[实用参考]ISO14001：2015内审检查表

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iso14001-2015内审检查表

4.3确定环境管理体系的范围
1.是否确定了环境管理体系的范围？范围是否包总经理技术部括了组织所有的单元、职能、物理边界、组织的
活动、产品和服务？
4.3确定环境管理体系的范围
2.环境管理体系的范围是否文件化？并可以为利总经理技术部益相关方获取？（相关方包括内部相关方和外部
相关方）
5.1领导作用与承诺 5.1领导作用与承诺
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核
各部门技术部
各部门
各部门品管部品管部品管部
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的措施)？
受审部门：审核员：涉及条款 4.1理解组织及其所处环境
ISO14001-2015内部审核检查表
审核日期：
陪审人员：涉及部门
审核内容
总经理技术部
1.是否对可能会对组织造环境管理造成影响的外部环境进行识别？
4.2理解利益相关方的需求和期望。
总经理技术部
2.是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求进行了识别？
各部门
6.1.2环境因素
各部门
6.1.2环境因素
各部门
6.1.3合规性义务
技术部
6.1.4策划实施
各部门
环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在组织内得到有效沟通？
1.相关岗位是否规定了环境相关的职责和权限。
2.环境绩效是否有监测？如何向最高管理者报告？相关职责权限是否哟规定？
1.是否对环境相关的风险和机遇进行识别和管控？

ISO14001-2015最高管理层内审检查表

ISO14001-2015最高管理层内审检查表被审核部门最高管理层√：没问题×:不符合1 4.1●确定与宗旨、战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部问题。

2 4.34.4●按ISO14001:2015标准要求建立管理体系；●管理体系的范围是否明确；3 5.1●最高管理者应证实其在管理体系方面的领导作用和承诺。

4 5.2●EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺；●是否进行了定期评审；●是否传达给员工并可为相关方获取.(1)最高管理者是否能证实对管理体系的领导作用和承诺；例如：-确保体系的方针与组织环境和战略方向相一致；-确保体系所需资源的可用性；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用.(1)文件化的EMS方针和目标内容；(2)管理评审资料；(3)传达给员工和可为相关方获取的证据.(1)是否有对组织所处的内外部环境进行分析。

(1)有一套完整的管理体系文件；(2)有无界定管理体系的范围的文件；审核证据审核项目审核要点E条款序号日期责任人审核组长内审员审核发现被审核部门最高管理层√：没问题×:不符合审核证据审核项目审核要点E条款序号日期责任人审核组长内审员审核发现5 5.37.1● 是否确保公司内的职责权限得到规定和沟通；● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；● 是否指定了管理者代表和职业健康安全事务代表，并规定了相关的职责权限；●是否提供并确保管理体系所需的资料(环境、人员、设备、资金等).77.4● 是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；● 是否建立了相应的程序，以确保员工和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流；● 是否发生顾客、相关方严重投诉.89.3● 最高管理者是否按规定定期主持进行了管理评审，以确保EMS管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；● 管理评审的输入是否满足规定要求；● 管理评审的输出能否满足规定要求.(1)管理评审计划；(2)管理评审报告；(3)管理评审决议实施记录及跟踪验证报告；(4)管理评审的相关记录。

04ISO14001 2015内审检查表

NG
的要求实施？
件信息，以确保过程按策划的要求实施。
3、未发现灭火器每月检查记录
19
8.2 应急准备和响应
建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少环境影响。
有建立〈应急响应〉文件，规范紧急状况下的工作。
√
20
9.1 监视、测量、分析和评价
有无监视分析环境因素及重要环境因素的控制。有无日常监视计划和结果。
公司设置了环境管理者代表，由行政部负责环境管理的日常工作，监督环保设备设施的运营状况。
√
8
6.1.1 风险和机遇的 1、公司目前的风险和机遇是什么？
应对措施总则
2、公司如何应对？
1公司目前环境方面工作依照法律法规作业，完全符合
现有法律要求。
√
2如有法律法规的变化，公司将积极应对。
9 6.1.2环境因素
√
4 4.4 环境管理体系
公司是否按照环境管理体系标准要求建立环境管理体系？
公司按照环境管理体系标准要求建立环境管理体系；
√
1制定公司环境方针、目标并使其在公司内部得到传
5
5.1 领导作用与承诺
作为最高管理者，为确保本公司环境管理体系得到建立、实施并持续改建有效性，做了哪些工作？
达；提供体系运行所必需的资源等; 2识别并符合法律法规要求； 3制定影响相关方的环境方案。
ISO14001:2015内审检查表
部
门:
行政部、财务部
审核员;梁蕴豪
序号标准条款
检查内容
审核记录
符合性判定
1
4.1 理解组织及其背 1、公司是否确定影响环境管理体系实现预期结果能力
景环境
的内外部因素

ISO14001-2015品质部内审检查表

应急准备和响应
YES NO N/A
3、常见的紧急事件如火灾、化学品泄漏等，在软件和硬件上做了哪些准备？
4、是否有程序要求定期演练？有无定期演练？有无保存演练的记录？
5、演练结束后有无对预案充分性、适用性、有效性进行检讨？
6、抽问部门1－2名员名询问发生火灾时如何报警、逃生；如何正确使用灭火器。

10.1总则
10.2
不符合和纠正措施
10.3持续改进8.2
应急准备和响应
1、询问陪同人员公司进行内部审核的目的是什么？
2、进行内部审核的依据是什么？
3、进行内部审核涉及到标准中的哪些内容？涉及到公司环境管理体系的哪些部门？查看最近一次的内容实施计划。

4、询问陪同人员对内审员有何要求？查看内审计划上内审员的资格是否符合相关规定和要示，如查看培训记录、内审证书。

5、内审实施情况：a ）查日程安排：b ）查内审检查表：c ）查内审报告。

9.2内部审核
通过什么途径来改进？
你们部门在环境活动中有过什么不符合？对出现的不符合采取了哪些措施，效果如何?
公司的持续改进有哪些？。

ISO14001：2015过程方法内部审核检查表

√
ER4.3-01《环境管理体系的范围》
ER4.4-01 《EMS 总过程识别分析汇总》
ER4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》
序
问题
号
审核记录
评价符合不符合
不断变化的内部因素、外部因素
相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务
基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务
开展过程活动的条件（本过
1
√
部门负责人
审核员
2016.05.17
有限公司内部审核检查表
ER9.2-03 NO：2016
审核日期： 2016 年 5 月 17 日
过程名称
.过程涉及文件
标准条款要求 5.2 环境方针 6.2 环境目标 4.4 环境管理
体系
5 领导作用
P2 领导作用
过程主要负责人
ED5.2.1-2016 环境方针控制规范 ED5.3.1-2016《各部门质量环境管理职责权限》 ED5.3.2-2016《各岗位质量环境职责权限及要求》
√
工作？
管理评审；信息交流，建立更新评价方针目标规范，体系与业务整
合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资
源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度
如何开展？（方法、程序、相应会议；
5
的技术）
目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望, √
顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；
组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效
度量分析；风险方针内容；总经理办公会；
职责风险机遇应对
有限公司内部审核检查表
使用什么方式开展这些活动？确保获得环境管理体系所需的各类资源；

ISO14001：2015内审检查表

10.3持续
改进
♦公司的持续
改进有哪些？
受审核部门
管理部
审核日期
审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
5.3组织的
岗位、职责
和权限
♦本部门的职
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
围
么，物理边界
是什么？
4.4环境管
理体系
♦所需的过程
和相互作用是
什么？
5.1领导作
用与承诺
♦领导的作业
和承诺通过什
么方式来实现5.2环境方源自针♦环境方针是什么？怎么得
到制定、传递
受审核部门
管理层审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
管理部审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
O”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“X”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证
据及方法
审核记录
审核发
现
什么？
742内部信
息交流
♦内部信息交
流的主要内容
有哪些？
743外部信
息交流
♦外部信息的
交流有哪些？
IS014001-2015内审检查表
受审核部门
管理层审核日期审核员
审核准则
IS014001:2015、体系文件、适用法律法规

ISO14001：2015内审检查表

符合严重不符合
审核组长
定
轻微不符合建议观察
6.1.2环境因素
6.1.2环境因素
6.1.2环境因素 6.2.1环境目标 6.2.2实现环境目标的策划
8.1运行策划和控制
1 OF 2
内部环境审核检查表
受审核部门审核依据 8.1运行策划和 ISO14001条款控制生产部（包括PMC&工程） ISO14001 2015 版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；检查要点是否做好防泄露的措施？是否按文件要求进行分类并标识？现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？ 8.2应急准备和响应 8.2应急准备和响应抽查 2-3 名员工是否对消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线 ? 抽问几位员工出现火灾之后怎么办？审核日期审核员判审核发现和不符合事ISO14001条款 6.1.1总则 6.1.2环境因素生产部（包括PMC&工程） ISO14001 2015 版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；检查要点是否了解本部门的环境风险？本部门有哪些重要环境因素？是否有清单？你部门有那些环境因素和重要环境因素，它们是如何评价出来的？你们如何理解？本部门环境因素识别是否充分？是否有环境因素清单和评价？现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？有哪些环境目标指标与你部门有关？你们如何理解？是否有针对本部门的环境目标制定具体措施来确保其达标？与本部分相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致，本部门在废水、废气、噪声、固废、危险废弃物方面是否有效管控？审核日期审核员判审核发现和不符合事项的描述
你部门在环境活动中有过什么不符合？ 10.2不符合和纠对出现的不符合采取了哪些纠正措施，正措施效果如何？

ISO14001内审查检表(2015)

审核部门：总经理、管理者代表
审核部门：管理者代表、管理部
审核部门：管理部/文控
审核部门：管理部/各部门
审核部门：管理者代表/管理部
审核部门：总经理、管理者代表
审核部门：管理部
审核部门：管理部
审核部门：管理部、文控
审核部门：管理部、文控
审核部门：厂务部、生调中心
审核部门：厂务部
审核部门：管理部、厂务部、生调中心
审核部门：管理部、管理者代表
审核部门：管理部、厂务部、生调中心
审核部门：管理部、文控
审核部门：管理者代表、管理部
审核部门：管理者代表。

ISO140012015内审检查表

4.2理解相关方的需求和期望
◆相关方有哪些？
◆需求又有哪些？
4.3确定环境体系的范围
◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
4.4环境管理体系
◆所需的过程和相互作用是什么？
5.1领导作用与承诺
◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现
5.2环境方针
◆环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
9.2内部审核
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆内审的流程和要求有哪些？
9.3管理评审◆管理评审怎么策划，策 Nhomakorabea哪些内容？
10.1总则
◆通过什么途径来进行改进
10.2不符合和纠正措施
◆发生不符合应采取什么措施？建立了哪些文件来进行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？
10.3持续改进
◆公司的持续改进有哪些？
受审核部门
管理部
审核日期
审核员
审核准则

ISO14001-2015内审检查表

2、内审发现不符合项是否采取了纠正措施并实施？是否验证纠正措施的有效性？
3、是否实施相关数据分析并在必要时机采取纠正与预防措施?
4.4环境管理体系
本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各项控制过程?
5.1领导的作用和承诺
1、是否在最高管理者授权下，开展EMS 的相关工作，包括确定目标；提供资源；组织内审、与外部相关方联络、促进持续改进等。
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否传达至所有组织工作或代表它工作的人员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要求和其他环境因素有关的其他要求的承诺？
5.3组织的岗位、职公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇是否在 EMS 中把风险管理思维加以运
的措施
用？
7.1支持
是否分配EMS的其他职责？
7.1支持 9.3管理评审 10.1改进
是否提供必要的物质支持、并指导相关人员对EMS有效性作出贡献？
1、是否组织每年最少一次的管理评审会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据分析、监视测量、内审、管理评审等过程中发现的不符合进行纠正行动）
受审核部门审核依据 ISO14001条款
环保专员
内部环境审核检查表
审核日期
ISO14001 2015 版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；
审核员
检查要点
审核发现和不符合事项的描述

ISO14001：2015内审检查表(按部门)

8.1运行策划和控制
8.2应急准备和响应 8.2应急准备和响应
抽查 2-3 名员工是否对消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线 ? 抽问几位员工出现火灾之后怎么办？抽查2-3名员工对环境重要性是否了解？抽查2-3名员工是否有环境知识培训记录？文件的保存是否依规定实施?
9.1.1总则
9.1.1总则 9.1.2合规性的评价 9.1.2合规性的评价
在消防演习中，你部门有哪些工作。如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施？
9.1.2合规性的评价
你部门有什么环境信息沟通，有无留下记录？
你部门在环境活动中有过什么不符合？ 10.2不符合和纠对出现的不符合采取了哪些纠正措施，正措施效果如何？
内部环境审核检查表
受审核部门审核依据 ISO14001条款 6.1.1总则 6.1.2环境因素品管部 ISO14001 2015 版条款、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；检查要点是否了解本部门的环境风险？本部门有哪些重要环境因素？是否有清单？你部门有那些环境因素和重要环境因素，它们是如何评价出来的？你们如何理解？本部门环境因素识别是否充分？是否有环境因素清单和评价？现场检查固废是否有收集点、分类是否正确、有无混放？有哪些环境目标指标与你部门有关？你们如何理解？是否有针对本部门的环境目标制定具体措施来确保其达标？公司的所有员工是否得到环境相应的培训？记录有否？内部的信息交流如何实施？记录有否？审核日期审核员判审核发现和不符合事项的描述
符合严重不符合
审组长
定
轻微不符合建议观察
6.1.2环境因素

ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表

1. 是否针对本部门的环境目标达成制定了具体的措施，以确保目标达成？
7.2 能力
1. 部门内员工是否都得到了环境相应的培训?记录有无？
7.3 意识
1. 抽查员工确认是否知悉其工作过程对环境的影响、未履行规定时造成的环境风险？
7.4 信息交流
1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
7.4 信息交流
1. 组织与外部的信息交流如何实施？有无记录？
2. 内部门的信息如何得到有效传达？有无记录？
8.1 运行策划和控制
1.与本部门相关的环境管理文件是否有效，保持与实际一致？
8.2 应急准备和响应
1.抽查员工确认对本部门的消防器材放置点是否清楚?是否知道如何使用？
2 抽查员工对工作区域内的消防通道是否清楚？抽查员工出现火灾后如何处理？
10.2 不符合纠正
1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
营运部
5.2 环境方针
1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素
1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
2. 对环境因素的评价和重要环境因素的评价方法是否理解？
6.1.3 合规义务
9.1 监视、测量、分析和改进
1 本部门的环境目标如何监视及测量？达成如何？
10.2 不符合纠正
1 本部门在环境活动中有什么不符合？对出现的不符合采取了哪些纠正措施？效果如何？
技术部
5.2 环境方针
1. 是否将环境方针向全员周知？
6.1.2 环境因素
1. 是否有环境因素清单及识别本部门的重大环境因素？
6.2.1 环境目标

ISO14001-2015品质保证部内审检查表

被审核部门品质保证√：没问题×:不符合1 5.2● EMS方针是否包含了污染预防、杜绝事故、遵守法律法规和持续改进的承诺。

25.37.1● 公司内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的，是否适当；● 工作环境是否已得到了控制并能提供相关证据；● 环境、安全因素是否都已有考虑；● 工作条件是否还考虑创造良好的工作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激励员工向上的管理制度)；● 公司是否确定提供并维护了为达到环境及职业健康安全符合要求所需的基础设施。

3 6.1.2● 是否对本部门所负责区域的环境因素和危险源进行了识别；● 是否有遗漏。

日期责任人审核组长内审员序号E条款审核要点审核项目(1)明确本部门在EMS管理体系中的职责和主责过程(询问)；(2)在EMS管理体系中，本岗位的要求及本部门职责的相关文件化信息；(3)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供（领用单）；(4)员工劳保用品的佩戴；(5)满足温度、湿度和卫生条件的工作环境；(6)基础设施(办公、卫生、安全防护、交通、通迅等)台账和点检、维修保养记录。

(1)环境因素清单；(2)危险源清单；(3)是否有漏识别的。

审核证据审核发现(1)部门负责人和员工结合本职工作对公司EMS方针的理解(抽问)；(2)对公司EMS方针的贯彻情况(询问)。

被审核部门品质保证√：没问题×:不符合日期责任人审核组长内审员序号E条款审核要点审核项目审核证据审核发现4 6.1.39.1.2● 建立了适用的法律法规和其他要求清单，并对应收集了文件。

5 6.2● 是否在相关职能和层次上建立了EMS 目标和指标；● 目标、指标是否可测量，与公司的EMS方针相一致。

67.27.3● 是否有对员工进行环境和职业健康安全方面的培训；● 对培训的有效性是否进行了评价；● 是否保持了教育、培训、技能的记录。

77.4● 相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。

(1)部门是否设定了目标指标和管理方案；(2)所建立的目标、指标是否可测量，并与公司的EMS方针相一致；(3)是否对目标指标进行定期监视。

ISO14001-2015内审检查表精品

沟通交流

Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y Y Y
Y
沟通交流
Y
沟通交流
Y
沟通交流
Y Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
Y Y Y Y Y
ISO14001:2015内审检查表
记录编号：
标准条款
被审核部门：
审核内容
审核日期：
涉及部门
EHS& CMC PRO ENG PM WH QA/ QC HR PUR R&A FNC R&D MKT SAL
审核员：
审核方法审核记录审核判定
符合轻微一般严重
4 组织的环境
4.1 了解组织及其询问是否对可能会对组织造环境管理造成影响所处环境的外部环境进行识别？ Y 询问是否对可能会对组织造环境管理造成影响的内部环境进行识别？ Y 是否对这些内部和外部因素的相关信息在工作例会或者管理评审会上进行监视、评价和更新 Y 4.2 了解相关方的是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求需求和期望进行了识别？（包括：行业规范及标准；和社区团体或非政府组织的协议；法律法规；备忘录；许可，执照或其他授权形式；监管机构发布的制度；组织要求；自愿标示或环境承诺；组织契约合同的承担义务等） Y 是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ Y 4.3 确定环境管理询问是否确定了环境管理体系的范围？范围是体系的范围否包括了组织所有的单元、职能、物理边界、组织的活动、产品和服务？ Y 环境管理体系的范围是否文件化？并可以为利益相关方获取？（相关方包括内部相关方和外部相关方） Y Y 4.4 环境管理体系是否确定了环境管理体系所需的过程是否确定这些过程的相互关系，所需的输入、输出、资源和职责是否确定过程的运作准则和方法，包括监视和测量的方法？是否针对过程确定了过程预期结果（过程目标）以及过程风险？过程风险如何控制？保持形成文件的信息是否充分、适宜？ Y 5 领导力

ISO14001-2015内审检查表(按条款)

过程与活动
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
6策划
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
是否策划环境管理体系过程？是否对风险和机遇进行识别，是否策划控制措施？实施情况如何？是否将风险的思维融入到组织的过程中?
环境因素的识别与评价，是否考虑：
--变化，包括已计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务；
环境目标及其实现的策划：
--环境目标的制定
--公司环境目标是否进行分解？建立部门和岗位目标？
--查目标的实施和检查情况。
过程与活动
涉及条款
审核方式/检查内容
审核记录
判定
7支持
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
资源：资源配置情况，通过观察，交流获得资源配置的实施证据。
是否考虑：
--现有内部资源的能力和约束；
判定
9.3
9.3.1
9.3.2
9.3.3
10.1
10.2
10.2.1
管理评审
--是否按照规定的时间间隔开展评审
--评审输入信息是否充分？查阅输入文件。
管理评审输出：是否包含了：改进的机会；环境管理体系所需的变更；资源需求等内容。查：改进措施实施与验证的证据。
询问如何开展改进活动？
不合格和纠正措施查：不合格和纠正措施的原因分析、纠正措施的实施与验证
审核记录
判定
6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
策划措施是否对下列事项起到管理作用？
--重要环境因素；
--合规性义务；
-- 中识别的风险和机会。如何：

ISO9001-14001-2015内审检查表完整版

ISO9001/14001-2015质量体系内审检查表ISO9001/14001条款及要求检查内容检查记录结果判定4.1 理解组织及其环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性•已与顾客或外部供应商达成的合同•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定质量管理体系的范围Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务；2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管理体系及其过程4.4.1 Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作用与承诺5.1.1总则Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和承诺？包括：-确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

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