ISO9000管理评审汇报材料

管理评审会议汇报材料
一、质量安全管理体系运行情况
自2006年质量安全管理体系建立、运行以来，各有关部门基本上能够按照程序文件的要求去履行各自的职能。

按照年度内审计划，我们在2007年8月15日至19日进行了一次内部质量安全管理体系审核，本次审核共开出《不合格项报告》8项，8项均为一般不合格。

在内审员及有关部门负责人及责任人的共同努力下，都及时的予以整改。

从审核的情况看，质量安全管理体系基本满足规定的要求，运行充分、适宜、有效。

公司的质量安全目标及各部门的分解目标基本上是切实可行的。

二、存在的问题
从日常工作中、审核中发现，项目部的各项工作运行基本有效，但仍然存在着具体分工不明确、职责不清的现象，项目经理对项目部自身管理意识增强，但涉及到与甲方一些问题的处理方法上，应有所改变，特别是一些甲方私自改动设计图纸，而未经设计单位同意时，项目经理应耐心的向甲方说明情况。

三、具体要求
各有关部门、项目部的负责人首先要提高自身的思想认识，把认识提高到一定的水平后，才会有搞好工作的动力；第二，要加强对程序文件的学习，提高自身的知识水平，打铁还的自身硬，只有自己明确了才能去管理、指导下属职工开展各项工作（干一件事情之前要想一想程序文件对此
有什么规定，然后安排下属按照要求去做）；第三，要不断的督促、检查下属职工的工作，发现问题及时进行纠正。

总的来说，质量安全认证是一项复杂的工作，需要各级领导以及普通职工之间的密切配合，希望大家进一步提高认识，按程序文件的规定扎扎实实地进行相关质量安全活动，确保公司的质量安全管理达到先进水平。

技术处管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
技术资料按期检查率100%。

监视测量装置周检率100%。

2、部门管理工作的情况
成功运行质量安全管理体系以来，技术处继续严格按照程序文件的要求指导各项工作，定期、不定期对各项目部技术资料的整理情况进行监督检查，发现了一些问题，并及时责令整改，对原试验室所管理的原材料的进货检验、试件的试验、检验测量仪器设备的周期校验等方面，因试验室成为独立法人单位，技术处只对监视、测量仪器的周期校验按照相应程序文件的要求进行了严格管理，从检查情况来看，各项管理工作卓有成效。

3、存在问题及改进建议
对于2007年国家强制性条文所规定的外墙外保温分项工程的施工工艺，提出了几项切实可行的方案，针对甲方未经设计、监理同意，私自取消外墙外保温的行为一定要向甲方说明，未经设计、监理同意不得更改。

对一些因为甲方问题拖延工程验收的工程，由项目以书面形式联系甲方，尽快验收。

对于目前公司技术人员缺少，人员流动性大的问题，建议公司有针对性的对一些有潜力的技术人员进行重点培养，另外还应从建校招生。

4、纠正预防措施情况
对鼎信1#车间及附房工程钢结构螺栓预埋制定了预防措施。

5、内审情况
内审中没有涉及到技术处的不合格项。

质量处管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
上半年完成工程多处于基础或竣工验收施工阶段，各分部、分项工程质量验收符合规范中的合格要求，工程质量验收合格率100%。

2、纠正预防措施情况
对鼎信1#车间及附房工程钢结构螺栓预埋控制不稳的问题制定纠正预防措施
3、内审情况
8月份内审中没有涉及到质量处的不合格项。

4、工程质量情况和质量管理情况
质量处按照程序文件的要求，对各项目部的质量情况和质量管理情况进行了监督检查。

质量管理方面，各项目部基本上能够按照程序文件的要求执行，如技术交底、三检制、样板引路制、产品标识、成品保护措施的贯彻实施等。

从检查情况来看，工程质量总体上比以前有了提高，但也存在一些问题，如外墙外保温分项工程是一个新的施工工艺，按照设计要求外墙采用普通砂浆抹面，可能出现开裂、空鼓等多项问题，项目部应在图纸会审阶段向甲方、监理、设计单位提出建议，避免以后出现质量问题，另有个别工程垫层施工时有未拉通线，造成不美观的质量观感问题项目部在以后的施工中应多加注意。

办公室管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
外来文件阅办率100%；
标书、合同评审准确率100%，
公司内部招标信息发布准确率100%，
上半年没有发生交通事故。

2、部门管理工作的情况
外来文件的处理、文件发放（包括行政文件、法律法规、合同等）、标书、合同的评审均按照相应程序文件的要求执行。

3、存在问题及改进建议
上院宿舍因拆除的建筑垃圾没有外运，建议公司派人将宿舍场地采用石硝硬化。

4、纠正预防措施情况
暂无涉及到办公室的纠正或预防措施。

5、内审情况
内审中发现仓库场区内灭火器超出有效期，已经重新加压、灌粉，并通过检测，经验证符合要求。

材料处管理评审汇报材料
1、质量方针、目标的完成情况
对所有供方均进行了评审，评审率达到了100%。

2、纠正预防措施情况
暂无涉及到材料处的纠正或预防措施。

3、内审情况
内审中的不合格项“对安全防护用品中的绝缘水鞋没有相关合格证”，已经组织整改，经验证符合要求。

4、部门工作的情况
材料处面对资金紧缺的情况，积极主动的开展工作，使材料及时供应到位，确保了项目部的生产需要，没有因为材料问题耽误施工进度。

对于采购进场的材料材料处在第一时间内同试验室联系，取样进行试验，确保了不合格的材料不能用于工程。

对涉及职工人身安全和工程安全的材料严格把关，确保应用于工程的每一件材料及防护用品都合格。

5、存在问题及改进的建议
在工程材料采购过程中，希望预算处能及时提供材料计划表，增加材料采购时间，另外要加强预算处材料计划的准确性。

安全处管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
重伤和死亡事故轻伤事故均为0。

2、纠正预防措施情况
暂无涉及到安全处的纠正或预防措施。

3、内审情况
7月份内审中没有涉及到安全处的不合格项。

4、部门管理工作的执行情况
根据国家法律法规条例、省、市相关规定在日常工作中严格按照文件要求指导各项工作，定期、不定期对各项目部的安全生产、文明施工、安全资料、机械设备、临时用电情况、职业健康安全管理方案及应急预案的实施情况进行监督检查，对检查中发现的隐患及时下发整改通知单，责令整改，消除了安全隐患。

5、存在问题及改进的建议
项目部应经常对职工进行安全教育。

生产计划处管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
经对上半年竣工工程回访和顾客投诉情况来看，投诉较以前有所减少，对顾客满意评价卡进行统计，目前顾客满意率达到89%，公司所辖范围内的分包方无安全事故发生。

2、纠正预防措施情况
无
3、内审情况
8月份内审，生产计划处“没有鼎信1#车间钢筋工小型劳务分包合同”的不合格项，已经整改完毕，经验证符合要求。

4、管理工作情况
今年上半年公司工程多处于基础或竣工验收施工阶段，因甲方因素有个别工程出现“工程竣工很长时间，但一直没有验收的问题”对施工进度及施工工期的计算与甲方进行了协商，得到了甲方的答复。

在多次工程回访中及施工过程中了解到：个别甲方对工程开工阶段的施工进度有些不满意，生产计划处立即召开项目经理会议，要求各项目部应加快施工进度，并应在每月月初将工程施工进度计划表报到甲方代表手中，使甲方代表了解工程进度安排，经过各项目部的落实实施，得到了甲方的好评。

今年上半年工程较少，但各项目部不能松懈，仍然要严格按照程
序文件规定执行。

5、存在问题和合理化建议
针对工期的问题，项目部要在日常的施工过程中注意收集证据，以免因工期原因产生纠纷后处于不利地位。

Xxx项目部管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
07年度上半年蔡明伟项目部主要在英利达车间室外硬化、鼎信钢结构1#车间、库房及附房基础分部工程，通过历次验收、检查、自检以及例会、回访结果表明，在工程施工中能够及时反映出存在的安全质量问题，例如水泥地面局部空鼓、起砂，工程竣工后，内外墙出现加气砼砌块墙体裂缝、洇水，针对这些问题，项目部加以分析，找出原因后立即整改，到目前为止各项工程检验批、分项、分部工程质量验收合格率均达到了100%，上半年没有安全事故发生，各项安全管理方案及应急预案均落实到位。

2、纠正预防措施情况
项目部针对鼎信1#车间钢结构预埋螺栓固定不稳制定了纠正措施。

3、内审情况
鼎信1#车间没有对甲方分包的钢结构工程进行安全因素识别的不合格项已经整改完毕，经验证符合要求。

4、人员配备情况
项目部施工技术管理人员素质有待于进一步提高，一些工作经验丰富的老技工、老队伍留用不住，建议公司应适当的给予这些老技工、老队伍一些有利条件。

5、工程质量管理情况
英利达2#车间工程质量安全情况整体较好，但局部管理上还存在一些问题，如水泥地面局部空鼓、起砂，这些问题项目部已经加以分析，找出原因后立即进行了整改。

第二项目部管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
自今年5月1日新版质量安全手册、程序文件开始运行以来，我们认真贯彻落实公司制定的质量安全方针及目标，积极努力完成项目部的分解目标。

望海园富华城二期18#、19#工程主体已进入装修阶段，根据甲方要求工程初步定于本月底交工，我们正加班加点以保证按期完成任务，其检验批、分项、分部工程质量验收合格率均达到了100%，符合项目部制定的分解目标的要求。

2、纠正预防措施情况
对主体施工中出现的影响结构的问题，我们及时进行跟踪检查，随时发现问题随时纠正，对可能出现的墙面开裂的问题制定了预防措施。

3、内审情况
对内审提出的“材料未进行标识”和“水准仪有效期内的校验证书不符合”的不合格项，已经整改完毕，经验证符合要求。

4、建议
公司加强人才储备，提高施工现场管理人员的持证上岗率。

第三项目部管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况：
自今年5月1日新版质量安全手册、程序文件开始运行以来，我们认真贯彻落实公司制定的质量安全方针及目标，积极努力完成项目部的分解目标。

上半年各项工程检验批、分部、分项工程质量验收合格率均达到了100%，丽景茗都27#、28#项目部多次成功的迎接了市、区安全文明监督，符合项目部制定的分解目标要求。

2、纠正预防措施情况
针对海王吊车梁安装错误的问题制定了纠正措施。

3、内审情况
对内审提出的“没有对防护用品进场进行记录”的不合格项，已经整改完毕，经内审小组验证，符合要求。

4、质量安全管理体系过程的执行情况和工程质量安全情况：
海王工程去年主体已经通过验收，因大雪耽误施工，一直到今年5月份才到达竣工验收条件，因甲方配套设施耽误，目前未能进行竣工验收，回顾海王工程施工质量安全方面，砼地面施工比较成功，但吊车梁安装出现问题，现已经整改完毕。

丽景茗都27#、28#工程进展顺利，各项质量安全工作均能达标。

鑫运3#、4#车间工程钢筋、木工队伍施工素质太差，建议公司解除与这两个不合格施工队伍之间的劳务合同。

第四项目部管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
自今年5月1日新版质量安全手册、程序文件开始运行以来，我们认真贯彻落实公司制定的质量安全方针及目标，积极努力完成项目部的分解目标。

西御康4#、12#楼已经进入装修尾期阶段，西御康3#进入主体施工阶段，目前各项工程其检验批、分项、分部工程质量验收合格率均达到了100%，各项安全管理方案及应急预案均落实到位，没有安全事故发生，符合项目部制定的分解目标的要求。

2、纠正预防措施情况
针对内审提出的不合格项，项目部已经采取纠正或预防措施。

3、内审情况
对内审提出的“易燃易爆品没有隔离存放”的不合格项，已经整改完毕，经验证符合要求。

在今后的工作中，项目部管理人员将加强各项工作的管理，使工程质量、安全上一个新台阶。

财务室管理评审汇报材料
1、质量安全方针、目标的完成情况
自今年5月1日新版质量安全手册、程序文件开始运行以来，我们财务室认真贯彻落实公司制定的质量安全方针及目标，上半年各项目部成本核算准确率达到100%，积极努力的完成了财务室的分解目标。

2、纠正预防措施情况
暂时没有涉及到财务室的纠正或预防措施。

3、内审情况
7月份内审中没有涉及到财务室的不合格项。

4、工作情况
今年上半年我们财务室克服了重重困难，积极处理银行、税务、公司内、外部各种经济关系，加强资金运作,严格成本控制,搞好预算管理,降低管理费用,为公司质量安全管理体系持续有效的运行和工程的顺利施工提供了强有力的财力支持。