出差工资管理制度模板范文

第一章总则
第一条为规范公司员工出差工资管理，提高出差工作效率，保障员工权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差工资管理遵循合法、合理、透明、高效的原则。

第二章出差工资构成
第四条出差工资由以下部分构成：
1. 出差补贴：根据出差地点、天数及公司规定标准支付。

2. 住宿费：根据出差地点及公司规定标准支付。

3. 交通费：根据出差地点及公司规定标准支付。

4. 餐饮费：根据出差地点及公司规定标准支付。

5. 其他费用：根据出差情况，如通讯费、资料费等，按实际情况支付。

第三章出差申请与审批
第五条员工因公出差，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、地点、时间、预算等。

第六条部门负责人对出差申请进行审核，审核通过后，报请公司领导审批。

第七条出差申请批准后，员工需按照公司规定办理相关手续。

第四章出差费用报销
第八条员工出差归来，需在规定时间内向财务部门提交出差费用报销申请。

第九条财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。

第十条审核通过的报销申请，财务部门按规定支付出差工资。

第五章出差工资调整
第十一条因特殊情况，如出差地点、天数发生变化，导致出差工资需要调整的，员工应及时向部门负责人汇报，由部门负责人向公司领导申请调整。

第十二条公司领导审批通过后，财务部门根据调整后的标准支付出差工资。

第六章违规处理
第十三条员工有下列行为之一的，公司将按照相关规定进行处理：
1. 无故拖延出差时间，造成公司经济损失的；
2. 虚报、冒领出差费用的；
3. 出差期间违反公司纪律，造成不良影响的。

第七章附则
第十四条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：以下为出差工资标准示例，具体标准以公司规定为准。

出差补贴标准：
1. 国内出差：每天100元；
2. 国外出差：每天200元。

住宿费标准：
1. 国内出差：每天200元；
2. 国外出差：每天500元。

交通费标准：
1. 国内出差：根据实际车票金额报销；
2. 国外出差：根据实际机票金额报销。

餐饮费标准：
1. 国内出差：每天100元；
2. 国外出差：每天200元。