2024年不合格品控制制度模版（四篇）

2024年不合格品控制制度模版
1. 实施对进场材料和施工过程中产生的不合格品的管控，以防止其流入下一环节或被使用，同时杜绝同类问题的再次发生，确保所有产品符合既定标准和规定。

2. 不合格品分类：
1) 不合格物资：凡经过规定检验和试验，未达到相关技术标准和规定要求的物资，均视为不合格物资。

2) 过程和最终产品中的不合格品：a)重大不合格品；b)一般不合格品；c)质量问题。

3. 不合格品的标识：
1) 对不合格物资，应立即清除出场。

如无法立即清除，应进行隔离并挂标示牌。

2) 施工过程中的不合格品：
a) 对重大不合格品/部位，需设置区域标识并封闭事故区，指定专人监护；
b) 对一般不合格品/部位，采用涂漆、挂标示牌等方式进行标识；
c) 对质量问题，以记录形式进行标识。

4. 不合格品的评审：
1) 施工过程中的不合格品：
a) 对重大不合格品/部位，责任单位应在____小时内向公司技术部报告，并保护现场，防止事态扩大。

公司技术部应立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或总工程师协调公司安全质
量部、责任单位进行评审处置。

评审结果由公司安全质量管理部备案；
b) 对一般不合格品/部位，由指挥部主管负责人协调项目有关部门、项目部进行评审处置，评审结果报公司安全质量管理部备案；
c) 对质量问题，由责任单位技术人员负责处置。

必要时，由指挥部质检部门进行评审，评审结果报指挥部技术负责人审批。

2) 对不合格物资，由指挥部物资部门协调相关人员进行评审。

5. 不合格品的处置：
1) 不合格品经评审后，采取以下措施：a)制定并执行整改措施，以满足规定要求；b)返修或让步接收；c)降级改作他用；d)拒收或报废。

2) 施工过程不合格品的处置：
a) 对重大不合格品/部位，处置方案需经公司总工程师批准后执行；
b) 对一般不合格品/部位，由指挥部技术部门制定整修方案，经指挥部技术负责人批准后实施，整改方案报集团公司技术部备案；
c) 对质量问题，由责任单位技术人员制定整修方案，经项目技术负责人批准后实施；
d) 不合格品经返工整改后，需按照《产品的监视和测量程序》重新检验、验收，直至符合相关质量标准。

3) 对不合格物资的处置：
a. 物资部门负责人需与相关人员共同分析，确定不合格原因和责任方。

b. 与责任方(供应商、顾客、内部物资调出单位)沟通，制定处置方案，经批准后实施。

不合格物资处置方案的批准权限如下：a)退货和修理的，由物资部门负责人批准；
b) 让步接收的，需在取得建设单位/监理工程师同意的前提下，由单位分管领导批准。

c. 若因储存时间过长或本单位保管不当造成物资不合格，应按照集团公司物资管理办法和财务管理相关规定处理。

d. 不合格物资处置后，物资部门负责人应对实施结果进行验证。

2024年不合格品控制制度模版（二）
一、质量事故界定
1. 涉及金额在___元（含___元）以上，但未达到____万元的，且因责任过失直接影响建筑物的结构安全、使用寿命，或导致建筑物外形尺寸出现永久性缺陷，以及造成重伤___人（含）以上且直接经济损失超过____万元的，均视为质量事故。

2. 重大质量事故的定义包括但不限于以下情形之一：工程倒塌或报废；因质量事故导致人员伤亡；直接经济损失超过____万元。

二、工程不合格品判定流程
1. 轻微不合格品由项目质量专员初步判定，并经项目技术负责人复核确认。

2. 一般不合格品需由项目技术负责人判定，并报质量部进行复核。

3. 严重不合格品则需由生产部联合资材部、技术部、质量部共同进行调查、评审，最终由质量部负责判定及处理，总工程师进行复核。

三、材料不合格品判定及处理措施
1. 项目采购专员需与技术、质量、施工专员共同对进场原材料、设备、半成品等进行验收。

发现不合格品时，轻微者由项目质量专员上报项目经理处理；严重者则需上报质量部，由质量部联合相关部门进行原因分析，并责成责任部门处理。

处理结果需经质量部审核批准后方可继续施工。

2. 施工过程中发现的不合格材料，项目经理应指定专人进行记录、标识，并采取隔离措施直至退场。

3. 材料被判定为不合格时，项目质量专员必须出具不合格品处理单。

四、工程实体不合格品判定及处置
1. 轻微不合格品由项目质量专员通知专业施工专员责成分包单位整改，整改后由质量专员验收。

拒不整改者按一般不合格品处理。

2. 一般不合格品需由项目质量专员判定并下发通知单，项目技术负责人组织相关人员分析原因并制定纠正措施。

对经常出现的一般不合格品需制定纠正和预防措施。

拒不整改者升级为严重不合格品处理。

3. 严重不合格品需由项目经理预判后上报质量部，由质量部联合相关部门分析原因并制定纠正措施。

重大质量事故则需由总工程师牵头组织评审并制定预防措施。

五、不合格品上报要求
1. 发生重大质量事故需在____小时内上报质量部（附相关材料），事故处理结束后也需及时上报。

2. 发生其他质量事故需在____小时内报质量部（附相关材料），事故处理结束后同样需及时上报。

3. 每月质量总结中需详细记录发生的质量问题并报质量部。

六、不合格品纠正及预防措施
1. 施工过程中各级负责人需掌握不合格品发生情况并分析原因制定纠正和预防措施。

2. 对不合格品的处罚应遵循本条例规定但不重复执行以上一级处罚为准。

3. 工程竣工交付后发现的不合格品按《合同》要求执行。

4. 不合格品处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。

2024年不合格品控制制度模版（三）
一、质量事故定义
1. 涉及金额在____元（含____元）以上，但未达到____万元的，且因责任过失直接导致建筑物结构安全受损、使用寿命缩短，或建筑物外形出现永久性缺陷；同时，若造成重伤人数达到或超过____人，且直接经济损失超过____万元，则视为质量事故。

2. 重大质量事故的界定条件包括但不限于：工程倒塌或报废；质量事故引发人员伤亡；直接经济损失超过____万元。

二、工程不合格品判定流程
1. 轻微不合格品由项目质量专员初步判定，并经项目技术负责人复核确认。

2. 一般不合格品则需项目技术负责人判定，并提交质量部进行复核。

3. 严重不合格品则需生产部联合资材部、技术部、质量部共同开展调查与评审工作，由质量部负责最终判定及处理，总工程师复核确认。

三、材料不合格品判定及处理
1. 项目采购专员需与技术、质量、施工专员共同对进场原材料、设备、半成品等进行验收。

发现不合格品时，轻微者由项目质量专员处理并上报项目经理；严重者则需上报质量部，由多部门联合分析原因并处理。

2. 施工过程中发现的不合格材料，项目经理需指定专人记录、标识并隔离，直至退场。

3. 所有被判定为不合格的材料，项目质量专员均需出具不合格品处理单。

四、工程实体不合格品判定及处置
1. 轻微不合格品由项目质量专员通知专业施工专员整改，并验收整改结果。

拒不整改者，按一般不合格品处理。

2. 一般不合格品需由项目质量专员判定并下发通知单，项目技术负责人组织相关人员分析原因并制定纠正措施。

对于经常出现的问题，需制定预防措施。

拒不整改者，升级为严重不合格品处理。

3. 严重不合格品需项目经理预判后上报质量部，由多部门联合分析原因并制定纠正措施。

重大质量事故则需总工程师牵头进行初步评审，并根据评审结果决定是否上报行政主管部门及制定预防措施。

五、不合格品上报要求
1. 重大质量事故需在____小时内上报质量部，并附相关附件。

事故处理结束后，需及时再次上报。

2. 其他质量事故也需在____小时内上报质量部，并附相关附件。

事故处理结束后，同样需及时上报。

3. 每月质量总结中需详细记录发生的质量问题及处理情况，并报质量部备案。

六、不合格品纠正及预防措施
1. 施工过程中，各级负责人需密切关注不合格品发生情况，分析原因并制定纠正和预防措施。

2. 对于不合格品的处罚，各级专员需遵循本条例规定，避免重复处罚。

以上一级处罚为准。

3. 工程竣工交付后发现的不合格品，需按照《合同》中的相关要求执行处理。

4. 不合格品的处罚标准参见质量部奖惩制度及项目部内部相关制度。

2024年不合格品控制制度模版（四）
1.3 质量管理体系应包含对不合格品控制的规程，以防止非预期使用或交付。

施工单位需建立并执行这一程序，以控制不合格的原材料、机械构件、成品结构，确保不使用、不隐瞒；不转序处理不合格
的在制品；不配装不合格的零件；不交付未经修正的工序，从而避免不合格施工部位的出现。

1.3.1 程序应涵盖以下内容：
1. 明确不合格品判定和处置的职责和权限。

2. 对不合格品进行及时标识，以确保可识别，标识应符合相关规范要求。

3. 记录不合格情况，确定其影响范围。

4. 评估不合格品，提出适当的处置方案，如返工、返修、让步接受、降级或报废，并详细记录。

5. 对不合格品实施隔离存放，防止误用。

6. 根据处置方案对不合格品进行处理，并监督执行。

7. 通知相关劳务分包单位，必要时需通知监理、业主和设计方。

1.4 不合格品的判定：
1. 施工部位的质量判定有两种方式：符合性判定，确认是否符合技术标准；以及处置方法判定，评估其是否仍有使用价值，以确定返工、返修、让步、降级或报废的处理过程。

1.5 不合格品的适应性判定需依据质量特性的重要程度、偏离规定要求的程度以及对施工部位质量影响的程度来制定分级处置程序，明确评审和处置部门的职责及权限。

1.6 不合格品的隔离：
1. 检验部门各站点应设立不合格品隔离区或隔离箱。

2. 发现不合格品后，应立即标识并隔离，防止误用或误装，禁止个人或作业团队擅自处理。

3. 及时或定期对不合格品进行评审和分析处理。

4. 对拒收和报废的不合格品，应严格隔离管理，对擅自使用废品的行为，检验人员有权制止、追查并上报。

5. 根据处理意见，对可返工的不合格品开具返工单交返工部门；对降级使用或改作他用的不合格品，应明确标识并交相关部门处理；拒收和报废的不合格品需填写相关单据交供应部门或废品库。

1.7 不合格品的处理方式遵循GB/T19000-____标准，包括：
1. 纠正措施，如返工、返修，以使不合格施工部位符合要求。

2. 报废，即对无法返工或不经济返工的不合格品进行处理。

3. 让步接收，允许使用或放行不符合规定但不影响施工部位正常使用要求的不合格品。

1.8 生产工序中出现的不合格品控制流程图应确保及时发现质量异常，防止不合格品进入下一道工序，以强化项目技术质量管理，并基于质量检验数据提供准确的质量状况反馈，为质量改进和经济核算提供可靠依据。