金华市预算执行情况报告

金华市预算执行情况报告
金华市预算执行情况报告
一、2015年预算执行情况
全市各级财税部门迎难而上、稳中求进，稳步推进财政管理改革，切实履行保民生、稳增长职能，全力保障社会、经济等重点领域支出，财政预算执行情况良好。

(一)一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算执行情况
2015年全市一般公共预算收入完成309.69亿元，完成预算的100.9%，比上年同口径增长8.8%。

2015年全市一般公共预算支出完成464.38亿元，完成调整预算数的101.1%，增长25.8%。

按现行财政体制测算，全市一般公共预算收入完成309.69亿元，加上转移性收入、地方政府一般债券收入等收入合计605.1亿元。

全市一般公共预算支出完成464.38亿元，加上预计上解省财政支出、地方政府一般债券置换和还本支出等，支出合计605.1亿元。

收支相抵，预计全市一般公共预算收支平衡。

2.市区和市本级一般公共预算执行情况
2015年市区一般公共预算收入完成74.04亿元，完成预算的100.3%，增长8.8%。

市区一般公共预算支出完成133.21亿元，完成调整预算的103.8%，增长40.2%。

按现行财政体制测算，市区一般公共预算收入完成74.04亿元，加上省对市税收返还及转移支付收入、地方政府一般债券收入等，减去转移支付区财政后市本级可用收入合计96.3亿元。

市本级一般公共预算支出完成71.21亿元，加上预计上解省财政支出、转移支付县(市)、地方政府一般债券置换支出等，支出合计96.3亿元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

3.金华经济技术开发区一般公共预算执行情况
2015年金华经济技术开发区一般公共预算收入完成12.24亿元，完成预算的95.7%，增长6.5%;一般公共预算支出完成16.24亿元，完
成预算的135.5%，增长81.4%。

加上省市转移支付及动用上年结转结余后，预计一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况
1.全市政府性基金预算执行情况
2015年全市政府性基金收入完成154.79亿元，完成预算的65.5%，同比下降38.7%;加上预计省转移支付收入、地方政府专项债券置换收入等，收入合计208.07亿元。

全市政府性基金支出完成177.83亿元，完成预算的66.5%，同比下降31.8%;加上地方政府专项债券支出等，支出合计208.07亿元。

收支相抵，预计全市政府性基金收支平衡。

2.市区和市本级政府性基金预算执行情况
2015年市区政府性基金收入完成37.22亿元，完成调整预算的98.6%，同比下降44.4%。

其中：市本级收入23.49亿元，完成调整预算的139.5%，同比下降12.8%。

市区政府性基金支出完成34.07亿元，完成调整预算的53.0%，同比下降48.7%。

其中：市本级17.85亿元，完成调整预算的85.9%，同比下降33.8%。

土地出让情况低于预期是全市政府性基金收支下降的主要原因。

按市区政府性基金管理机制测算，市区政府性基金收入完成37.22亿元，加上预计省转移支付收入、地方政府专项债券置换收入，减转移支付区财政后，市本级可用收入合计26.64亿元。

市本级政府性基金支出17.85亿元。

加上地方政府专项债券置换支出等，市本级支出合计26.64亿元。

收支相抵，市本级政府性基金收支平衡。

3.金华经济技术开发区政府性基金预算执行情况
2015年金华经济技术开发区政府性基金收入完成5.5亿元，完成预算的46.3%，同比下降71%;加上省补助和上年结转资金后，收入总计6.9亿元。

金华经济技术开发区政府性基金支出完成6.9亿元，完成预算的58.2%，同比下降63.2%。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况
1.全市国有资本经营预算执行情况
2015年全市国有资本经营预算收入完成2.13亿元，完成预算的
222.8%，增长997.7%。

全市国有资本经营预算支出完成1.87亿元，完成预算的196.0%，增长1038.7%。

市县国有资本经营预算编制范围扩大，造成2015年收支增幅较高。

2.市区和市本级国有资本经营预算执行情况
2015年市区国有资本经营预算收入完成2625万元，完成预算的`101.0%，增长94.2%。

市区国有资本经营预算支出完成2349万元，完成预算的99.5%，增长78.0%。

市本级国有资本经营预算收入完成1576万元，完成预算的119.4%，增长16.6%;市本级国有资本经营预算支出完成1338万元，完成预算的99.1%，增长1.4%。

3.金华经济技术开发区国有资本经营预算执行情况
2015年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入完成1038万元，完成预算的81.9%;国有资本经营预算支出完成1038万元，完成预算的81.9%。

(四)社会保险基金预算执行情况
1.全市社会保险基金预算执行情况
2015年全市社会保险基金收入完成218.88亿元，完成预算的114.0%，同比下降2.2%。

社会保险基金支出完成180.71亿元，完成预算的103.7%，增长23.3%。

收支相抵，当年结余38.17亿元，滚存结余为409.04亿元。

2.市区社会保险基金预算执行情况
2015年市区社会保险基金收入完成51.49亿元，完成预算的102.1%，增长11.4%。

社会保险基金支出46.27亿元，完成预算的103.9%，增长17.2%。

收支相抵，当年结余5.22亿元，滚存结余
86.04亿元。

(五)政府债务情况
1.全市和市区债务余额
根据各地上报数汇总，2015年底全市政府债务余额424.79亿元，比上年末余额减少2.75亿元。

市区政府债务余额152.81亿元，比上年末余额减少9.43亿元;其中：市本级余额53.94亿元，金华经济技术
开发区余额26.77亿元，金义都市新区余额32.19亿元。

2.全市和市区债务限额
省财政厅核定我市2015年政府债务限额459.9亿元。

核定市区2015年债务限额167.3亿元;其中：市本级59.9亿元，金华经济技术开发区28.7亿元，金义都市新区33亿元。

二、落实市人大预算决议的有关情况
2015年，我市各级财政部门大力宣传、贯彻新《预算法》，全面落实市六届人大六次会议有关决议和预算审查委员会的审查意见，扎实推进各项工作开展。