接触。
四级
岗位级
机械伤害、物体打击、噪音
——
1.现场张贴警示标识、操作规程；2.控制流速，定期进行检维修；3.泵运行期间严禁用手接触。4.放料前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
42
作业活动
搅拌机作业工序
1
搅拌机投料作业
1.投料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
四级
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
41
作业活动
2
水泥计量、储存
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
三级
车间级
高空坠落、机械伤害、触电
——
1.严格按照岗位安全操作规程作业，佩戴安全带、安全帽；2.执行作业票一人作业一人监护，悬挂“禁止合闸有人工作”标识牌；3.定期检查护目镜的完好性，严格岗位操作规程中要求切割必须佩戴护目镜。
电工持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
物体打击
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
43
作业活动
2
开关搅拌机作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
车间级
车辆伤害、物体打击
——
1.厂区内限速行驶；2.运输混凝土时，保证滑斗牢固，防止松动；3.张贴警示标识。
作业活动风险分级管控清单
风险点
作业步骤（危险源）
危险源或潜在事件
评价级别
管控级别
主要后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
31
作业活动
铲车上料工序
1
铲车操作
1.开车未进行检查；2.发动机启动后，未空运行一定时间；3.起步时，未将推铲举升地面400毫米；4超载使用。
1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
机械伤害、灼烫、粉尘
——
1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
52
作业活动
4
设备设施清洗作业
设备设施清理时，设备设施未停机、断电。
四级
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
35
作业活动
水泵输送工序
1
开关水泵作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
37
作业活动
外加剂输送工序
1
开关输送泵作业
电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。
三级
车间级
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
三级
车间级
火灾爆炸
——
1、氧气、乙炔瓶存放、使用必须采取防倾倒装置；
2、乙炔瓶严禁放倒使用。3.氧气、乙炔瓶存放和使用与明火间距不小于5米。4.使用前进行检查，发现问题及时更换、安装。5.使用前要将氧气瓶、乙炔瓶放置在阳光晒不到的地方，并采取防倾倒措施后在进行作业。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
岗位级
50
作业活动
2
司磅操作
1.使用前未进行检查，磅台存在杂物；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害、粉尘、噪音
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.使用前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
51
作业活动
3
配料工操作
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
46
作业活动
2
实验室分析作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
机械伤害、灼烫
——
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
作业人员应持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
57
作业活动
5
氧气、乙炔瓶使用
1.气瓶瓶存放、使用未采取防倾倒装置，乙炔瓶放倒使用；2.气瓶瓶存放、使用与明火安全间距不够；3.气瓶胶管老化、破裂，乙炔气瓶使用无回火防止装置；4.夏季高温天气，将氧气瓶、乙炔瓶暴露在阳光下。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
47
作业活动
3
实验室设备开关
使用用电设备，电气设备使用不当，容易造成触电事故。
三级
车间级
触电
设有漏电保护装置。
张贴警示标识。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
三级
车间级
车辆伤害
——
1.开车前进行检查；2.发动机启动后，空运行一定时间；3.起步时，须将推铲举升地面400毫米；4.禁止超载使用。
作业人员应持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
32
作业活动
2
铲车上料作业
1.上料前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品。
岗位级
机械伤害、触电
——
1、清洗时停机、停电进行挂牌，上锁。2、现场张贴警示标识。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
53
作业活动
检维修作业活动
1
设备设施检维修
1.维修时，人员误开机，造成人员挤伤、夹伤；2.维修时，人员误操作容易造成触电伤害。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
38
作业活动
2
外加剂计量作业
1.开机前未进行检查；2.违规操作。
四级
岗位级
其他伤害
设有监控报警装置。
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
作业活动风险分级管控清单编号风险点类型名称作业步骤源序号危险名称危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果工程技术管控措管理措施施培训教育个体防护应急处置管控层级责任单位责任人备注作业活动铲车上料工序铲车操作开车未进行检查发动机启动后未空运行一定时间起步时未将推铲举升地面毫米超载使用三级车间级车辆伤害开车前进行检查发动机启动后空运行一定时间起步时须将推铲举升地面毫米禁止超载使用作业人员应持证上岗配备劳保用品操作作业能正确掌握熟练使用应急器具并经常进行应急演练车间级作业活动铲车上料作业上料前未进行检
触电
设备设有漏电保护装置及接地等保护措施。
定期检查，及时消除缺陷
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车间级
44
作业活动
3
搅拌机操作
1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。
四级
岗位级
机械伤害
设备设有防护措施。
三级
车间级
触电、机械伤害
——
1、维修时停电进行挂牌，上锁、佩戴防护手套。2、设备停电，配电柜上锁，悬挂正在维修标示牌。
电工持证上岗。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
车级
54
作业活动
2
线路维修
1.平台维修或及高于2米的维修人员未佩戴安全帽安全带；2.维修工在维修时误送电造成维修人员触电；3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
59
作业活动
料仓区域
1
料仓区域行走
1.卸货区域查看到货物料，来往的车辆没有看到员工，发生车辆伤害;2.卸货区域查看物料，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌，发生砸伤伤害.
四级
岗位级
车辆伤害、物体打击
车辆伤害、物体打击
——
1、装卸的物料按照标准堆放整齐，2、对于堆放不符合要求的重新进行堆放；3、现场张贴警示标识。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
62
作业活动
2
混凝土搅拌车作业
1.车速过快；2.运输混凝土时，滑斗松动。
三级
1.现场张贴警示标识，操作规程；2.配备劳保用品；3.开机前进行检查。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。
岗位级
45
作业活动
实验室作业工序
1
取样作业
1.违章作业；2.未佩戴劳保用品。
四级
岗位级
机械伤害、灼烫
——
1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。
——
1、严禁人员随意进行料区；2.现场张贴警示标识。
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
配备劳保用品。
操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。