消耗品补充记录
宝洁店销售代表存货补货记录表
精美文档
香皂货架达标 20%
35g 多合 牙膏 10g 多合 牙膏
牙膏货架达标 10% 5 片日翼 5 片夜翼 10 片夜翼 5 片丝薄日翼 10 片日用丝薄
纸品货架达标 20% 玉兰油滋润霜 55g 玉兰油滋润霜 75ml 玉兰油防紫外露 75ml 玉兰油防紫外露 55ml 玉兰油美白润肤霜 55g 玉兰油美白润肤露 75ml 玉兰油水晶凝露 50g 玉兰油活肤 55g 玉兰油活肤 75ml 护肤品货架达标 10%
200ml 沙宣 1 200ml 沙宣 2
5ml 绿飘 5ml 红飘 5ml 海飞丝普通 5ml 海飞丝薄菏 5ml 潘婷普通 5ml 潘婷去屑 5ml 沙宣
洗发水货架达标 30% 400g 汰渍柠檬
400g 熊 猫 /600g 高富力
400g 碧浪
洗衣粉货架达标 15% 白色 SFG 粉线 SFG 绿色 SFG 柠檬 SFG
商品名称
200ml 绿飘 400ml 绿飘 200ml 红飘 400ml 红飘
库存控 日期
日期
日期
日期
日期
日期
制目标 存
补存
补存
补存Biblioteka 补存补存补
商品名称
40g 清新牙膏
120g 清新牙膏
40g 清凉牙膏
120g 清凉牙膏
库存控 日期
日期
日期
日期
日期
日期
制目标 存
补存
补存
补存
补存
补存
补
200ml 海飞丝 1 200ml 海飞丝 2 200ml 海飞丝 3 400ml 海飞丝 4
急诊科设备耗材清点记录登记
84片
手消
84片
手消
75%酒精
碘伏
75%酒精
碘伏
双氧水
石蜡油
双氧水
石蜡油
安尔碘
洗手液
安尔碘
洗手液
清点日期：清点人：邮件发出（是否）
近效期物品（有无）：护士长：
清点日期：清点人：邮件发出（是否）
近效期物品（有无）：护士长：
备注：如有近3个月效期物品，请用红笔做上“☆”标记及库存量。
三通接头
洗胃管
生化采血管
头皮针
生化采血管
头皮针
采血针
引流袋
采血针
引流袋
氧气湿化器
血气针
氧气湿化器
血气针
吸氧面罩
胰岛素针头
吸氧面罩
胰岛素针头胃管血糖源自纸胃管血糖试纸胃肠减压器
弹力绷带
胃肠减压器
弹力绷带
导尿包
热敏纸
导尿包
热敏纸
灌肠袋
心电图纸
灌肠袋
心电图纸
电极片
电极片
血氧探头
血氧探头
医用罩单
医用罩单
药剂科库房物品
检查手套
5ml注射器
、气管插管
5ml注射器
气管插管
1ml注射器
咬嘴
1ml注射器
咬嘴
50ml注射器
口咽通气道
50ml注射器
口咽通气道
止血带
吸痰管
止血带
吸痰管
棉签
纱布块
棉签
纱布块
胶布
绷带
胶布
绷带
输液贴
弹力头套
输液贴
弹力头套
留置针
口罩
留置针
口罩
学校应对紧急情况的物资储备记录(台账)
学校应对紧急情况的物资储备记录(台账)1. 背景在应对紧急情况时，学校需要储备一定数量的物资以保障师生的安全和福祉。
为了有效管理这些物资，学校需要建立一份物资储备记录（台账），以便随时了解物资的数量、使用情况和更新需求。
2. 记录内容- 物资名称：记录储备物资的名称，如口罩、消毒液、食品等。
物资名称：记录储备物资的名称，如口罩、消毒液、食品等。
- 数量：记录每种物资的储备数量。
数量：记录每种物资的储备数量。
- 储备日期：记录物资被储备的日期。
储备日期：记录物资被储备的日期。
- 供应商：记录提供物资的供应商信息，包括供应商名称、联系人和联系方式。
供应商：记录提供物资的供应商信息，包括供应商名称、联系人和联系方式。
- 使用情况：记录物资的使用情况，包括使用日期、使用数量和使用原因。
使用情况：记录物资的使用情况，包括使用日期、使用数量和使用原因。
- 更新需求：记录物资的更新需求，如补充储备、替换等。
更新需求：记录物资的更新需求，如补充储备、替换等。
3. 物资储备流程- 物资采购：学校应根据紧急情况的需要制定物资采购计划，选择合适的供应商进行采购。
物资采购：学校应根据紧急情况的需要制定物资采购计划，选择合适的供应商进行采购。
- 物资储备：学校收到采购的物资后，需要按照记录内容的格式登记在物资储备记录中。
物资储备：学校收到采购的物资后，需要按照记录内容的格式登记在物资储备记录中。
- 物资使用：如果发生紧急情况，学校需要根据需要使用物资，并在记录中更新使用情况。
物资使用：如果发生紧急情况，学校需要根据需要使用物资，并在记录中更新使用情况。
- 物资更新：根据物资的使用情况和更新需求，学校需要及时补充储备、替换旧物资或添加新物资。
物资更新：根据物资的使用情况和更新需求，学校需要及时补充储备、替换旧物资或添加新物资。
4. 台账管理- 定期检查：学校应定期检查物资储备记录，确保记录的准确性和完整性。
定期检查：学校应定期检查物资储备记录，确保记录的准确性和完整性。
公司日常办公用品补充通知
公司日常办公用品补充通知
尊敬的各位同事：
为了更好地提高公司日常办公效率，确保各部门工作正常进行，现对公司日常办公用品的补充进行通知。
希望各位同事能够认真查看并按照通知要求执行，谢谢合作！
一、补充物品清单
文具类：包括笔、笔记本、便签纸、文件夹等；
办公用纸：A4纸、打印纸等；
耗材类：打印墨盒、订书机钉、胶水等；
清洁用品：垃圾袋、湿巾、洗手液等；
办公设备：键盘、鼠标、插座等。
二、领取方式及注意事项
各部门负责人需根据实际情况核对所需物品清单，并填写《办公用品申领单》；
请将填写完整的申领单交至行政部门，由行政统一安排发放；
领取时请认真核对物品种类和数量，如有遗漏或损坏，请及时反馈给行政部门；
办公用品仅限于公司内部使用，严禁私自带离公司。
三、使用规范
各部门负责人应加强对员工的管理，合理控制办公用品的使用数量，避免浪费；
使用完毕的废弃物品请及时分类投放到指定垃圾桶内，保持办公环境整洁；
对于易耗品如墨盒、打印纸等，请合理使用，避免过度浪费。
四、其他事项
如有特殊需要或意见建议，请及时与行政部门联系沟通；
补充通知如有变动，将提前通知各位同事。
希望各位同事能够严格按照以上通知要求执行，共同维护公司的良好工作环境。
感谢大家的配合与支持！
此致
敬礼！
公司行政部时间：XXXX年XX月XX日。
药品更新补充或领用记录
药品更新补充或领用记录
1. 引言
本文档旨在记录和管理药品的更新补充和领用情况，以确保药
品的有效使用和监控。
本文档适用于任何医疗机构或药品管理部门。
2. 药品更新补充记录
2.1 药品信息
在此部分记录药品的相关信息，包括药品名称、批号、规格、
生产厂家等。
2.2 补充说明
针对每次药品更新补充，记录补充的原因、时间、责任人等详
细信息。
2.3 更新补充记录表格
使用表格形式记录每次药品的更新补充情况，包括补充时间、
补充数量、批号、有效期等信息。
3. 药品领用记录
3.1 药品信息
在此部分记录药品的相关信息，包括药品名称、批号、规格、剩余数量等。
3.2 领用说明
针对每次药品领用，记录领用的原因、领用时间、领用人等详细信息。
3.3 领用记录表格
使用表格形式记录每次药品的领用情况，包括领用时间、领用数量、批号、剩余数量等信息。
4. 数据管理与备份
为确保数据的安全和可靠性，建议定期对药品更新补充和领用记录进行数据备份。
同时，制定数据管理规范，保证数据的准确性和完整性。
5. 结论
药品更新补充和领用记录是必不可少的管理手段，可以帮助医疗机构或药品管理部门对药品的使用进行监控和管理，确保药品的
有效使用。
通过建立有效的记录和数据管理机制，可以提高药品管理的效率和准确性。
以上是《药品更新补充或领用记录》的文档内容，旨在提供一个简单且易于执行的管理策略。
请根据实际情况进行适当的修改和补充。
工厂常用消耗品管理制度
工厂常用消耗品管理制度一、总则为了规范工厂内常用消耗品的管理，提高工厂消耗品的有效利用率和管理效益，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工厂内所有常用消耗品的管理，包括但不限于办公用品、生产用品、保洁用品等。
三、管理责任1. 工厂经理：负责全面的常用消耗品管理工作，对消耗品管理工作负总责。
2. 生产部门：负责生产用品的采购和管理工作。
3. 行政部门：负责办公用品的采购和管理工作。
4. 保洁部门：负责保洁用品的采购和管理工作。
5. 财务部门：负责消耗品的预算和费用核算工作。
四、采购管理1. 采购方式：采用集中采购的方式，由专人负责常用消耗品的采购工作。
2. 采购计划：按照生产和使用需求，编制每月的消耗品采购计划，并报经工厂经理批准。
3. 供应商管理：建立供应商档案，评估供应商的信誉和服务质量，保证供应商的供货质量可靠。
4. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，确保供货质量和数量。
五、入库管理1. 入库登记：对采购的消耗品进行入库登记，记录入库时间、数量和质量等信息。
2. 入库保管：将入库的消耗品按照类别和规格进行分类保管，保证货品的安全和完好。
六、领用管理1. 领用申请：申请领用常用消耗品需填写领用单，经主管部门批准后方可领用。
2. 领用记录：对领用的消耗品进行登记，并及时更新库存记录。
3. 限制用途：对某些特殊消耗品，需在领用前经过主管部门审批，严禁私自领用。
七、使用管理1. 使用规范：使用消耗品应按照规定使用，禁止浪费和滥用。
2. 使用维护：对一些消耗品，如办公设备、生产工具等需要进行维护保养，确保其正常使用。
3. 失效处理：对于过期或损坏的消耗品，应及时报废处理，避免对工作造成影响。
八、库存管理1. 库存盘点：定期对库存进行盘点，核实库存数量和质量，发现差异要及时调查并解决。
2. 库存警戒线：根据消耗品的使用情况，设置库存警戒线，及时补充不足的消耗品。
3. 库存统计：对库存情况进行统计分析，为下一阶段的采购计划提供依据。
剩余物资处理记录
物资管理表单
剩余物资处理记录-
表单编号
xx-029
工程名称
序号
物资名称
规格 型号
计量 单位
申请处理 数量实际处理Biblioteka 数量处理 方式处理单价
处理总金 额
备注
合计总金额
处理情况简要说明
财务收款确认
日期
2、账面数量主要指台账或财务账面数据（废旧钢筋等无需填写），处理方式包括 调拨、抵账、处置等；3、按处理权限由相应层级财务管理部门负责收款、开具收据，并在闭合处签字确认。