【最新精选】物控部运作管理运作方案

物控部运作管理模式
1、总则
1、1制定的目的
为了将公司的物流计划方式、流量大小、使用过程、检测监督、用后效果评核等纳入正规化之管理控制之中，避免物流的方向性错误和用量过大，使用失控，品质监测不到位等问题的发生，从而达到既能控制物流浪费，降低成本，又能满足公司物料需求之供给，让公司管理进入高层次，使各位轻松而提高工作效益之目的。

1、2此方案的适用范围
凡隶属物流的所有在职干部和办事员，均按此方案管理。

1、3权责单位
①由物控部负责本方案的制定、修改、废止之起草工作。

②由总经理（或者董事长）负责本方案的制定、修改、废止之核准工作。

2、管理原则
2、1管理程序
一．计算用量和报价
2. 1 .1业务报价预算
A．业务提供资料（开发样板《无样板估算定额》/开发制作单/开发样鞋或者鞋图）
B．预算样板分片用量根据开发制作单和开发样鞋制作成本预算表。

C. 查询开发样鞋各物料价格（确定询价对象,平时每月定期到市场了解做好常用物料单价资料表的更新）
D. 根据分片用量和相应物料单价及加工单价算出开发鞋单位成本金额。

（准确掌握固定成本和变动成本的当前成本要素状况）
E. 登记好开发鞋预算报价，退还资料。

F. 客人有意向下单的鞋款（或者材料更改等情况），根据物料大货价格进行第二次核价。

2. 1. 2量产预算
A. 开发部提供量产工艺资料/色卡/确认样和正确的鞋包。

B. 开发部根据订单配码提供确认合格的完整的中间码样板给物控部。

（可以切割机和算料软件相连，导出样板）
C. 部件长度和规格由开发部确定（抽条/双面胶/松紧/压缝带/保险带/缝包线/拉链）
D. 算料员根据排刀预算结果填入色卡，打印排刀图交裁断。

E. 色卡和资料退还给开发部，开发部准确输入BOM资料。

F. 打印一份BOM资料给开发部和算料员审核。

（算料员对计算的用量负责，开发部对工艺和BOM的完整和准确负责）。

注：在算后样板有调整开发部及时提供样板重算，影响生产进度或者材料过剩由开发部负责。

G. 革类车间根据排刀图冲料（特殊情况商量决定）；皮料按最佳排刀方式直冲，算料员第一时间掌握实际操作用量。

大货到库材料不达标（如短码/接头多/幅宽不够/品质差），仓库通知采购，采购根据实际情况处理，处理结果交物控部，物控部上报财务部。

（如折让后让步接收，算料员根据实际幅宽重算）复合等加工引起的材料浪费，物控部同加工厂商协商赔偿事宜，并考虑取消加工厂商的合作资格。

仓库和采购负责补足差数。

H. 车间填写实际用量反馈表。

允许在（算料软件算出的准确度达97%以上）排刀图用量的97%范围内正常补料，超过范围查原因按成本金额赔偿。

2. 1. 3订单材料量的预算
A. 开发部或者业务提供正确资料（色卡/确认样/订单）
B. 根据ERP专员输入的BOM资料和订单资料做出采购用量加损耗减去库存数量。

（自己审核其准确性并交上级签字核准）
C. 物控部经理核准后下达给采购。

2. 1. 4大货量产后报价核算
A. 根据预算报价单建议开发工艺优化，并多家比价选择供应商，使材料成本和人工成本控制在成本范围内。

B.根据实际定额和审批后各材物料价格/IE测算大货实际工价核算出该款实际成本.
C.根据实际成本并分析成本差异对后续报价修正改善，并对财务部/业务部提供成本资料。

二．供应商的确定和报价及建档
开发部在制作开发样品或者确认样品时，要把所使用的材料和供应商的联络方式输入电脑，物控部根据市场情况核算材料单价并要求供应商报价，并填写《货比三家》和供应商档案，报价单和单价比对表一起交董事长（或者总经理）审批。

（报价单上要注明规格、颜色、含税或者不含税单价、付款方式、和损耗数）。

此审批有效的报价单和报价资料交财务输入电脑，建立供应商联系、价格和评估档案，以便财务部核对账目。

要求供应商报价时拿样品交采购、仓库和品管留档以便货时核对。

了解和考察市场和供应商厂况的前提下对新开模如底/跟等，必须先挑3家进行比价、结款时限、预付款、工厂状况和生产能力。

预付款的支付和借支单都必须董事长（或者总经理）签批。

三．采购单的开立和审批及运作
采购员要以指令单（销售单）和材料用量表上正确数量（也就是ERP导出之正确的采购单加损耗减库存的数量）开出的采购单或申购单，注明物料名称、规格、颜色、数量、交货日期、测试要求等，由物控部经理签字，董事长签批后，方可采购（非正单采购需审批后方可有效采购），采购单一式三份，一份交仓库，仓库收到采购单后，要把采购单和指令单对照核对数量、颜色、交货时间等（进一步把关避免错误发生），一份交财务核账，一份自留方便跟催。

签核人对采购数量进行分单登记。

不可以口说或者电话通知供应商订货和送货，公司一律不承认此项订购，后果自负。

四．外发贴合和加工的材料
由仓库开加工单，注明加工方式（上几次胶/复合什么料/抽多款等）都要注明清楚，一一式三份，一份交加工厂商，一份交物控部经理签名审核，董事长审批后交财务核对账目，一份自留方便跟催。

仓库员按单发料外发加工和收回。

整单外发，由董事长（或者总经理）确定加工厂和评估加工厂，加工厂商把试做样品和报价单给物控部经理处审核，董事长（或者总经理）审批后方能开始运作，QC跟进品质指导和检查，业务跟进进度。

五．补数单的材料采购
补数单必须有部门主管和责任受罚人签名后，交物控部负责人签名方能有效。

（超5%的补数需总经理或者董事长审批），否则拒绝采购，仓库拒绝收货。

六．仓库收货和入库单的开立。

仓库首先要建立收货的依据，拿到正确的色卡和确认样品鞋，核对生产指令单和采购单上的数量、颜色、规格等是否有误或疑点，提醒监督层层把关操作的准确性。

当物料送到仓库必须首先通知品检检查品质，根据色卡和样鞋核对颜色和材质，剪材料送测。

仓库把好数量关，所有的物料和物品都必须点数(点数方法各异)，如果抽检发现少数，整批货按少数之数量来计算（规格、厚度、材质的偷工减料也亦同）。

质检/数检完毕后方可开入库单，送货单和入库单都必须有品检员和仓库员双发签名后方可有效，并且只开正品数，不良品由仓库清出数量给采购处理，采购通知供应商在规定时限内补回，然后把不良品退对方。

仓库文员然后把有效入库单和送货单输入电脑，以便后续查账和实际成本核算。

七．物料的发放控制和签名规定
仓库员必须凭有效签名的领料单严格控制发料，并依据此单作凭证记出库账和交仓库文员输入电脑，以备查账。

正单领料要有部门主管和经理签名才有效，易耗品的领用必须部门主管签名才有效，办公用品的领用，必须有部门主管和行政部经理签名。

易耗品和办公用品的领用一定以旧换新，否则仓库不予发放，新增人员除外。

八．物料的回收和库存料的保管和利用
当生产和开发部门生产完成后有多剩余之材料，该部门必须开退料单退回仓库保管，退料单一式三份，一份交仓库，一份交仓库文员输入电脑和总结节约之绩效，一份自留，并由仓库做库存色卡填写数量知会物控经理和采购查证多料原因，后续改进。

下次如有同类材料的采购的采购单中扣除得以利用，仓库还必须以退料单做库存台账。

以备后查。

开发部的试格的料和线，尽量使用库存料，减少购买。

九．差旅费、补贴、报销和借款的审核
凡属公事出差的人员生活补助按公司的规定补贴，车费按实际路程和市价实算实报。

不允许做的士，特殊情况另论。

出差人员要如实填写出差报销单并附上票据，给部门主管经理签字证明，物控经理签审，总经理（或者董事长）终审才可以报销。

十．供应商对账单的核对和付款签准的运作规定
供应商请款必备条件：
1.有我司审核签准的有效报价单。

2.有我司审核签准的有效采购单。

3.有我司签收的有效入库单或送货单。

4.有到规定请款的时间。

5.有总经理（或董事长）批准可以付款的审批签名。

出纳方能付款，公司人员或外加工商要支付的
款项数目大，出纳付款前必需当面或者电话问清总经理（或董事长），得到肯定证实后方可付款。

十一。

执行监督查账程序和责任
物控部查现场和仓库用料账目和控制现场用料，财务部检查物控部运作，财务总监查财务部所有账目。

物控部和财务部对检查和核对出来的问题给予指导修正并视情况给予奖励和惩罚。

整个系统的运作由总经理（或者董事长）统一指挥、协调、检查、修善彻底后再执行。

2. 2物控部职能
2.2.1.成本预算和核算
2.2.2制定物料定额指标
2.2.3制定物料计划用量
2.2.4物料供应工作的跟踪
2.2.5物料使用过程的监控
2.2.6仓库管理
2.2.7物料分析与绩效评估
2.2.8向财务部门提供成本有关成本资料（如核定单价/入库数/出库数/库存数等）
2.2.9建立完善物料供给第联络网络并建立其评估档案，对供应商的品质、厂况、交货期、服务质量、配合度等给予评估出A.B.C级材料供应商和外协加工商业合作伙伴。

2、3物控部的规定要求
①要以公司利益为重，不给公司造成任何经济损失。

②不允许其他公司欺骗、侵害公司利益。

③敢说敢管浪费和损坏公司物料的事和人
④为人正直，讲立埸，讲原则，不为坏人所腐蚀。

⑤不贪污，不收回扣，身心行得正。

⑥物控部每月不定时检查仓库出入平衡台账。

⑦要求所有仓库每月盘存一次并做月报表和月盘存报表，如发现物料缺失由仓库员负责赔偿。

3、4物控部的权辖和责任
①没有收到生产指令表不予采购，或有明显之用量问题不予采购。

②没有正式有效之议价单的不予采购。

③没有正确客人色卡或确认样品鞋，不予采购。

④没有正式有效签名的补数单，不予采购。

⑤以上如果采购员不坚持原则，而违规采购，公司拒绝付款和收货。

2、5物控部评估考核
①每月填写干部员工绩效评估表，评估最后一名罚80元，第一名奖80元。

②每一季度考试本职工作一次，包括笔试和口试。

对成绩优秀者给予奖励。

③评估范围以部门为单位进行，由部门直接主管来填写绩效评估表和考试，由公司审定生效。

2、6物控部人员的任免
①部门主管对属下职员和干部有直接任免权，但需报人事和总经理审批。

组长（含组长）以上需总经理
批准，组长以下干部由部门主管和人事部主管签准。

主任级以上（含主任）总经理有直接任免权。

②提出任免的条件
A：不能胜任本职工作（三个月时间内）；
B：不听指挥调配工作安排的；
C：工作多次失误，屡教不改的；
D：多次评估居位其后者。

反之则提名升职或加薪。

3、1采购部的主管部门和监督部门
①物控部为采购和仓库直接主管部门。

②财务部为采购部核算监查部门。

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2015年工程部施工员年终工作总结
光阴荏苒，转瞬又是一年，2015年在紧张忙碌中飞快地过去了，工程部在各级领导的带领下，认真贯彻“安全第一、预防为主”的八字生产方针，始终把如何有效控制项目的成本、进度、质量目标作为部门日常管理的核心工作，与其他部门携手顺利完成年度施工任务。

回顾2015年，工程部施工任务刷新了历史记录，2015年我们又取得佳绩。

据统计数据显示，2015年我们工程部完成开工项目76个，验收项目40个，完工待验收项目5个，尚在建跨年度项目29个，完成总产值约8700万。

不可否认，我们是欣喜的，但在欣喜的同时那些工作过程中的不足和困扰我们仍然会谨记于心。

那些力不从心日子，那些检查过程中出现了质量问题需要我们刻不容缓解决的日子，那些为了保证工程保质保量保时完成我们不辞艰辛的日子……这些我们都不会忘记，这些都是我们存在的不足，都是我们需要改进的地方。

新年新岁新的开始，在此，我代表我们工程部向各位领导及同仁汇报工程部2015年工作总结及2016年的工作重点，如有不当之处敬请谅解。

一、2015年工作总结
（一）核心工作控制情况
1.安全文明施工：项目开工前，三级安全交底贯彻到位，安全文明施工设施配备齐全，现场布置到位，严格监督检查，杜绝了较大事故发生。

2.进度控制：2015年度项目部共计实施了76个项目，70%的项目能在合理计划工期内完成。

未能全面完成目标任务，主要是由于以下几方面的工作没有落实到位：
（1）计划制定不合理。

没有结合工程所需设备、部分定制材料的供货时间编制，提前进场施工，导致中途出现设备不齐全、材料供货不及时，被迫停工，进而延误了计划的工期。

（2）计划工期控制不严格。

工期偏离时未及时采取措施纠偏，或纠偏措施不及时。

（3）施工班组施工力量较弱，人员不足，未及时采取补救措施，班组不予积极配合。

（4）项目部施工过程未能做到天天梳理，发现问题时也没有及时汇报，延误了解决问题的最佳时期。

（5）工程变更增补导致工期延期，不具备开条件进场施工，加之现场环境因素的影响，导致中途停工。

3.质量控制：质量是公司可持续性发展的基础。

我们拥有较为完善的国家和企业施工规范标准，因此，在实际施工中我们工程部严格
按照规范标准行事，具体表现在：项目部施工现场严格把控，工程部、质检部配合监督检查，把质量问题消灭在工程竣工验收之前，确保了2015年所有验收项目基本一次通过验收。

4.成本控制：我们对项目实施过程的事前、事中、事后三个阶段关键环节予以把控，侧重事前准备工作，熟悉招投标文件和合同条款，实地勘察现场，参与图纸现场交底，优化深化设计图纸，领悟建设目标，确保设计图纸的准确性。

编制科学合理的施工组织设计和精确的施工材料、设备/构配件的需求计划，降低事中施工期间的材料重复采购、窝工、返工等所产生的可控费用。

事中严格对照执行事前计划，控制材料使用的合理性，加强现场材料管理，减少损耗，及时完成变更签证手续，完工撤场材料及时统计入库，并将有效时间内完成的竣工资料汇编成册。

及时申报并完成公司内部验收流程，对影响项目竣工验收的各种因素，积极面对完善，保障项目及时竣工验收和回款。

（二）存在的问题
1.施工力量不足。

一方面，项目经理管理水平参差不齐。

有的项目经理理论知识及实践经验不足，对项目管理的理解不够，职责不明确，现场协调能力较差，导致了工程质量缺陷返工、工期滞后、成本上升等一系列问题。

另一方面，施工劳务人力资源储备不足，导致现有施工班组人力资源不能满足多项目同时施工的要求，同时，新的班组对专业性较强的机房建设，还需要全过程指导，这也就加大了项目经理的管理难度，进而使得部分项目的计划工期滞后，质量缺陷返工，
项目成本增加，甚至少数项目还因此推迟了开工日期。

以上问题就是2015年管理工作中最为严峻的两大难题，影响了部门的发展。

如何解决问题是2016年重要工作之一。

2.监督检查力度不够。

部门有较为完善的项目经理管理制度、监督检查制度以及制度执行情况的检查制度，但在2015年却落实不完善、不彻底。

主要原因是部门管理人员结构不合理，分工和职责不够明确，导致了检查工作不够彻底，审核工作不够细致，工程实际成本不准确，部门日常管理文档不够严谨规范，项目实施全过程难以有效把控等问题。

二、2016年工作重点
（一）完善部门人员结构，实施部门明确分工
充实部门行政管理人员，明确职责，加大对项目开工前各项计划的审核力度，严格控制项目开工时机，确保工期制定合理，材料计划准确，监督检查工作及时，从而协助项目部有效控制施工全过程。

同时，招聘2-3名项目经理或作为项目经理为培养对象的人员，实施优胜劣汰制度，提升项目经理整体管理水平，保障2016年更高目标的顺利完成。

（二）健全培训制度，提升项目经理管理水平
项目经理要由始至终坚定不移地贯彻执行项目工程的全面管理，就必须具备较强的理论基础和实践经验。

因此，项目经理要加强理论知识学习，提升自身的管理水平。

具体做法：1、激励项目经理通过
二建从业资格考核；2、收集培训教材，制定培训计划，对项目经理展开全面的培训工作。

（三）完善绩效激励制度，提升部门工作积极性
为稳定部门建设，在2016年我们部门会完善绩效激励制度，对于以往绩效激励制度存在的不足之处进行修正，并且根据部门的实际发展和建设做合理的调整；同时，还会将项目增项部分的提成比列做单独的调整，并纳入部门的绩效考核制度中。

这不仅仅是为了提高项目经理工作的积极性，也是为了提升整个部门的工作积极性，争做同行业中最优秀的工程部门。

（四）落实劳动力资源储备工作，为工程顺利施工提供保障
对于我们工程部门而言，最基本的职责就是要做好施工前的相关准备工作、配合好相关部门和相关人员，保证项目工程准时开工、顺利施工、完美竣工。

为此，在2016年我们工程部门要坚决落实以下几项工作：
1.落实市场调研工作。

分派专门的工作人员对市场进行调研，并对调研结果进行整理、分析和总结。

然后，再结合市场调研实际情况，对2015年施工班组的施工单价及标准重新论证，一旦发现有差距就及时进行调整，确保施工单价合理。

避免与市场信息脱节，导致施工单价过高，给工程的施工进度造成影响。

2.落实班组成员整顿工作。

一个部门要想发展好、建设好，就离不开一群心往一处想、劲往一处使的优秀员工，因此，对部门班组成
员的整顿工作就显得尤为重要。

在2016年里，我们部门会坚决落实对现有班组成员的筛选工作。

一方面，会先稳定老班组成员，另一方面，对于班组成员中做事不听指挥、施工工艺较差的要坚决予以取缔。

确保筛选过后的班组都能以部门的发展和建设为首要工作，对于部门安排的工作也会坚决执行，让部门的员工真正融为一体，发挥出部门团结的力量。

3.落实部门人员招聘工作。

根据部门2015年的工作情况，我们会在2016年招聘安装人员2名，木工班组2组，整体分包班组两组，智能化班组两组。

对招聘的人员我们部门也会严格做到公开招聘，秉承着“有能者居之”的招聘原则，严格依照公司的规定和部门的要求进行招聘。

一方面，可以为部门的建设和发展提供优秀的人才，另一方面，也为公司更高目标的完成做好储备。

4.落实部门绩效考核制度。

一个部门的绩效考核必须要做到公平、公开、公正，这样部门所有的工作人员才会心服口服。

因此，2016
年我们部门会在完善绩效考核的基础上严格落实部门的绩效考核制度。

首先，将完善后的绩效考核制度展现在每一位工作人员的面前，人手一份绩效考核制度，确保每一位工作人员都清楚部门的绩效考核制度；然后，分派专门的工作人员对部门工作人员的工作情况进行考核，并以月为单位，对部门工作人员的考核情况进行统一的公布；最后，就是在一年结束的时候再将每月的考核情况进行分析、总结，并将考核结果呈现在工作人员面前。

但为了让考核更加公平和全面，我们部门还计划在考核方式上进行创新。

除了专门的工作人员对部门的
员工进行考核之外，还要鼓励员工之间进行相互监督、批评、指正和考核，鼓励部门干部跟员工之间进行相互监督、批评、指正和考核，这样才能保证考核的公平和全面。

另外，在考核的同时还要落实员工的反馈工作，如在考核的过程中员工认为有不公平或是不正确的地方，也可以及时反馈给部门干部或是相关负责人，保证有问题能够得到及时的解决。

5.落实员工的职业化素养培训工作。

俗话说：在其位就要谋其职尽其责。

这也是一名工作人员的基本职业素养。

在2016年里，我们部门会坚决落实员工的职业化素养培训工作，主要从三方面着手：（1）员工的心态培养。

要让部门员工认识到自己所在岗位的职责，端正自己的工作心态，不能遇到困难就退缩、放弃，或是置部门的利益于不顾。

（2）员工的品质建设。

作为工程部门的工作人员就应该认识到工程建设的重要性，如施工材料的采购、施工时间的安排等，绝不允许出现偷工减料、使用不符合标准施工材料等现象出现。

（3）员工的压力沟通。

做好跟员工的沟通工作，适当地给予员工帮助，不能让员工被工作压得喘不过气来。

6.落实场地建设工作。

工程的场地建设工作是十分重要的，必须要严格按照相关标准进行建设。

在2016年，我们部门会在这方面投入更多的时间和精力，严格依照场地建设的相关要素着手：建筑退界、防护距离、防火间距、日照间距、日照分析、防噪间距、建筑高度控制、通视要求、现有地形以及边坡或挡土墙退让。

为各项目工程的施工做好准备工作。

以上就是我们工程部对2015年工作的总结和对2016年工作的计划，感谢各位领导和同仁的聆听。

如有不足的地方或是不对的地方还望各位领导和同仁批评指正，我们部门一定会秉承着“有则改之无则加勉”的态度，虚心接受各位领导和同仁的意见和建议。