内审质量报告
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、台账未及时更新
3、维保单个别项目缺失
4、急修单未真实填写
5、应急救援演练不全
6、一机一档档案不全
7、维修工具的台账（使用、保管、检查）
8、维保现场巡检不足
以上内容均要求各部门进行整改，纠正与预防措施的提出后，要求相关人员进行验证。要求各部门熟知执行质保体系的要求，严格执行岗位职责与工作流程，在今后的工作中会进一步的加强对内部审核的力度，以达到内审的目的，能让公司的质量体系，管理与运作更加的有效。
审核组
组 成
组长：刘莹
成员：王小英、刘赞、段红刚
内审报告:
2019年9月1日，质量技术部编制2019年内部审核计划报总经理批准后，按计划实施内审工作。
2019年9月11至13日采用了问询，查验等方式进行内审，以确保质保体系的有效实施。审核以“公正、公平、公开、秉公办理”为原则，严谨有序的展开，内审员审核本部门时回避后，依次审核质量技术部、财务部、资料室、综合办、销售部、安装部、售后服务部、安全管理办公室具体情况汇报如下：
编制：
日期：
批准：
日期：
2、无作废文件登记处理
3、未对复印文件进行登记
综合办：1、无年度培训计划
2、无人培训考核记录
3、员工外培无记录
4、管理评审未做
5、客户回访工作未做
销售部：1、无培训考核记录
2、未建立项目分析情况表
3、未跟进项目进度
4、未做顾客满意度调查与客户回访
安装部：1、安装设备台账无
2、部门培训记录及考核无
3、施工方案无编制、批准、审核程序
质量技术部：1、因程序文件和质保手册未定板所以未对质保体系进行培训
2、2017年培训计划制定但是未完全实施，培训考核频次过少
3、对采购程序的控制管理不到位
4、巡检工作不到位
5、客回访不到位
财务部：1、部门无培训考核记录
2、成本核算无
3、报账程序不清晰，不及时
4、未针对项目作出应收应付款台账
资料室：1、文件发放范围审批单缺失
4、设备到货确认单不全
5、施工过程记录缺少的项目多
6、工程进度预排表不全，未归档，无无编制、批准、审核程序
7、客户回访无
8、工程资料滞后
9、设备移交单不全
10、资料移交单不全
11、开工报告不全
12、图纸管理凌乱图纸管理凌乱
13、随机文件错误或者不全
14、未建立项目资料移交台账
售后服务部：1、部门培训考核最后一季度无
内部审核质量报告
审核日期
2019年9月20日
被审核部门
和 要 素
公司质保体系下所有部门
审核目的
确保质量保证体系符合产品产品实现策划的安排，法律法规的要求和公司质量保证体系能够得到有效实施与保持。
审核依据
质量保证手册：LAWY-SC-A/O-2016
程序文件：LAWY-CX-A/O-2016
其他：法律法规、管理制度、合同、顾客要求等
3、维保单个别项目缺失
4、急修单未真实填写
5、应急救援演练不全
6、一机一档档案不全
7、维修工具的台账（使用、保管、检查）
8、维保现场巡检不足
以上内容均要求各部门进行整改，纠正与预防措施的提出后，要求相关人员进行验证。要求各部门熟知执行质保体系的要求，严格执行岗位职责与工作流程，在今后的工作中会进一步的加强对内部审核的力度，以达到内审的目的，能让公司的质量体系，管理与运作更加的有效。
审核组
组 成
组长：刘莹
成员：王小英、刘赞、段红刚
内审报告:
2019年9月1日，质量技术部编制2019年内部审核计划报总经理批准后，按计划实施内审工作。
2019年9月11至13日采用了问询，查验等方式进行内审，以确保质保体系的有效实施。审核以“公正、公平、公开、秉公办理”为原则，严谨有序的展开，内审员审核本部门时回避后，依次审核质量技术部、财务部、资料室、综合办、销售部、安装部、售后服务部、安全管理办公室具体情况汇报如下：
编制：
日期：
批准：
日期：
2、无作废文件登记处理
3、未对复印文件进行登记
综合办：1、无年度培训计划
2、无人培训考核记录
3、员工外培无记录
4、管理评审未做
5、客户回访工作未做
销售部：1、无培训考核记录
2、未建立项目分析情况表
3、未跟进项目进度
4、未做顾客满意度调查与客户回访
安装部：1、安装设备台账无
2、部门培训记录及考核无
3、施工方案无编制、批准、审核程序
质量技术部：1、因程序文件和质保手册未定板所以未对质保体系进行培训
2、2017年培训计划制定但是未完全实施，培训考核频次过少
3、对采购程序的控制管理不到位
4、巡检工作不到位
5、客回访不到位
财务部：1、部门无培训考核记录
2、成本核算无
3、报账程序不清晰，不及时
4、未针对项目作出应收应付款台账
资料室：1、文件发放范围审批单缺失
4、设备到货确认单不全
5、施工过程记录缺少的项目多
6、工程进度预排表不全，未归档，无无编制、批准、审核程序
7、客户回访无
8、工程资料滞后
9、设备移交单不全
10、资料移交单不全
11、开工报告不全
12、图纸管理凌乱图纸管理凌乱
13、随机文件错误或者不全
14、未建立项目资料移交台账
售后服务部：1、部门培训考核最后一季度无
内部审核质量报告
审核日期
2019年9月20日
被审核部门
和 要 素
公司质保体系下所有部门
审核目的
确保质量保证体系符合产品产品实现策划的安排，法律法规的要求和公司质量保证体系能够得到有效实施与保持。
审核依据
质量保证手册：LAWY-SC-A/O-2016
程序文件：LAWY-CX-A/O-2016
其他：法律法规、管理制度、合同、顾客要求等