生产件批准过程检查表
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生产件批准管理过程检查表
过程名称：
生产件批准管理过程
受审核过程负责人确认：
内审员：
审核日期：
审核依据：IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。
过
程
乌
龟
图
过程中心：生产批准件要求的产生；提交等级；过程要求；提交状态；内部认可程序等
过程方法：生产件批准管理程序、产品质量先期策划程序、实验室管理程序……
4、生产件的提交批准是由谁负责执行的？生产件交于顾客批准期间与顾客沟通工作是如何进行的？由谁负责？
√
技术部
3、过程要求
3.1与生产件批准相关资料的管理
5、是否对有关提交顾客批准产品的全部策划和开发记录，包括设计FMEA资料进行有效保存？
√
技术部
3.2生产件批准资料更改控制
6、组织内部是否有规定满足“授权工程更改文件”和“工程批准”的要求的人员权限？由谁负责执行？
√
技术部
3.3检验和试验
7、公司文件规定：针对每个独立的加工过程，品质部均应提供尺寸检验的结果。当顾客有要求提交产品性能或功能试验结果时，品质部试验室应根据顾客的要求进行性能测试。同上规定是否被组织内部在运行中有效使用？
√
技术部
8、公司文件规定：如存在本公司无能力测试的项目，品质部应联系有资格的第三方实验室进行性能测试，并保存测试结果。组织对第三方检测机构是如何进行管理的？
提问
文件查阅
现场检查
审核地点
1、生产批准件要求的产生
1.1生产批准件产生时机的识别
1、本组织是如何识别生产件产生时机的？
√
技术部
1.2生产件要求
2、产生生产件的条件要具备那些因素？本组织是否遵循其要求原则？
√
技术部
2、提交等级
2.1生产件提交等级
3、本组织是如何识别生产件提交等级的？
√
技术部
2.2生产件提交批准
过程资源：传真、文件资料、记录
过程执行：高层领导、业务部、技术部、品质部、采购部、生产部
过程指标：产品项目目标/指标、过程项目目标/指标、资料/文件/记录/证明有效性及完整性、顾客确认
过程输入：顾客要求提交等级、提交所需资料/文件/记录/证明
过程输出：完全批准、拒收
管理体系检查项目
检查方法
检查结果记录
16、产品项目目标/指标、过程项目目标/指标实现情况如何？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
√
技术部
6.2资料/文件/记录/明有效性及完整性
17、资料/文件/记录/证明有效性及完整性如何？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
√
技术部
6.3顾客确认
18、顾客对生产件的确认合格率是多少？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
√
技术部
√
技术部
3.4初始工序能力分析
9、组织在进行初始工序能力分析时考虑了那些了因素？是如何进行控制及改进的？
√
技术部
3.5零件提交保证书
10、公司文件规定：圆满完成了所有要求的测量和试验后，项目组应填写“零件提交保证书”，必须注明日期、职务和电话号码，同时注明发运零件的重量/数量，除非顾客有特殊要求。公司目前有执行吗？查其相关的资料。
√
技术部
3.6顾客特殊要求的管理
11、是否对顾客的特殊要求均形成记录进行保存？
√
技术部
4、提交状态
4.1生产件完全批准
12、当生产件得到顾客完全批准后，组织内部会如何运作？
√
技术部
4.2生产件临时批准
13、生产件的临时批准有那几种状况？顾客对临时批准有什么样的限制？当生产件得到顾客临时批准后，组织内部会如何运作？
√
技术部
4.3生产件拒收
14、当提交的生产件出现顾客拒收时，组织内部会如何运作？
√
技术部
5、内部认可程序
15、当顾客未有生产件批准要求时，组织内部有无进行内部认可管理？在进行内部认可管理时，组织考虑了那些必要性的问题？是否对认可的相关资料进行了验证及保存？
√
技术部
6、生产件批准管理过程目标实现情况
6.1产品项目目标/指标、过程项目目标/指标
过程名称：
生产件批准管理过程
受审核过程负责人确认：
内审员：
审核日期：
审核依据：IATF16949：2016标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。
过
程
乌
龟
图
过程中心：生产批准件要求的产生；提交等级；过程要求；提交状态；内部认可程序等
过程方法：生产件批准管理程序、产品质量先期策划程序、实验室管理程序……
4、生产件的提交批准是由谁负责执行的？生产件交于顾客批准期间与顾客沟通工作是如何进行的？由谁负责？
√
技术部
3、过程要求
3.1与生产件批准相关资料的管理
5、是否对有关提交顾客批准产品的全部策划和开发记录，包括设计FMEA资料进行有效保存？
√
技术部
3.2生产件批准资料更改控制
6、组织内部是否有规定满足“授权工程更改文件”和“工程批准”的要求的人员权限？由谁负责执行？
√
技术部
3.3检验和试验
7、公司文件规定：针对每个独立的加工过程，品质部均应提供尺寸检验的结果。当顾客有要求提交产品性能或功能试验结果时，品质部试验室应根据顾客的要求进行性能测试。同上规定是否被组织内部在运行中有效使用？
√
技术部
8、公司文件规定：如存在本公司无能力测试的项目，品质部应联系有资格的第三方实验室进行性能测试，并保存测试结果。组织对第三方检测机构是如何进行管理的？
提问
文件查阅
现场检查
审核地点
1、生产批准件要求的产生
1.1生产批准件产生时机的识别
1、本组织是如何识别生产件产生时机的？
√
技术部
1.2生产件要求
2、产生生产件的条件要具备那些因素？本组织是否遵循其要求原则？
√
技术部
2、提交等级
2.1生产件提交等级
3、本组织是如何识别生产件提交等级的？
√
技术部
2.2生产件提交批准
过程资源：传真、文件资料、记录
过程执行：高层领导、业务部、技术部、品质部、采购部、生产部
过程指标：产品项目目标/指标、过程项目目标/指标、资料/文件/记录/证明有效性及完整性、顾客确认
过程输入：顾客要求提交等级、提交所需资料/文件/记录/证明
过程输出：完全批准、拒收
管理体系检查项目
检查方法
检查结果记录
16、产品项目目标/指标、过程项目目标/指标实现情况如何？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
√
技术部
6.2资料/文件/记录/明有效性及完整性
17、资料/文件/记录/证明有效性及完整性如何？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
√
技术部
6.3顾客确认
18、顾客对生产件的确认合格率是多少？有无达到目标？未达到目标时是如何改进的？
√
技术部
√
技术部
3.4初始工序能力分析
9、组织在进行初始工序能力分析时考虑了那些了因素？是如何进行控制及改进的？
√
技术部
3.5零件提交保证书
10、公司文件规定：圆满完成了所有要求的测量和试验后，项目组应填写“零件提交保证书”，必须注明日期、职务和电话号码，同时注明发运零件的重量/数量，除非顾客有特殊要求。公司目前有执行吗？查其相关的资料。
√
技术部
3.6顾客特殊要求的管理
11、是否对顾客的特殊要求均形成记录进行保存？
√
技术部
4、提交状态
4.1生产件完全批准
12、当生产件得到顾客完全批准后，组织内部会如何运作？
√
技术部
4.2生产件临时批准
13、生产件的临时批准有那几种状况？顾客对临时批准有什么样的限制？当生产件得到顾客临时批准后，组织内部会如何运作？
√
技术部
4.3生产件拒收
14、当提交的生产件出现顾客拒收时，组织内部会如何运作？
√
技术部
5、内部认可程序
15、当顾客未有生产件批准要求时，组织内部有无进行内部认可管理？在进行内部认可管理时，组织考虑了那些必要性的问题？是否对认可的相关资料进行了验证及保存？
√
技术部
6、生产件批准管理过程目标实现情况
6.1产品项目目标/指标、过程项目目标/指标