最新-进口物资采购供应工作制度 精品

进口物资采购供应工作制度
1 目的
规定一次性物料采购申请、核价、审核、批准的工作程序和管理要求。

本标准适用于制冷事业本部。

2 引用标准
无
3 定义
本标准采用如下定义。

3.1 一次性采购：
在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从供应商进行一次性采购的一种方式。

4 管理内容
4.1 管理职责
) 采购工程师负责提出一次性采购申请。

b) 工艺工程师/开发工程师组织对物料进行技术评估，签署评估意见。

) 核价主管进行物料价格评估。

) 财务经理负责对一次性采购进行财务审核。

) 供应链管理部相应模块负责人汇签。

) 由供应链管理部总监审批。

4.2 一次性采购流程图
（略）
4.3 一次性采购申请
因生产急需或其它原因需对物料进行一次性采购时，采购工程师提出一次性采购申请,填写“一次性采购申请表”，需明确一次性采购物料的名称、规格、物料编码、同种物料现有供应商、一次性采购供应商、一次性采购数量、一次性采购价格，并在申请原因中注明一次性采购物料用途，使用期限。

生产部长审核。

4.4 一次性采购技术评估
工艺工程师组织对一次性采购物料进行技术评估，用于试制、试产时，由开发工程师组织，评估意见填写在“技术评估意见”栏，由评估部门负责人进行审核。

4.5 物料核价
物料核价主管对物料价格进行评估，核价组组长审核。

4.6 财务会签
财务经理对一次性采购进行财务会签。

4.7供应链相应模块会签
一次性采购的物料，按属性由供应链管理部相应的模块负责人进行会签。

4.8一次性采购批准
由供应链管理部总监进行审批。

4.9申请人将已审批合格的“一次性采购申请表”交部门信息员编号后留底并发放至仓库、零部件检验、使用分厂等部门。

申请部门在一个工作日内将一次性采购申请表上挂P。

4.10一次性采购物料入库、检验标识、领用
财务部仓管员对一次性采购物料作好“一次性采购”标识并记录相应的“一次性采购申请表”编号，以便查询和追溯。

进货检验对一次性采购物料按孤立批进行加严检验，当发现不合格时，由申请部门将物料退回厂家。

各分厂领用一次性采购物料后，班组长对使用一次性采购物料的产品做好标识，并在生产检验记录中注明一次性采购物料信息、“一次性采购物料申请表”编号等。

用于试制产品的一次性采购物料，由开发工程师进行确认和领用。

4.11异常处理
生产过程中出现一次性采购物料不符合要求时，分厂组织将该批物料撤离生产现场，对于未出厂和已出厂的成品，由各工厂工程部组织评审和处理，必要时由工艺或开发部协助。

原则上对于连续三次进行一次性采购的物料，由相关工程师对物料进行确认。

5 记录。