合同评审控制程序
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3.7合同的传递
各类合同通过评审后，《合同评审表》传递给营销部，营销部负责与用户签订合
同，合同生效后，由营销部汇总，以书面形式传递给总经理。
3.8合同的变更
标记
处数
编号
签字
日期
标记
处数
编号
签字
日期
**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第3页共3页
3.8.1顾客或公司如有对合同进行变更的要求，由营销部就变更的有关事项采用电话、电传等方式，在双方之间进行联络。
非正规合同：口头、电传等形式的合同。
常规合同：以公司常规产品为销售内容，且产品有一定库存量的合同。
重大合同：销售量或销售额特别大的合同。
特殊合同：涉及公司非常规产品，顾客有特殊要求的合同。
5.质量记录
《合同评审表》
《合同变更评审表》
《合同登记表》
《产品出库单》
标记
处数
编号
签字
日期
标记
处数
编号
签字
日期
3.6.1特殊合同由总经理组织评审。
a.如合同规定技术要求非标，评审应依据国家法规、强制性标准和企业标准；
A.如包装方式特殊，营销部参与评审；
c.如交货方式特殊，由营销部参与评审；
d.如超过保证生产能力，生技部参与评审。
3.6.2各评审部门负责人或授权代表在《合同评审表》上签字认可。
3.6.3经评审无法满足的合同条款，由总经理通知营销部，由营销部通知顾客或协商提出变更建议，达成一致后，分别按常规合同、重大合同、特殊合同再次组织评审。
**********有限公司
程序文件
合同评审控制程序
持有者（部门）：
文件编号： 起草：Fra bibliotek修订版本：复核：
受控状态： 批准：
发布日期： 分发号：
**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第1页共3页
1.目的和适用范围
确保标书、合同或订单中的各项要求规定的合理、确切，并形成文件，保证公司能够满足标书、合同或订单的要求。
3.8.2对非正式合同，由销售人员自行决定，反馈给营销部记录于《合同登记表》中。
3.8.3对常规合同，由营销部通知原合同评审人员进行评审后，填写《合同变更评审表》，其中要明确修改内容和结果，附于原合同后，并征得顾客同意，交营销部经理
审核签字生效。营销部将合同修改信息及时告知相关部门。
3.8.4对重大合同和特殊合同，由总经理主持有关部门对将变更的合同条款进行评审，由营销部填写《合同变更评审表》，内容修改记录和修改结果附于原合同后，与顾客联络，最终确定合同的修订，总经理签字认可。营销部将合同变更信息及时告知相关部门。
3.9合同及评审相关记录的保管
3.9.1所签订的合同原件及有关评审记录由营销部负责保管。
3.9.2营销部应将每份合同原件与其《合同评审表》、《合同变更评审表》装订在一起，分类后，以适宜的份数，按照合同形成时间的先后顺序排列组卷。
3.9.3合同的装订、编目、保存、处理等执行《质量记录控制程序》
4.术语
3.5.2营销部、生技部、质检部参与标书的评审，确保符合招标文件的要求。各评审部门负责人或授权代表在《合同评审表》上签字认可后，经总经理批准执行。
3.5.3如有技术、包装或交付方式等特殊要求时，按特殊合同进行评审。
3.5.4中标后，若中标内容与投标不一致时，由总经理负责组织有关人员进行评审。3.6特殊合同的评审
适用于对销售过程中的所有的标书、合同和订单进行评审。
2.职责
2.1营销部负责组织一般合同的评审。
2.2总经理负责组织重大及特殊合同的评审。
2.3质检部、生技部是合同评审的配合部门，按规定参加。
2.4办公室负责提供与生产经营有关的法律、法规。
3.管理内容概要
3.1由营销部将顾客要求的信息反馈回公司，形成书面文件，如订单、合同等。内容应包括：
总经理
合同变更评审表
NO：
供方或代理商名称
产品名称
规格型号
合同变更内容
经办人
日期
总经理
合同变更评审表
NO：
供方或代理商名称
产品名称
规格型号
合同变更内容
经办人
日期
总经理
合同登记表
NO：
顾客名称
方式
□电话□传真□信函
内容：
结果：
记录人
主管领导
日期
合同登记表
NO：
顾客名称
方式
□电话□传真□信函
内容：
结果：
a．顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。
A．顾客未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
c．与产品有关的法律法规要求。
d．公司必要的附加要求。
3.2由营销部根据合同内容将其分为常规合同、重大合同、特殊合同及非正规合同，需要时通知相关部门参加评审。
3.3非正规合同的评审
3.3.1对以口头、电话、传真、邮件方式接到的非正规订单或合同，由营销部接受订单的销售人员对顾客要求进行记录并评审，填写《合同登记表》并签字、保存。
记录人
主管领导
日期
**********有限公司
产品出库单
客户名称：出库日期：NO：
品名
规格及型号
生产批号
有效期
单位
数量
单位
金额
营销主管：营销员：
合同评审表
NO：
供方或代理商名称
产品名称
规格型号
材料供应能否满足生产需要
□能□否
产品运输方式能否满足合同要求
□能□否
支付方式能否满足合同要求
□能□否
交货数量能否满足合同要求
□能□否
交货日期能否满足合同要求
□能□否
质量要求是否满足合同要求
□能□否
检测手段及能力是否满足合同要求
□能□否
营销部
生技部
质检部
3.3.2对需量小，仓库有现货的订单，可由营销部直接填写《产品出库单》，经营销部主管签字后，凭出库单领取后发货；对需量较大，仓库现货不足的订单，执行3.4条。
3.4常规合同的评审
3.4.1由营销部主管组织营销部有关人员进行评审，评审内容包括：
标记
处数
编号
签字
日期
标记
处数
编号
签字
日期
**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第2页共3页
a．产品要求是否明确；
A．公司是否具有满足顾客要求的能力；
d．验收方式是否可行。
3.4.2营销部做好《合同评审记录》，一切确认无误后，交营销部主管审批、签字。合同一式两份，一份给顾客，一份由营销部保存。
3.5重大合同（标书）的评审
3.5.1需要投标的项目，在充分理解用户要求的情况下，由营销部主管负责组织投标标书的编写。
各类合同通过评审后，《合同评审表》传递给营销部，营销部负责与用户签订合
同，合同生效后，由营销部汇总，以书面形式传递给总经理。
3.8合同的变更
标记
处数
编号
签字
日期
标记
处数
编号
签字
日期
**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第3页共3页
3.8.1顾客或公司如有对合同进行变更的要求，由营销部就变更的有关事项采用电话、电传等方式，在双方之间进行联络。
非正规合同：口头、电传等形式的合同。
常规合同：以公司常规产品为销售内容，且产品有一定库存量的合同。
重大合同：销售量或销售额特别大的合同。
特殊合同：涉及公司非常规产品，顾客有特殊要求的合同。
5.质量记录
《合同评审表》
《合同变更评审表》
《合同登记表》
《产品出库单》
标记
处数
编号
签字
日期
标记
处数
编号
签字
日期
3.6.1特殊合同由总经理组织评审。
a.如合同规定技术要求非标，评审应依据国家法规、强制性标准和企业标准；
A.如包装方式特殊，营销部参与评审；
c.如交货方式特殊，由营销部参与评审；
d.如超过保证生产能力，生技部参与评审。
3.6.2各评审部门负责人或授权代表在《合同评审表》上签字认可。
3.6.3经评审无法满足的合同条款，由总经理通知营销部，由营销部通知顾客或协商提出变更建议，达成一致后，分别按常规合同、重大合同、特殊合同再次组织评审。
**********有限公司
程序文件
合同评审控制程序
持有者（部门）：
文件编号： 起草：Fra bibliotek修订版本：复核：
受控状态： 批准：
发布日期： 分发号：
**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第1页共3页
1.目的和适用范围
确保标书、合同或订单中的各项要求规定的合理、确切，并形成文件，保证公司能够满足标书、合同或订单的要求。
3.8.2对非正式合同，由销售人员自行决定，反馈给营销部记录于《合同登记表》中。
3.8.3对常规合同，由营销部通知原合同评审人员进行评审后，填写《合同变更评审表》，其中要明确修改内容和结果，附于原合同后，并征得顾客同意，交营销部经理
审核签字生效。营销部将合同修改信息及时告知相关部门。
3.8.4对重大合同和特殊合同，由总经理主持有关部门对将变更的合同条款进行评审，由营销部填写《合同变更评审表》，内容修改记录和修改结果附于原合同后，与顾客联络，最终确定合同的修订，总经理签字认可。营销部将合同变更信息及时告知相关部门。
3.9合同及评审相关记录的保管
3.9.1所签订的合同原件及有关评审记录由营销部负责保管。
3.9.2营销部应将每份合同原件与其《合同评审表》、《合同变更评审表》装订在一起，分类后，以适宜的份数，按照合同形成时间的先后顺序排列组卷。
3.9.3合同的装订、编目、保存、处理等执行《质量记录控制程序》
4.术语
3.5.2营销部、生技部、质检部参与标书的评审，确保符合招标文件的要求。各评审部门负责人或授权代表在《合同评审表》上签字认可后，经总经理批准执行。
3.5.3如有技术、包装或交付方式等特殊要求时，按特殊合同进行评审。
3.5.4中标后，若中标内容与投标不一致时，由总经理负责组织有关人员进行评审。3.6特殊合同的评审
适用于对销售过程中的所有的标书、合同和订单进行评审。
2.职责
2.1营销部负责组织一般合同的评审。
2.2总经理负责组织重大及特殊合同的评审。
2.3质检部、生技部是合同评审的配合部门，按规定参加。
2.4办公室负责提供与生产经营有关的法律、法规。
3.管理内容概要
3.1由营销部将顾客要求的信息反馈回公司，形成书面文件，如订单、合同等。内容应包括：
总经理
合同变更评审表
NO：
供方或代理商名称
产品名称
规格型号
合同变更内容
经办人
日期
总经理
合同变更评审表
NO：
供方或代理商名称
产品名称
规格型号
合同变更内容
经办人
日期
总经理
合同登记表
NO：
顾客名称
方式
□电话□传真□信函
内容：
结果：
记录人
主管领导
日期
合同登记表
NO：
顾客名称
方式
□电话□传真□信函
内容：
结果：
a．顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。
A．顾客未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
c．与产品有关的法律法规要求。
d．公司必要的附加要求。
3.2由营销部根据合同内容将其分为常规合同、重大合同、特殊合同及非正规合同，需要时通知相关部门参加评审。
3.3非正规合同的评审
3.3.1对以口头、电话、传真、邮件方式接到的非正规订单或合同，由营销部接受订单的销售人员对顾客要求进行记录并评审，填写《合同登记表》并签字、保存。
记录人
主管领导
日期
**********有限公司
产品出库单
客户名称：出库日期：NO：
品名
规格及型号
生产批号
有效期
单位
数量
单位
金额
营销主管：营销员：
合同评审表
NO：
供方或代理商名称
产品名称
规格型号
材料供应能否满足生产需要
□能□否
产品运输方式能否满足合同要求
□能□否
支付方式能否满足合同要求
□能□否
交货数量能否满足合同要求
□能□否
交货日期能否满足合同要求
□能□否
质量要求是否满足合同要求
□能□否
检测手段及能力是否满足合同要求
□能□否
营销部
生技部
质检部
3.3.2对需量小，仓库有现货的订单，可由营销部直接填写《产品出库单》，经营销部主管签字后，凭出库单领取后发货；对需量较大，仓库现货不足的订单，执行3.4条。
3.4常规合同的评审
3.4.1由营销部主管组织营销部有关人员进行评审，评审内容包括：
标记
处数
编号
签字
日期
标记
处数
编号
签字
日期
**********有限公司
修订状态A/0
文件编号
文件名称
合同评审控制程序
第2页共3页
a．产品要求是否明确；
A．公司是否具有满足顾客要求的能力；
d．验收方式是否可行。
3.4.2营销部做好《合同评审记录》，一切确认无误后，交营销部主管审批、签字。合同一式两份，一份给顾客，一份由营销部保存。
3.5重大合同（标书）的评审
3.5.1需要投标的项目，在充分理解用户要求的情况下，由营销部主管负责组织投标标书的编写。