企业生态环境保护工作专项检查表一
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开展相关工作
口政策法规清单及相关（电
子）文本
□分析研究报告
口有关会议记录、纪要
口对应的专项工作方案
口工作完成证明材料
建立生态环境保护长效机制情况
3
建立环保
管理领导
机构
7.按照上级单位要求，以制度、文件形式设立环保领导机构，由主要
领导任领导机构负责人，部门、人员发生变化时应及时调整
8.按照上级单位要求，明确一名班子领导分管环境保护工作，其他领
研究与部
署落实
4.及时组织开展国家和地方环境保护政策法规要求梳理，形成本单位
适用的政策法规清单，并动态更新
5.持续关注组织研究中央环保督察、污染防治攻坚战相关行动计划等
党中央、国务院新出台的政策法规要求，形成相关分析报告，开展相
关工作
6.重点区域（长江经济带、京津冀2+26城市、汾渭平原、黄河流域
等）企业应及时对区域内环保有关政策进行研究，部署落实相关要求,
度体系，并以文件形式印发
20.每年按有关管理办法对环境保护管理制度执行情况进行评价，形
成评价报告，根据评价结果、国家及上级相关要求及时制定、修订管
理制度
需要建立的制度：（1）环境保护责任制度；（2）环境保护工作例会
制度；（3）环境保护监测统计制度；（4）环境保护考核奖惩与责任
追究制度；（5）污染源、环境风险源和辐射源监督管理制度；（6）
情况进行总结分析，形成总结分析报告；每年底对环境保护工作进行
总结，形成总结报告
□“十四五”环保专项规划
口年度环保工作要点
口季度及年度工作总结
口能源环保月报、季报、年
报
6
建立并有
效运行环
境管理体
系
16.应按照《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001）要求建立
环境管理体系或者纳入上级单位管理体系范围
导明确环保职责
9.每年至少应召开一次环保领导机构会议和若干公司领导参与的环
保工作会议，对环保重大事项进行研究、决策与部署
10.重点污染源、较大及以上环境风险源所在分厂（车间）应实施环
境保护例会制度，每月至少召开1次工作例会研究污染防治问题
口环保领导机构成立文件、
调整文件
口集团公司领导职责分工文
件
口环保领导机构会议通知、
有关材料
17.有效运行环境管理体系，按体系要求开展内审和管理评审，原则
上管理评审至少每年开展1次；结合内审和管理评审情况持续改进环
境管理体系
18.依据上级要求完成环境管理体系外部审核认证
口环境管理手册、程序文件
等
口内审和管理评审相关资料
口环境管理体系认证证书
7
建立环境
保护工作
制度体系
19.按照国家法律法规及上级单位要求，应建立环境保护长效机制制
5
建立环保
规划、计
划、总结、
报告、法规
标准等工
作性文件
资料档案
13.依据上级要求及企业总体发展规划，编制企业环境保护中长期发
展规划（“十四五”环保专项规划）
14.每年根据上级工作要点，制定并印发企业年度环保工作要点，明
确工作目标、主要工作措施等
15.按季度对年度节能减排指标及专项任务完成情况、重点工作开展
企业生态环境保护工作专项检查表（一）
生态文明思想和生态环境保护法律法规宣传贯彻情况
序号
工作内容
具体工作内容
资料检查
存在问题
■
学习贯彻党中央生态环境重要决策部署和政策法规情况
1
持续深入
学习习近
平生态文
明思想
1.将学习习近平生态文明思想列入本单位党委年度工作要点，制定年
度学习计划，各级党委及党组织及时学习习近平生态文明思想，并将
学习内容及要求层层传递至下属各级党组织
2.在本单位范围内宣传学习习近平生态文明思想，实现全员覆盖
3.定期组织内部各级员工进修习近平生态文明思想和环保法律法规
等专题教育培训
口党委工作要点、年度学习
计划等材料
口党委及各支部学习研讨记
录
□宣传资料口专题教育计划、培训源自知、记录、总结等资料2
开展环保
政策法规
建设项目（含固定资产投资项目和技措技改）环境保护管理制度；（7）
并购重组项目环境保护管理制度；（8）环保设施运行管理制度；（9）
环境应急管理制度；（10）环境保护教育培训制度（11）环境保护信
息公示与报告制度等。
口环境保护管理制度清单、
文本、印发文件等材料
口制度评价报告等材料
口制度修订计划、编制说明
签到、记录、纪要文件
口分厂（车间）环境保护例
会制度文件，环境保护例会
记录、签到表
4
设置环保
管理机构
11.按照上级单位要求和工作需求，设置负责环境保护管理职能的部
门，明确环境保护管理部门的权限和工作职责
12.按照上级单位要求和实际情况，明确其他业务主管部门的环保监
管职责
口环保管理部门设置及职责
等文件
口职能部门工作职责文件
口政策法规清单及相关（电
子）文本
□分析研究报告
口有关会议记录、纪要
口对应的专项工作方案
口工作完成证明材料
建立生态环境保护长效机制情况
3
建立环保
管理领导
机构
7.按照上级单位要求，以制度、文件形式设立环保领导机构，由主要
领导任领导机构负责人，部门、人员发生变化时应及时调整
8.按照上级单位要求，明确一名班子领导分管环境保护工作，其他领
研究与部
署落实
4.及时组织开展国家和地方环境保护政策法规要求梳理，形成本单位
适用的政策法规清单，并动态更新
5.持续关注组织研究中央环保督察、污染防治攻坚战相关行动计划等
党中央、国务院新出台的政策法规要求，形成相关分析报告，开展相
关工作
6.重点区域（长江经济带、京津冀2+26城市、汾渭平原、黄河流域
等）企业应及时对区域内环保有关政策进行研究，部署落实相关要求,
度体系，并以文件形式印发
20.每年按有关管理办法对环境保护管理制度执行情况进行评价，形
成评价报告，根据评价结果、国家及上级相关要求及时制定、修订管
理制度
需要建立的制度：（1）环境保护责任制度；（2）环境保护工作例会
制度；（3）环境保护监测统计制度；（4）环境保护考核奖惩与责任
追究制度；（5）污染源、环境风险源和辐射源监督管理制度；（6）
情况进行总结分析，形成总结分析报告；每年底对环境保护工作进行
总结，形成总结报告
□“十四五”环保专项规划
口年度环保工作要点
口季度及年度工作总结
口能源环保月报、季报、年
报
6
建立并有
效运行环
境管理体
系
16.应按照《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001）要求建立
环境管理体系或者纳入上级单位管理体系范围
导明确环保职责
9.每年至少应召开一次环保领导机构会议和若干公司领导参与的环
保工作会议，对环保重大事项进行研究、决策与部署
10.重点污染源、较大及以上环境风险源所在分厂（车间）应实施环
境保护例会制度，每月至少召开1次工作例会研究污染防治问题
口环保领导机构成立文件、
调整文件
口集团公司领导职责分工文
件
口环保领导机构会议通知、
有关材料
17.有效运行环境管理体系，按体系要求开展内审和管理评审，原则
上管理评审至少每年开展1次；结合内审和管理评审情况持续改进环
境管理体系
18.依据上级要求完成环境管理体系外部审核认证
口环境管理手册、程序文件
等
口内审和管理评审相关资料
口环境管理体系认证证书
7
建立环境
保护工作
制度体系
19.按照国家法律法规及上级单位要求，应建立环境保护长效机制制
5
建立环保
规划、计
划、总结、
报告、法规
标准等工
作性文件
资料档案
13.依据上级要求及企业总体发展规划，编制企业环境保护中长期发
展规划（“十四五”环保专项规划）
14.每年根据上级工作要点，制定并印发企业年度环保工作要点，明
确工作目标、主要工作措施等
15.按季度对年度节能减排指标及专项任务完成情况、重点工作开展
企业生态环境保护工作专项检查表（一）
生态文明思想和生态环境保护法律法规宣传贯彻情况
序号
工作内容
具体工作内容
资料检查
存在问题
■
学习贯彻党中央生态环境重要决策部署和政策法规情况
1
持续深入
学习习近
平生态文
明思想
1.将学习习近平生态文明思想列入本单位党委年度工作要点，制定年
度学习计划，各级党委及党组织及时学习习近平生态文明思想，并将
学习内容及要求层层传递至下属各级党组织
2.在本单位范围内宣传学习习近平生态文明思想，实现全员覆盖
3.定期组织内部各级员工进修习近平生态文明思想和环保法律法规
等专题教育培训
口党委工作要点、年度学习
计划等材料
口党委及各支部学习研讨记
录
□宣传资料口专题教育计划、培训源自知、记录、总结等资料2
开展环保
政策法规
建设项目（含固定资产投资项目和技措技改）环境保护管理制度；（7）
并购重组项目环境保护管理制度；（8）环保设施运行管理制度；（9）
环境应急管理制度；（10）环境保护教育培训制度（11）环境保护信
息公示与报告制度等。
口环境保护管理制度清单、
文本、印发文件等材料
口制度评价报告等材料
口制度修订计划、编制说明
签到、记录、纪要文件
口分厂（车间）环境保护例
会制度文件，环境保护例会
记录、签到表
4
设置环保
管理机构
11.按照上级单位要求和工作需求，设置负责环境保护管理职能的部
门，明确环境保护管理部门的权限和工作职责
12.按照上级单位要求和实际情况，明确其他业务主管部门的环保监
管职责
口环保管理部门设置及职责
等文件
口职能部门工作职责文件