内控制度 资产管理制度

内控制度资产管理制度
一、总则
为规范公司资产管理行为，保障公司资产的安全和有效利用，提高资产管理效率，制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司内各级各类资产的管理。

三、资产管理责任
1. 公司领导层应当高度重视资产管理工作，建立健全资产管理机构和管理制度。

2. 各级各部门负责人应当切实履行资产管理责任，做好部门内部资产的管理工作。

3. 每一位员工都应当爱护公司资产，做到不浪费、不滥用、不错用。

四、资产管理流程
1. 资产采购
（1）采购部门应当按照公司采购管理制度，制定采购计划，明确采购需求和采购预算。

（2）采购部门应当严格执行供应商选择程序，对供应商的信誉、质量和售后服务进行全面评估。

（3）采购部门应当及时报送采购申请，经过审批后，方可进行采购。

2. 资产入库
（1）采购完成后，采购部门应当尽快将采购的资产入库，并清点登记。

（2）入库前，应当对资产进行验收，确保资产质量符合要求。

3. 资产使用
（1）各部门使用资产时应当按照规定进行申请，经过审批后方可使用。

（2）使用部门应当妥善保管资产，做到定期保养、保险登记和安全使用。

4. 资产维护
（1）资产管理部门应当负责定期维护公司资产，做到预防维护和定期检查。

（2）资产管理部门应当建立健全资产管理档案，对重要资产进行标识和编号。

5. 资产报废
（1）对于报废资产，应当进行报废申请，并由资产管理部门组织清点和清理。

（2）资产报废应当报请领导批准，按照公司报废管理制度进行处理。

6. 资产盘点
（1）公司应当定期进行资产盘点，对资产进行全面清查和登记。

（2）资产盘点应当由专人完成，并有责任人进行确认。

7. 资产处置
（1）对于闲置或者即将报废的资产，应当按照公司规定进行资产处置。

（2）资产处置应当严格履行审批程序，并做好相关登记和档案工作。

五、资产报告
每年度末，公司资产管理部门应当按照规定向公司领导提交年度资产报告，对公司资产情
况进行全面汇报。

六、监督检查
公司领导应当定期对公司资产管理工作进行检查和考核，对于发现的问题和不足，应当及
时整改。

七、违纪处罚
对于违反资产管理制度的行为，公司应当根据员工违纪条例进行相应的处罚，以警示他人。

八、制度修订
资产管理制度应当根据实际情况不断修订和完善，确保其适应公司的发展和变化。

九、附则
本制度解释权归公司领导层所有。

以上为公司资产管理制度，若有任何不符或者需要修订的情况，请与公司领导联系，一切
以领导部门最新规定为准。

以上内容为内控制度资产管理制度，总计字数：696字。