废品处理流程
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流程
名称
废品处理流程图
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
车间
废品库
贵重物品
采购部
财务部
总经办
管理
行为
出厂
否不退
否退(数据问题)
是
否
是
否
是
相关说明
关键控制点:
1财务部审核确定是否可以出卖废品,确认无误,报总经办审批;审核所卖废料的价格是否属实;
2总经办确认贵重物品是否可以出卖,确认无误,批准出卖;
3采购课确认废料退回供应商,确认无误签名;
表格:[废品报表]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
名称
废品处理流程图
编码
受控状态
执行核心部门
控制部门
行为实施环节
车间
废品库
贵重物品
采购部
财务部
总经办
管理
行为
出厂
否不退
否退(数据问题)
是
否
是
否
是
相关说明
关键控制点:
1财务部审核确定是否可以出卖废品,确认无误,报总经办审批;审核所卖废料的价格是否属实;
2总经办确认贵重物品是否可以出卖,确认无误,批准出卖;
3采购课确认废料退回供应商,确认无误签名;
表格:[废品报表]
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期