纸张验收管理制度范本

纸张验收管理制度范本
一、目的
为了确保采购纸张的质量和数量，规范纸张验收工作，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有纸张的采购、验收、保管和领用等工作。

二、采购管理
1. 采购计划
各部门根据实际需要，向采购部门提交纸张采购计划。

采购计划应包括品种、规格、数量、质量要求等内容。

2. 采购审批
采购部门对各部门提交的采购计划进行审核，报总经理审批。

总经理审批通过后，由采购部门负责组织采购。

3. 采购方式
采购部门可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式进行采购。

采购过程中应遵循公平、公正、公开的原则。

4. 供应商管理
采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的资质、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。

对评价不合格的供应商，应暂停或终止与其合作。

三、验收管理
1. 验收标准
验收标准应按照采购合同和的国家、行业标准执行。

验收内容包括外观、尺寸、数量、质量等。

2. 验收程序
（1）纸张到达仓库后，由仓库管理员及时通知验收人员。

（2）验收人员应在24小时内完成验收工作。

验收过程中，发现问题应及时通知供应商处理。

（3）验收合格的纸张，由仓库管理员办理入库手续。

3. 验收记录
验收人员应填写纸张验收记录表，记录内容包括：供应商名称、采购品种、规格、数量、质量、验收日期等。

验收记录应保存至少两年。

四、保管管理
1. 仓库管理
仓库管理员应做好纸张的保管工作，确保纸张存放安全、整齐、通风、干燥。

2. 库房内应配备适当的消防设施，确保消防通道畅通。

3. 仓库管理员应定期对纸张进行盘点，确保库存数据准确。

五、领用管理
1. 各部门根据实际需要，向仓库管理员提交纸张领用申请。

2. 仓库管理员按照申请内容办理纸张出库手续。

3. 领用部门应在领用后一个月内将纸张使用情况反馈给仓库管理员。

六、监督与检查
1. 采购部门应定期对纸张采购、验收、保管、领用等工作进行监督与检查。

2. 审计部门应对纸张采购、验收、保管、领用等工作进行定期审计。

3. 对于违反本制度的部门和个人，公司将按照相关规定进行处理。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理办公会决定。

原有规定与本制度不符的，以本制度为准。