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[精品]仓库管理培训资料之一1 仓库管理培训资料之一（讨论稿）
仓库物资管理
物资管理是公司经营管理中不可缺少的组成部分。

公司的物资管理，就是对公司经营过程中所需各种物资的采购、储备、营销、使用等进行计划、组织和控制。

加强物资管理，合理地组织采购、存储、使用物资，对于促进公司发展，提高经营质量，降低成本，加强资金周转，增强公司盈利等都具有十分重要的意义。

因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料，停销待购等问题。

物资可运用ABC分析法
ABC分析法也称为“重点管理法”，它是对事物进行统计综合、排列分类，找出主要矛盾，抓住重点进行管理的一种科学的管理方法。

在一般情况下，库存物资种类是很多的，其消耗、价值、资金占用等情况各有不同，因而其重要程度也各不相同。

只有根据不同情况，区别对待、重点管理，才能收到较好的经济效果。

ABC分析法，就是研究如何加强库存物资管理的一种科学的管理方法。

该方法就是将全部物资按需用量大小、占用资金多少、采购难易程度分为A、B、C三类。

把品种虽少，但占用资金多、采购较难的重要物资归为A类：把品种虽多，但占用资金少、采购较易的次要物资归为C类；把处于中间状态的归为B类。

对A类物资在订货批量、进
货时间和库存储备方面采用最经济的办法，定时定量供应，实行定点管理，严格控制库存；对C类物资可采用较简便的方法进行管理，适当控制库存，如固定订货量，进一批货后可用较长时间；对B类物资，可一般控制，如可以定期订货，组织合理批量供应。

采用这种分类管理物资的方法，可以降低库存，加速资金周转，减少物资仓储费用，提高企业的经济效益。

一、物资管理
1 、各类物资的管理应视其性质、用途、价值类型分门别类建立相应的明细账（即库存软件）和卡片，物资在建账时必须采用各类物资的标准名称与规格型号，确保软件系统与实物的名称、规格完全相符，以便月末盘点的顺利进行；正常使用物资、陈旧物资、久放不用等物资应区分摆放，以便及时处理。

2 、必须严格按照物资管理规程进行日常操作，物资管理人员对当日发生的业务必须及时登记卡片，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

保证帐、卡、物相一致。

3 、做好各类物料的日常核查工作，物资管理人员必须对各类库存
物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三相符。

4、所有物料应分类、分规格定置管理，保持清洁、整齐有序。

二、入库管理
1 、物料入库时，物资管理人员必须凭送货单或购货单（经
办人签字）、检验合格单等相关单据办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物等手续不健全现象就办理入
库。

入库物资必须定置码放。

因急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补办"登记、入库、出库"等手续。

2 、办理入库必须检查核实物资的名称、数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资的上述项目不符合或不齐全时，不得办理入库手续。

物资入库后要做到："二齐、三清、四号定位"即：a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3 、入库单的填制必须正确完整规范，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,入库单上必须有物资管理人员或仓库保管员及经手
人签字，并且字迹清楚。

每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致，并附在发票（或收据）后签字报销，汽车销售公司只需将入库单、到货单及时传递到财务部即可。

三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

物料出库时必须办理出库手续，并开具销售（出库）单，物资管理人员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发出，并根据销售（出库）单及时登记帐、卡。

2 、销售（出库）单要求有领货人、发货人签字（汽车销售公司可以只有发货人签字，但需注明每辆车的进价与售价）。

3、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品，确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

4、发生退货时，物资管理人员在检验好所退物料的名称、数量、规格、质量等正确后方可办理退货手续，打印出退货单。

5、汽修厂的销售出库单要求附在结算单后面，与结算单上的材料消耗金额保持一致。

四、月末对账
1、物资管理人员在月末结账前要与车间、财务等及相关部门做好物料进出的核对工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、每月末所有物资的入库、出库金额与财务部入账金额及博士德软件记录金额，三者保持完全一致，（汽车销售只要保障仓库出库与财务入账金额一致即可）
3、仓库管理人员月末需要向财务部提供当月进、销、存报表，财务核对无误后存档保存。

五、物资盘点
1、仓库除月终盘点外，应不定期进行自行盘点，核对数量要求与电脑、仓卡始终保持一致。

发现问题及时汇报处理。

2、至少每年进行一次全面盘点，财务部负责监督盘点，盘点后由仓库出具盘点情况表，财务部审核，要求实物、仓卡、电脑系统（账
面），保持完全一致。

3 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺或需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题，应及时用书面的形式逐级汇报。

4、盘点完成后由仓库与财务查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告按审批流程逐级上报审批，财务部据审批结果调整库存帐。

六、其他规定
1、严格安全操作规程，切实做好防火、防盗、防水、防腐、防霉等工作，确保所有物资在库滞留期的安全性和有效性。

2、闲杂人员严禁进入仓库重地。

3、仓库重地严禁代存代放非在库物资。

4、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

5、及时反映和跟综不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用
6、日常入库、出库等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放，需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时送达。

7、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序归档。

并填写归档目录清单。

潍坊东方汽配集团办公室
[精品]产品销售管理办法11
销售管理制度
第一章总则
第一条目的
为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。

第二条适用范围
本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。

第三条销售部组织机构及市场布局
一、岗位设置
1、销售人员
●市场部经理
●销售工程师
●销售专员
⏹产品组长
⏹销售专员
销售人员在公司的销售体系中的位置如下图所示：
二、市场布局
1、近程（以公司为中心，方圆二百公里）求利润，远程求销量，进行市场
规划，做好质量和市场保护工作，引导产品走品牌路线；
2、为了长期产销稳定，可有针对性的选一些信誉度好的客户，发展为A 类
客户，给予一定的优惠，使他们成为公司的铁杆客户；
3、对所有客户实行合同化管理，并严格按照合同执行；
第四条部门职责
1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售
发票、监督检查市场部经理
技术支持部部长销售部部长
产品组长销售内勤销售专员销售内勤
销售内勤
销售工作。

2、销售部负责对新市场的开发，对现有市场的维护，对新产品的开发和对客户发货的跟踪服务；
3、技术部根据产品的企业内控标准,进行日常生产中的产品质量、数量的控制；并对发出的产品质量、数量负责；
第二章销售程序
第一条市场预测
市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：
1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。

2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

3.了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

4.了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

5.预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

第二条销售工作流程
寻找目标用户——把目标用户变为潜在用户——给潜在用户发产品介绍及市场报价——把潜在用户变为意向性用户——根据客户需求给意向性用户提交正式报价和解决方案——用户接收报价和方案，提交产品销售合同——完成销售合同的签署，报公司市场部备案——下订单订货——销售结束——进入实施阶段。

第三条编制销售通知单
销售内勤根据销售专员口头的或填写的《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。

一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。

第四条价格的确认
销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。

如果客户、价格未在主管产品销售部长批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售的部长签字确认价格。

第五条发货单的管理
1、销售部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。

2、发送货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《出库单》，出库单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。

发送货物经手人带《销售通知单》和《出库单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。

发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《出库单》出库，发货时交出门证联出厂。

3、《出库单》要求书写规范认真，注明订货单位、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。

4、《出库单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由销售部重开。

第六条交款提货销售
1、客户自提货物时由销售员根据《销售通知单》开具《出库单》，《出库单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。

提货人交财务部签章的《出库单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《出库单》出门证联出厂。

第七条预付款销售
销售专员根据仓库货源状况，先与客户商定购货计划，购货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，部门经理审批。

第八条赊销的管理
未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。

未付款客户和有返还等特殊的合同必须由销售部门主管签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由市场部经理同意，再经总经理经理签字生效；对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经销售主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。

对超过
付款期限而未付的货款，销售专员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，预期未付的按有关规定处理。

第三章销售基础管理
第一条制定价格表
销售内勤根据市场情况制定《常用规格价格表》，经主管经理审核、总经理批准后执行；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，在《客户档案》中体现，由主管经理批准后执行。

如遇市场变化需调整价格时，应按上述规定重新审批。

第二条建立客户档案
销售部应建立客户档案，具体包括客户基本情况，执行的具体价格，每半月对客户档案更新，由主管经理批示后执行。

销售人员对新开发的客户和发送样品应及时记录。

每半月交销售部，进行客户档案的统一更新。

第三条建立销售档案
《购销合同》、《销售通知单》制单联、订单、运提单、邮寄凭证等由销售内勤负责保管，分月整理存档，备查。

第四条充足备货
由销售部根据每旬的销售情况制定产品安全库存，经主管经理批准后由仓库根据实际库存安排调配。

第五条其他应收项目的管理
其他应收项目是指除应收票据、预收帐款等以外的其他各项应收、暂收款项，财务人员和销售人员应加强沟通，及时掌握客户的财务状况，防止出现应收票据到期不能支付和预收账款透支的情况。

第四章售后管理
第一条建立客户联系制度
定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理解决，各项工作都要留有详细记录。

第二条销售折让的处理
对于以销售货物客户提出的销售折让，业务员应认真听取和分析原因在认为合理的情况下，逐级提交专项报告。

按照审批权限审批后开具《折让通知单》。