质量目标质量管理体系及措施样本

第10章质量目的、质量管理体系及办法
10.1工程质量目的
10.1.1 本工程质量目的
(1)严格按施工图纸和合同技术原则及规定完毕各项施工内容；
(2)严格遵守、执行发包人和监理人质量管理文献；
(3)保证工程竣工验收质量达到合格原则，力求优良。

10.1.2 质量目的分解与管理
在本工程施工过程中，一切工作以保证合格工程为起点，将对实现保证合格工程各项指标和本工程质量目的进行分解，制定单位工程和分部、单元工程可测量质量目的，并贯彻到有关管理部门和责任施工队，让每一位参加施工人员都能掌握这些规定，并制定考核办法进行考核。

通过对质量目的在各职能层次上建立、管理、考核和奖惩，全面提高质量管理水平，从而保证明现本工程质量目的。

10.2质量管理体系
按公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系规定，建立项目部质量管理体系。

在工程开工后，我公司将派出专职人员进驻工地，指引项目部质量管理体系建立与管理，从组织、制度、技术、经济等方面建立完整质量保证体系。

10.2.1质量管理体系建立
公司已通过第三方质量体系认证审核，并获得了ISO9001：原则认证证书；公司依照ISO9001：原则规定建立本项目质量保证体系。

1.质量代表
技术负责人为本工程质量代表，负责本工程质量保证体系建立和管理。

2.质量管理工程师
设立2名专职质量管理工程师，建制在质检部，由质量代表直接领导，负责寻常质量管理体系管理工作。

3.建立本工程质量管理体系根据
⑴ISO9001：原则；
⑵公司《一体化管理手册》(SD12/YM-D)和《一体化程序文献》；
⑶本工程施工招标文献；
⑷与此招投标书有关国家及地办法律、法规、规程、规范；
⑸建设单位有关批示和规定。

4.质量保证体系各职能控制
本工程咱们将建立涉及组织保证、技术保证、制度保证等在内完善质量保证体系，质量保证体系框图详见图10-1。

图10-1
质量保证体系框图
设备完好率设备运用率
测量工
图
纸
会
审
技
术
新
技
术
新
工
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测
量
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施
工
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先
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量
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样
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量
质
量
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位
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誉
第
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工
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验
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定
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措
施
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验
教
训
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责
任
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量
保
证
金
制
制
定
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罚
条
令
完
善
验
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计
价
资
金
到
位
率
材
料
采
购
施
工
材
料
检
查构成严密施工管理网络
反馈
提高全员质量意识提高施工质量水平实行原则化作业做到质量管理有章
可循，可操作性强
及时反馈质量信息做好
施工质量验收、评估
奖优罚劣、提高经
济效益
保证施工正常运转提高效率
保证合格工程
工程质量保证体系
实行TQC全面质量管理
ISO9001：质量保证体系
拟定工程质量方针目的、制定质量规划、编制项目部质量筹划
组织保证
项目部经理
副经理总工程师
施工技术负责人专职质量员思想保证
TQC教诲
技术保证制度保证
施工控制
监督保证经济保证
经济责任制施工设备施工材料
物质保证
10.2.2质量管理体系实行
1.教诲和培训
进场后对全体管理干部和职工进行ISO 9001：原则学习和培训，针对本工程特点建立和实行质量管理体系。

2.检查和管理
由质量代表负责、质量管理工程师组织，进行寻常质量管理体系检查、运营和管理工作。

3.质量自我检查
每月一次，由质量代表组织，质量管理工程师(专职)和本工程内审员(兼职)参加内部质量自我检查。

4.内部质量审核
项目部质检部每半年对本工程进行质量管理体系内部审核，以提高本工程质量管理体系运营能力和运营水平。

5.质量保证体系监督审核
依照质量管理体系认证机构安排，对本工程进行监督审核，以验证本工程执行质量管理体系适当性、充分性和有效性。

6.改进和提高
通过自我检查、内部质量审核和监督审核，不断发现问题。

针对发现问题，进行因素分析，举一反三，制定纠正和防止办法，并限期验证，进行改进。

增进质量管理体系逐渐完善、持续改进和不断提高。

10.2.3质量管理组织机构及有关职能
一、质量管理组织机构
项目部建立如下质量管理组织机构：
1、设立质检部、实验室作为质量管理职能部门；
2、设立与质量有关部门(技术部、测量队、设备物资部、工程部等)协助质量管理职能部门做好质量管理工作；
3、技术负责人作为质量代表分管本工程质量管理工作；
4、成立质量管理领导小组，由项目部经理任组长，技术负责人任副组长，成员由质量、技术、物资、经营、施工等职能部门负责人和质量管理工程师构成。

二、质量管理组织机构重要职能
1、质量管理领导小组
⑴以保证合格工程为质量管理工作主线，整个质量管理工作环绕如何保证合格工程来开展工作；
⑵策划本工程质量管理，针对本工程施工阶段重要性，讨论、决策本工程重大质量核心问题；
⑶制定本工程质量管理办法，以及检查、奖罚办法；
⑷研究、解决本工程中也许遇到新技术、新工艺使用，控制外观质量；
⑸研究、决策工程施工中也许浮现质量问题。

2、项目部经理
⑴为本工程质量第一负责人，全面负责本工程质量管理工作，对本工程施工质量负终身责任，为保证合格工程负直接责任；
⑵建立质量管理机构，组织制定各类人员《质量责任制》，制定奖罚办法，完善质量管理机制；
⑶组织施工中所需资源配备和管理，对的解决进度、质量、安全和效益之间关系，使工程质量始终处在受控状态；
⑷定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或也许浮现问题，及时采用纠正和防止办法，保证工程质量受控；
⑸贯彻执行项目部质量方针和质量目的，保证本工程质量目的实现。

3.技术负责人(质量代表)
⑴协助项目部经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制，对施工过程质量控制负重要领导责任；
⑵实行本工程经批准《质量筹划》，主管本工程质量部门管理工作，组织内部质量检查和验收工作；
⑶负责本工程技术工作，主管本工程技术部门管理工作，对工程技术管理和技术保障负直接责任；
⑷组织编制并审查本工程施工方案、作业指引书，并进行实行。

对施工过程中浮现或需要新技术、新工艺、新材料和新设备，定期召开技术研讨会，攻克技术难关；
⑸负责技术文献控制管理以及竣工资料整顿、汇编和移送工作。

4、技术部
对本部门设计和编制图纸、技术办法(作业指引书)等技术文献符合性(符合规范规定、符合实际施工条件)及其质量负直接责任。

进行图纸会审、作业指引书编制和技术交底，涉及技术、质量、安全等办法与规定交底。

5、质检部
负责质量管理体系寻常管理工作，按规定进行检查、测量，保证不合格工序在纠正前不能进行下一工序施工。

参加进场原材料、中间产品及外购件检查。

对经手出具检查、测量成果和数据负直接责任。

赋予本部门一票否决权。

6、实验室
实验室对进场原材料按规定进行检查和实验，对建筑材料(如钢筋等)进行常规实验和关于规定、必要检查和实验，负责混凝土成品等质量跟踪控制，负责现场工艺实验和生产性实验，并对其经手上述各项资料数据和可靠性负直接责任。

7、测量队
负责按设计图纸建立工地测量控制网。

所有测量仪器均满足所需精度规定，并在检测有效期内使用。

建立测量设备档案和测量资料档案。

对其所负责进行测量各项资料和数据可靠性负直接责任。

8、设备物资部
对进场原材料保证符合质量规定和满足施工进度需要，并负直接责任。

参加进场原材料检查和实验，并按规定程序进行搬运、标记、贮存和保管。

同步做好进场原材料质保书、产品阐明书等有关资料收集、整顿和保管工作。

本部门负责工程仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。

负责对本工程施工和生产过程设备配备、验收、运营操作、维护保养、记录、事故解决等管理工作。

9、工程部
本部门是质量控制重要部门。

对施工过程中施工质量负直接责任。

在施工过程控制中，严格按照有关《作业指引书》进行控制。

进行现场技术交底，并对施工过程中质量进行检查，若发现偏离状态，及时按《作业指引书》规定进行纠正。

10、安全环保部
对实现工程产品施工所需工作环境加以管理，保持良好作业环境，并对工作环境中与产品符合性关于因素加以管理，以实行安全生产、文明施工。

11、施工作业队
各施工作业队队长为质量第一负责人，对其相应工作内容施工过程，负所有质量责任。

各施工队设立一名专职质检员，负责本队施工质量检查。

施工队按照相应规范和作业指引书规定，对施工过程进行控制，并对其施工质量负直接责任。

施工作业队将其工作目的和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效控制。

12、施工班组
班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工工程质量负全责。

各班组设立一名兼职质量检查员，负责本班组施工工程质量检查工作。

13、操作者
施工操作者应掌握和清晰懂得自己工作内容，并对自己施工工作质量负责，接受质量奖罚。

10.3质量管理保证办法
项目部针对本工程质量目的，将从组织、制度、经济、物资等方面进行质量管理，详细管理办法如下：
一、组织保证办法
1、项目部从项目部经理—各部门负责人—各施工队队长—各作业班组长，各级行政正职是本单位质量第一负责人，对所在单位质量工作负全面责任，形成项目部各级行政正职为质量第一负责人组织保证体系，对工程质量提供组织保证。

2、由技术负责人承担总质检工程师工作，设立专门质检部门—质检部，由通过培训、具备相应资格质检人员构成。

质检部具备组织独立性，赋予质检人员对工程使用材料和工程所有部位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检查权力。

3、设立专门检测机构—测量队和实验室，由测量队负责工程施工测量放样、安全监测和测量质量控制，实验室负责材料实验、土工实验和工艺实验工作，为质检员和监理人进行质量检查和检查提供必要实验资料和原始记录。

4、各专业施工队各配备一名专职质检员，每个作业班组配备一名兼职质检员。

形成项目部、施工队、作业班组三级质量控制(检查)工作网，建立和实行项目部内部“三检制”，对施工过程质量控制提供保证。

5、项目部依照ISO9001∶《质量管理体系规定》、监理人质量管理程序以及本合同规定质量规定建立和实行本工程质量管理体系。

6、项目部依照本合同工作范畴、工作特点、技术规定及质量管理规定制定合用于本工程质量筹划、管理程序、质量控制(检查)程序和实行细则等质量管理体系文献。

7、项目部制定年度质量工作筹划，质量工作筹划涉及：本合同工程质量筹划、质量体系审核、管理评审、内部监督检查等。

8、由质检部在合同执行期间制定质量管理体系审核筹划，报项目部经理批准后组织审核，保证在一种审核周期覆盖项目部所属部门和与质量有关各个工作环节以及质量管理各个要素。

二、制度保证办法
在本工程质量管理过程中，项目部制定和执行以质量责任制为核心质量管理制度，并在施工过程中不断完善，使质量在施工全过程中始终处在受控状态。

1、质量责任制
⑴建立项目部各级各类人员质量责任制。

项目部经理作为本工程施工质量第一负责人，代表我公司履行法律法规和合同规定质量责任和义务；
我公司总经理与项目部经理订立质量责任书，在质量责任书中明确项目部经理质量责任，并定期进行考核，加强对项目部经理质量职责贯彻状况内部监控，保证项目部经理质量职责贯彻。

⑵层层订立质量责任书，项目部经理每年年初与各施工队第一负责人、施工队第一负责人与下属班组质量负责人订立质量责任书，明确质量责任目的、责任内容，并建立质量责任考核程序，实行定期考核，奖惩兑现。

⑶各级各类人员都认真履行质量筹划和项目管理文献中规定职责，明确其工作目的、内容和办法，以主人翁责任感解决各种质量问题，为实现质量目的做出贡献。

2、质量教诲培训制度
⑴项目部结合我公司职工培训筹划，并依照工程进度需要，由综合办公室负责对从事影响质量活动人员进行培训和资格考核，保证这些人员达到与其岗位能力相适应。

⑵质量检查、检测和特种作业人员通过国家或关于部门统一考试和考核合格后，持证上岗。

⑶由质检部组织对参加影响质量活动全体工作人员进行质量意识培训，以使全体工作人员能熟悉、遵守有关法律法规、发包人质量规定及项目部质量管理制度，提高全员质量意识，使严格按技术规范、技术原则和设计文献内容与规定施工成为员工自觉行动。

⑷质量教诲培训采用送出去、请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩与经验交流等方式，提高员工素质和技术水平。

3、技术管理制度
建立施工图纸管理、施工技术文献审批、技术复核、技术交底、质量
检查、工程变更、工程技术档案管理等技术管理制度。

4、质量会议制度
⑴项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量管理和施工质量状况，研究存在问题，并提出下月质量管理和施工质量布置及改进办法。

会议由项目部领导、各部门、施工队队长和关于质量控制人员参加。

⑵项目部在每周召开生产调度会议上，总结本周质量管理和施工质量控制工作状况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。

⑶其她与质量管理和施工质量控制工作关于事宜，在每天生产碰头会上研究解决。

5、“质量一票否决”制度
项目部实行“质量一票否决制”。

即：施工管理人员、质检人员、作业人员对违背质量规定施工方案、办法和行为有权抵制和制止；在对职能部门、施工队和个人工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评估中均执行“一票否决权”制度。

6、质量记录报告制度
由质检部负责做好施工质量检查记录，收集整顿关于质量资料，进行质量分析，编写工程质量记录报表/报告，并依照监理人规定定期向监理人提交质量报表或报告。

7、质量奖惩制度
项目部建立质量奖惩制度，定期对质量工作进行考核和奖惩，把质量责任大小、质量工作好坏与个人工作业绩和收益挂钩。

三、资源保证办法
1、人力资源保证办法
⑴项目部在合同规定期间内，向监理人提交项目部管理机构以及人员安排报告，其内容涉及管理机构设立、重要技术和管理人员资质以及各工种技术工人配备状况及上岗证书。

⑵项目部保证为完毕合同规定各项工作聘任技术合格和数量足够下述人员：
①具备相应资格专业技工和合格普工。

②具备相应技术理论知识和施工经验各类专业技术人员及有能力进行现场施工管理和指引施工作业工长。

③具备相应岗位资格各级管理人员。

⑶为本工程配备技术岗位和特殊工种员工均持有国家或关于部门统一考试或考核资格证明。

⑷在合同执行过程中，项目部依照工程需要及时充实、增派所需重要专业技术和管理人员。

项目部保证安排在工地重要管理人员和专业技术骨干相对稳定。

2、施工机械和检测设备保证办法
⑴施工机械保证办法
①项目部在规定期间内提交一份为完毕本合同各项工作所需要施工设备清单，报送监理人审批。

②项目部保证合同规定设备按合同进度筹划(在施工总进度筹划尚未批准前，按订立合同书时商定设备进点筹划)进入工地，并经监理人核查后投入使用，若需变更合同规定项目部设备时，则报请监理人批准。

③项目部旧施工设备进入工地前按关于规定进行年检和定期检修，并经监理人检查后进入工地，并在旧施工设备进入工地前提交重要设备使用和检修记录，配备足够备品备件以保证旧施工设备正常运营。

④项目部制定《设施设备控制程序》，以加强对施工设备进行管理。

保证投入本工程机械设备，其技术性能、安全性能、数量等各方面均能满足工程施工质量和施工进度需要以及职业健康安全、文明施工和环保规定。

⑵检测设备保证办法
①依照本工程涉及到实验检测项目和施工测量范畴，配备技术性能、精确度和精密度满足检测质量规定检测设备(涉及实验设备、测量设备和监测设备)。

②设备物资部负责建立检测设备台帐，编制并实行检测设备年度周期检定(校验)筹划，按规定定期校验和送本地技术监督局计量部门鉴定，保证检测仪器符合国标规定。

⑶项目部制定并实行《监视和测量装置控制程序》，对本工程配备监测设备进行管理，保证满足本工程实验检测和施工测量需要。

3、工程设备和材料质量保证办法
⑴工程设备采购
项目部采购工程设备，依照施工进度安排以及工程项目内容和招标文献技术规定，提出工程设备订货清单(涉及设备名称、型号规格、数量、品牌)，报送监理人审批，项目部按监理人批准工程设备订货清单办理订货。

⑵材料采购
①材料采购
项目部制定并执行《物资管理程序》，在经实验鉴定合格供货厂家中采购材料。

②材料交货验收
项目部提供材料按合同条款规定进行检查和验收，材料交货验收内容涉及：
a. 查验证件：项目部按供货合同规定查验每批材料发货单、计量单、装箱单、材料合格证书、化验单、图纸或其他关于证件。

b. 抽样检查：项目部会同监理人按合同条款关于规定进行材料抽样检查。

c. 项目部对每批材料与否合格作出鉴定，并将鉴定意见书提交监理人复查。

d. 材料验收：经鉴定合格材料方能验收入库，机物部材料管理员负责核对材料品名、规格、数量、包装以及封记完整性，并作好记录。

③不合格材料解决
禁止将不合格材料运往现场，经项目部质检人员、监理人检查发现不合格材料，及时禁止使用，并按《不合格品控制程序》或监理人批示及时进行处置。

④材料代用
按合同规定申请代用材料，提供代用材料技术原则、质量证明书和实验报告。

在证明其材料不减少工程质量和不影响施工进度前提下，经监理人批准后，再采用代用材料。

10.4质量技术保证办法
10.4.1 质量检查筹划及程序
依照本工程单位、分部、单元工程划分，制定详细《质量检查筹划》。

按此筹划对工程各施工工序进行检查和验收。

在《质量检查筹划》中，设有检查点、见证点和停止点。

质量登记表格使用公司《登记表式一览表》中表格：三检表、验收单、混凝土级配单、混凝土浇筑告知单等，按行业、顾客、政府部门提供登记表式，必要时可以自行设立并经批准后使用。

质量记录按相应规定进行填报。

检查程序是：检查点由操作者和班组进行检查和填写，上报质检部。

见证点和停止点由质检部依照班组和施工质检员记录，由质检部验收，并由工程监理进行签证。

隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。

阶段性验收由相应验收小组(委员会)进行。

10.4.2 作业指引书
依照本工程施工图、有关原则和规程、规范施工技术规定和特点，结合公司类似工程施工经验，由技术部门组织，依照工程繁简限度、工程量状况、操作者纯熟限度等规定，制定本工程所需要若干份作业指引书。

在本工程中，针对下列各项工程，制定详细化作业指引书，重要作业指引书有(不限于)：
(1) 施工测量作业指引书；
(2) 施工导流工程施工作业指引书；
(3) 开挖、支护与回填施工作业指引书；
(4) 混凝土工程施工作业指引书；
(5) 灌浆工程施工作业指引书；
(7) 金属构造与启闭机安装施工作业指引书；
(8) 砌体、护坡与建筑装修施工作业指引书；
(9) 其他必要项目施工作业指引书。

10.4.3 核心施工过程控制
本工程核心施工过程有：开挖与支护施工、混凝土与止水工程施工、灌浆工程施工、金属构造与启闭机安装等。

对以上核心工程控制重点是：除建立详细作业指引书外，设立监控办法：对整个工程施工按筹划、实行、验证和改进(PDCA模式)，对工程质量特性进行监控。

10.4.4 特殊施工过程控制
本工程特殊施工过程为混凝土止水工程施工、灌浆工程施工。

对特殊施工过程控制重点是：制定作业指引书必要经总工程师批准；必要时对过程能力进行评价，对设备和施工工艺(涉及参数)进行确认，鉴定人员资格，确认用法和程序，对使用记录进行确认；施工过程中或施工后进行必要跟踪监控和检查。

10.4.5 人员培训
对参加核心工程施工人员，针对本工程特点，进行上岗前再培训，使参加施工人员可以清晰地理解和掌握本工程施工特点和施工办法，具备相应能力，掌握提高质量水平控制要点。

10.4.6 工序控制
工序质量是基本，它直接影响施工工程整体质量。

要控制工程施工过程质量，一方面必要控制工序质量。

因而：
1、施工作业人员应按规定经考核后持证上岗；
2、施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指引书和技术交底文献进行施工；
3、工序检查和实验应符合过程检查和实验规定，对查出质量缺陷应按不合格控制程序及时处置；
4.施工管理人员应记录工序施工状况。

10.4.7 技术交底
1、在单位工程或分部、单元工程施工前，在图纸会审基本上，由工程技术负责人向承担施工负责人进行书面技术交底。

2、在施工过程中，工程技术负责人对顾客、监理工程师提出关于施工方案、技术办法及设计变更规定，在执行前向执行人员进行书面技术交底。

10.4.8技术复核。