东江湖华天旅游文化主题公园初步可行性研究报告

东江湖华天旅游文化主题公园(第一期)初步可行性研究报告资兴东江湖华天旅游集团有限责任公司二00八年四月目录第一章、项目概况和背景分析 (2)一、项目概况 (2)二、背景分析 (2)第二章、开发建设条件论证 (10)一、区位交通条件 (10)二、资源环境条件 (11)三、政策条件 (12)第三章、市场分析及预测 (13)一、旅游市场分析及预测 (13)二、地产市场分析及预测 (17)第四章、项目开发建设思路及建设内容 (21)一、开发建设指导思想 (21)二、产品定位 (21)三、项目基本情况 (22)四、建设时间安排 (23)第五章、投资估算及资金筹措 (23)一、投资估算 (23)二、资金筹措 (26)三、还款计划 (27)第六章、项目效益分析 (28)一、经济效益分析 (28)二、社会效益分析 (30)三、环境效益分析 (31)第七章、项目风险分析 (31)一、项目风险识别 (31)二、风险应对措施 (32)三、项目盈亏平衡 (33)第八章、项目建议总结 (34)东江湖华天旅游文化主题公园第一期项目初步可行性研究报告第一章、项目概况和背景分析一、项目概况（一）项目名称：东江湖华天旅游文化主题公园第一期（二）建设性质：新建项目（三）法人代表：吴中易所有制形式：有限责任制形式（四）开发建设范围：本项目规划的范围是：资兴市东江经济开发区王家庄，背倚矮子山，西北临迎宾路，东北临沿江路，西面临采煤沉陷安置小区，征地总面积131.05亩。

二、背景分析（一）旅游业发展大趋势1)当今世界旅游业正日益成为现代人们主要的生活方式和社会经济活动，旅游业在许多国家和地区已成为其经济发展的重点产业和先导产业。

在近20年的发展历程中，中国旅游业也取得了令人瞩目的成就，由传统的政府接待一跃变为国民经济新的增长点的旅游产业，并由过去单一的观光型旅游发展转变成为集观光、度假、商务、会展、研修等多功能为一体的复合型旅游。

2)湖南省国内旅游市场持续增长，国内旅游收入也在不断的增加，旅游产业整体实力显著增强，产业规模明显扩大。

旅游总收入连续11年保持着20%以上的增幅。

2007年，我省旅游业发展精彩纷呈，全省全年接待入境旅游者120万人次，实现入境旅游收入6.42亿美元，双双实现20％以上的增长。

全省接待国内旅游者首次突破1亿人次，实现旅游总收入732亿元人民币。

产品体系不断丰富：张家界、长沙、湘西、衡阳、常德、岳阳等地的观光旅游迅速发展；长沙、郴州、邵阳、益阳等地的温泉旅游和农家乐旅游等休闲度假旅游快速崛起；湘潭、长沙、株洲、永州的红色旅游和寻根祭祖旅游，以及张家界、湘西、怀化的民俗风情旅游等专项旅游品牌具有较强的竞争力。

旅游市场主体发展迅速。

全省已有星级饭店501家，其中五星级饭店8家；旅行社588家，5家国际旅行社年营业收入过亿元；国家等级旅游区（点）93家，国家级和省级工农业旅游示范点54家；武陵源、南岳成为国家首批5A级旅游区；全省还有9个城市进入“中国优秀旅游城市”的行列(郴州，3)近年来，全省旅游产业发展形势开始由“观光型为主”向“观光和休闲度假复合型”转型升级，郴州的温泉、湖泊、山地等休闲度假的资源丰富，具有得天独厚的优势，新一轮旅游业发展转型升级为郴州旅游文化产业发展创造了良好环境。

郴州农业旅游资源丰富，发展农业旅游为进一步拓展农村居民旅游消费市场，扩大旅游消费群体奠定了坚实的基础，为积极推进建设社会主义新农村运动丰富提供了条件，为郴州旅游文化产业发展搭建了更大的平台。

郴州市委、市政府把发展旅游文化产业放在重要位置，提出了创建中国最佳旅游城市，打造南国知名休闲度假旅游胜地的重大战略决策和奋斗目标。

近几年来郴州市旅游业已进入一个新的发展阶段，旅游综合效益逐年上升，我市成功地创建了中国优秀旅游城市、中国温泉之乡，全市接待各类旅客人数以年均25.4%和旅游综合收入以年均26.14%的比例递增。

2005年接待各类游客631.4万人次，居全省第二位；实现旅游综合收入42.2亿元，居全省第三位，旅游综合收入相当于全市GDP的比重达8.8%.2006年“五.一”黄金周全市共接待各类旅客40.12万人次，同比增长12%；实现旅游综合收入1.79亿元，同比增长15%；宾馆、招待所平均客房出租率达到93.33%，居全省第一，旅游接待总人次和旅游综合收入居全省前三位。

4)2007年是资兴市的第三产业发展年，更是旅游发展年。

围绕资兴市委、市政府提出的“把休闲旅游业培育成资兴市的支柱产业、把资兴市建设成郴州乃至湖南最佳旅游目的地”这一目标，面对2006年7·15洪灾造成旅游基础设施损毁严重的不利局面，资兴市旅游局以“求真﹑务实”的工作作风，狠抓各项旅游工作落实，全市旅游业朝着大旅游﹑大产业﹑大品牌﹑大发展方向继续稳步迈进。

五一黄金周期间，全市共接待游客21 .9万人次，实现旅游经济总收入6360万元，同比分别增长8.96%、6%。

旅游业呈现出前所未有的良好发展态势。

（二）、发展机遇1）旅游业将成为国民经济重要产业，政府经济政策将进一步向旅游业倾斜。

自1998年12月，中央经济工作会议首次明确提出将旅游产业作为国民经济新的增长点来培育后，目前全国31个省、市、自治区都明确将旅游产业定位在国民经济的支柱产业、先导产业或第三产业的主导产业、重点产业。

“十一五”规划纲要更是明确提出，中国要“大力发展旅游业”，即“全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。

”尤其是在2006年中央扩大内需的宏观政策下，旅游业的重要地位更为凸现，因此，“十一五”期间，中央及地方政府将继续出台有关政策，进一步向旅游业倾斜，从而使得旅游业有了一个更为宽松的政策环境，旅游业将成为新时期国民经济的重要支柱产业。

行业政策将进一步放宽，中国将由世界旅游大国向世界旅游强国迈进。

为实现2020年把中国建成世界旅游强国的宏伟目标，未来中国旅游行业的政策势必进一步放宽。

同时奥运会等重大事件活动给旅游业带来前所未有的发展机遇：第29届夏季奥运会将于2008年在北京举行，2010年第16届亚运会又将在广州拉开帷幕，此外，上海也将承办2010年世界博览会。

这些举世瞩目的重大事件活动将对中国社会文化的发展产生深远影响，同时也为中国经济，尤其是旅游业经济的腾飞提供了前所未有的历史机遇。

2）湖南省经济社会发展在相当长的时期内，应当坚持向南发展，融入粤港澳，实现国际化的方针。

这是湖南实现在中部率先崛起和在“泛珠”合作中取得比较优势的必然选择，也符合制定公共政策的基本原则。

向南发展的具体方略是实行湘南（衡阳、永州、郴州）经济一体化，把湘南打造成粤港澳和东盟的后花园、湖南的出海口。

这是湖南参与泛珠合作，承接产业转移，加速融入粤港澳，实现湖南经济国际化，打造中国第四大城市群和中国经济增长第四极以及湘南三市本身发展的必然要求。

跟长株潭一样在湘南地区（衡阳、永州、郴州三市）实行经济一体化，举全省之力加速发展湘南地区，在湘南地区构筑大型城市群和经济增长极。

这是由经济发展的内在规律，制定公共政策的基本原则，当前国际、国内形势以及湘南地区的区位优势和客观条件所决定的。

3）湖南省委、省政府在《湖南省人民政府办公厅转发省国资委关于“十一五”时期省属国有企业布局和结构调整意见的通知》中明确指出：湖南酒店旅游产业在“十一五”时期，要以华天品牌为依托，加强内部资源整合，多种方式扩张，做强做大。

适时整合省内旅游资源，筹划组建旅游集团。

在重点发展好酒店旅游业的同时，对集团有优势的先进制造业投资项目集中力量予以发展壮大，打造新的利润增长点，与酒店旅游业互为补充。

力争在2010年实现营业收入100亿元，在产权结构上，实行国有相对控股。

（三）东江湖景区现状及存在的问题1、现状东江湖旅游集团公司于2001年12月1日成立，注册资金1000万元，现有员工476人，下辖东江漂流公司、兜率岛风景旅游公司、门票管理公司、水上客运公司、龙景旅游公司等五个分公司及子公司。

经营的主要旅游项目有：中国生态旅游第一漂——东江漂流、世界特大溶洞——兜率灵岩、湖南旅游第一伞——东江湖水上跳伞、天然氧吧——龙景峡谷、宇宙奇观——雾漫小东江、中国野外水上第一滑——龙景滑道及各类旅游船艇。

今年8月15日华天集团与资兴市政府签订协议，获得东江湖风景名胜区旅游资源40年经营权。

按照协议，华天集团将于10年内在资兴市范围内投资旅游、旅游配套设施及旅游商品项目不少于6亿元，并将从“东江湖风景名胜区旅游投资项目详细规划”批准之日起5年内，在东江湖景区投资2亿元以上。

通过这次资源整合，东江湖景区的管理服务水平、旅游基础设施将进一步提高和完善，客源市场将进一步扩大，这对提升资兴乃至郴州市旅游的知名度，带动郴州旅游产业整体发展，将起到积极作用。

2、存在的问题1）现有资源开发利用率不高。

东江湖，160平方公里水面烟波浩淼，81.2亿立方米湖水晶莹剔透，水质达到国家一级饮用水标准，湖区岛屿星罗棋布、姿态万千，湖周峰峦起伏、群山叠翠,湖面波光潋滟，其旅游资源非常丰富。

但是通过对来东江湖旅游的游客调查，有50%以上的游客表示到东江湖旅游愿意支付的费用为500元以下，这是游客基于过去旅游所花费的费用和本次旅游所花费费用的综合考虑，但同时也在某种程度上反映了游客心目中东江湖景区旅游资源的价值不高，尤其对于去过猛洞河、金洞、茅岩河、清远、莽山等已颇具知名度的景区的游客来说，只愿意支付500元以下的比例更大。

这说明东江湖现有旅游产品能带给游客的价值不高，如何提高其价值，需要对其丰富的旅游资源进行进一步开发。

2）游玩项目单一，缺乏独特吸引力。

东江湖旅游风景区现在经营的主要旅游项目有：东江漂流、兜率灵岩、龙景峡谷、雾漫小东江、水上跳伞及各类旅游船艇。

通过调查我们了解到游客对东江湖游玩项目的整体评价比较高，但对有过不同出游经历的游客来说，相互之间的评价存在着差异，这种差异产生于不同景区之间的对比。

去过清远的游客对东江湖游玩项目的评价相对较低，且对漂流等游玩项目的具体评价也不高，这反映了东江湖与清远的差异。

清远自2000年3月发展漂流以来，目前漂流景点已发展到十几个，接待规模和刺激程度都胜于东江湖。

且除了漂流这一拳头产品之外，东江湖其他旅游项目都不具有其独特的优势，而且宣传及开发都缺乏力度，尤其缺乏对省外游客的吸引力。

3）景区经营收入不稳定、旅游经营管理需进一步加强。

东江湖旅游集团公司现在的景区经营管理方面还存在缺陷，特别是在旅游车辆、船艇方面。

目前东江湖景区门票相对于国内的其他景区来说定价稍微偏高，特别一些旅游附加费用比较高，应争取政府、政策的支持，制定出合理的门票价格，来吸引更多游客。

因为现阶段旅游经营管理的还存在很多问题，所以不能创造出更好的旅游环境，来方便游客在景区的旅游，延长游客在景点停留时间，从而也不能拉动旅游六要素“吃、住、行、游、购、娱”各个环节的消费增长，促进旅游业整体收入的增长。