信息安全评估管理制度

第一章总则
第一条为了加强公司信息安全管理工作，确保公司信息系统安全、稳定、高效运行，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于网络、主机、数据库、应用系统等。

第三条信息安全评估工作应遵循以下原则：
（一）全面性：对信息系统进行全面的安全评估，覆盖所有安全领域；
（二）客观性：评估过程应客观、公正，避免主观因素的影响；
（三）动态性：根据信息系统变化和外部环境变化，定期进行安全评估；
（四）针对性：针对不同信息系统，制定相应的评估方案和措施。

第二章组织机构与职责
第四条成立公司信息安全评估领导小组，负责信息安全评估工作的组织、协调和
监督。

第五条信息安全评估领导小组职责：
（一）制定信息安全评估管理制度；
（二）确定信息安全评估范围和内容；
（三）审批信息安全评估方案；
（四）监督信息安全评估工作的实施；
（五）对公司信息安全评估工作进行总结和评估。

第六条信息安全评估小组负责具体实施信息安全评估工作，其职责如下：
（一）制定信息安全评估方案；
（二）组织开展信息安全评估；
（三）分析评估结果，提出改进措施；
（四）跟踪整改情况，确保整改措施落实到位。

第三章评估范围与内容
第七条信息安全评估范围包括：
（一）公司内部网络；
（二）主机系统；
（三）数据库系统；
（四）应用系统；
（五）外部接入系统；
（六）其他涉及信息安全的系统。

第八条信息安全评估内容主要包括：
（一）物理安全：包括设备安全、环境安全、人员安全等；
（二）网络安全：包括网络设备安全、网络拓扑安全、网络访问控制等；（三）主机安全：包括操作系统安全、应用软件安全、安全策略等；（四）数据库安全：包括数据库访问控制、数据备份与恢复、数据加密等；（五）应用系统安全：包括应用程序安全、业务逻辑安全、数据安全等；（六）其他安全：包括密码学、安全审计、安全意识培训等。

第四章评估方法与程序
第九条信息安全评估方法包括：
（一）文档审查：审查相关制度、流程、配置等文档；
（二）现场检查：实地检查信息系统安全设施、设备、操作等；
（三）技术检测：使用专业工具检测系统安全漏洞；
（四）访谈：与相关人员交流，了解信息系统安全状况。

第十条信息安全评估程序如下：
（一）制定评估方案：根据评估范围和内容，制定详细的评估方案；
（二）组织实施：按照评估方案，组织开展信息安全评估工作；
（三）分析评估结果：对评估结果进行分析，找出安全隐患和不足；
（四）提出整改措施：针对评估发现的问题，提出整改措施和建议；
（五）跟踪整改：对整改措施进行跟踪，确保整改到位。

第五章监督与检查
第十一条公司信息安全评估领导小组定期对公司信息安全评估工作进行监督检查，确保评估工作质量。

第十二条对信息安全评估工作中发现的问题，应及时整改，并形成整改报告。

第十三条对未按要求开展信息安全评估或整改不到位的情况，将追究相关责任人
的责任。

第六章附则
第十四条本制度由公司信息安全评估领导小组负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。