基于金蝶k3erp系统之采购管理详细业务流程

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ERP管理信息系统
采购管理详细业务流程
创建日期: ****
控制编码: ****
当前版本: V1.0
发布日期：
编制/业务：
会签/生产：
会签/物控：
会签/质量：
审核/ERP项目负责人：
批准/副总经理：
文档控制更改记录
审阅
分发
目录
文档控制 (3)
更改记录 (3)
审阅 (3)
分发 (3)
1．采购管理基础数据 (6)
1.1 供应商编码 (6)
1.2 采购人员 (6)
1.3 供应商档案 (6)
1.4 供应商价格档案 (6)
1.5 物料采购信息档案 (6)
1.6 采购关键参数设置 (6)
2．供应商管理流程 (7)
2.1 供应商新增流程图及说明 (7)
2.2 供应商变更流程图及说明 (8)
2.3 采购询报价流程图及说明 (8)
2.4 合格供应商评估流程图及说明 (9)
2.5 样品需求管理流程图及说明 (10)
3．采购和委外业务管理流程 (11)
3.1 采购订单流程图及说明 (11)
3.2 采购订单变更图及说明 (12)
3.3 采购订单退货流程图及说明 (13)
3.4 委外订单流程图及说明 (15)
3.5 返修委外订单流程及说明 (17)
3.6 委外订单变更流程及说明 (17)
3.7 委外订单退货流程图及说明 (18)
4．单据、报表 (19)
4.1 采购单据 (19)
4.2 采购报表 (19)
4.3 委外单据 (19)
4.4 委外报表 (19)
1．采购管理基础数据
1.1 供应商编码
供应商分类（）+流水号
1.2 采购人员
工号编码+姓名
1.3 供应商档案
主要数据列：供应编码、名称、
1.4 供应商价格档案
主要数据列：
1.5 物料采购信息档案
采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置
1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达
2）采购员无关闭采购和委外订单权限
3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单
4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库
2．供应商管理流程
2.1 供应商新增流程图及说明
2.2 供应商变更流程图及说明
2.3 采购询报价流程图及说明
3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图及说明
3.2 采购订单变更图及说明
3.3 采购订单退货流程图及说明
3.4 委外订单流程图及说明
3.5 返修委外订单流程及说明
3.6 委外订单变更流程及说明
3.7 委外订单退货流程图及说明
4．单据、报表
4.1 采购单据
●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核
●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批
●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批
●《供应商报价单》：供应商盖章
●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员
维护价格档案
●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核
●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字
●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签
●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效
●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核
●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
4.2 采购报表
●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员
●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管
●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管
4.3 委外单据
●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核
其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核
●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核
●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核
●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核
●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字
●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准
●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核
●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核
●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核
●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批
●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单
4.4 委外报表
●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员
●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员
●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务
●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务
●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务
●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员
●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务参考：
毕业论文（设计）工作记录及成绩评定册
题目：
学生姓名：
学号：
专业：
班级：
指导教师：
职称：
助理指导教师：
职称：
年月日
实验中心制
使用说明
一、此册中各项内容为对学生毕业论文（设计）的工作和成绩评定记录，请各环节记录人用黑色或蓝色钢笔（签字笔）认真填写（建议填写前先写出相应草稿，以避免填错），并妥善保存。

二、此册于学院组织对各专业题目审查完成后，各教研室汇编选题指南，经学生自由选题后，由实验中心组织发给学生。

三、学生如实填好本册封面上的各项内容和选题审批表的相应内容，经指导教师和学院领导小组批准后，交指导教师；指导老师填好《毕业论文（设计）任务书》的各项内容，经教研室审核后交学生签名确认其毕业论文（设计）工作任务。

四、学生在指导老师的指导下填好《毕业论文（设计）开题报告》各项内容，由指导教师和教研室审核通过后，确定其开题，并将此册交指导老师保存。

五、指导老师原则上每周至少保证一次对学生的指导，如实按时填好《毕业论文（设计）指导教师工作记录》，并请学生签字确认。

六、中期检查时，指导老师将此册交学生填写前期工作小结，指导教师对其任务完成情况进行评价，学院中期检查领导小组对师生中期工作进行核查，并对未完成者提出整改意见，后将此册交指导老师保存。

七、毕业论文（设计）定稿后，根据学院工作安排，学生把论文（打印件）交指导老师评阅。

指导老师应认真按《毕业论文（设计）指导教师成绩评审表》对学生的论文进行评审并写出评语，然后把论文和此册一同交教研室。

八、教研室将学生的论文和此册分别交两位评阅人评阅后交回教研室保存。

九、学院答辩委员会审核学生答辩资格，确定答辩学生名单，把具有答辩资格学生的论文连同此册交各答辩小组。

十、学生答辩后由答辩小组记录人填好《毕业论文（设计）答辩记录表》中各项内容，然后把学生的论文和此册一同交所在答辩小组，答辩小组对其答辩进行评审并填写评语后交教研室。

十一、学院答辩委员会进行成绩总评定，填好《毕业论文（设计）成绩评定表》中各项内容，然后把论文（印刷版和电子版（另传））和此册等资料装入专用档案袋中，教教研室后由实验中心统一保存。

目录
1．毕业论文（设计）选题审批表
2. 毕业论文（设计）任务书
3．毕业论文（设计）开题报告
4. 学生毕业论文（设计）题目更改申请表
5．毕业论文（设计）指导老师工作记录
6．毕业论文（设计）中期检查记录
7．毕业论文（设计）指导教师成绩评审表
8．毕业论文（设计）评阅人成绩评审表
9. 毕业论文（设计）答辩申请表
10．毕业论文（设计）答辩记录表
11．毕业论文（设计）答辩成绩评审表
12．毕业论文（设计）成绩评定表
毕业论文（设计）任务书
注：任务书由指导教师填写。

毕业论文（设计）开题报告
说明：开题报告应根据教师下发的毕业设计（论文）任务书，在教师的指导下由学生独立撰写，在毕业设计开始后两周内完成。

学生毕业论文（设计）题目更改申请表
毕业论文（设计）指导教师工作记录
毕业论文（设计）指导教师工作记录
毕业论文（设计）指导教师工作记录
毕业论文（设计）指导教师工作记录
毕业论文（设计）中期检查记录
毕业论文（设计）评阅人成绩评审表
毕业论文（设计）评阅人成绩评审表
毕业论文（设计）答辩申请表
说明：此表打印后用黑色或蓝色钢笔（或签字笔）手工填写。

专科毕业设计（论文）答辩记录表
专科毕业设计（论文）答辩成绩评审表
（答辩小组用）
专科毕业设计（论文）成绩评定表
说明：1. 毕业设计（论文）的成绩应由指导教师、评阅人、答辩小组三部分的评分组成。

2.成绩折算标准：优→>=90分、良→>=80分、中→>=70分、及格→>=60分、不及格→<60分。

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