C-工程管理出差计划表

工程部管理规章制度

工程部管理规章制度（一）考勤管理由于工程施工的特殊性，实行不定时工作制度，即没有固定的工作时间的限制，需要连续上班或难以按时上下班的一种时间制度。

对于其特殊性，采用本工作制度的员工不另外核算加班费。

1、上下班时间◆有项目时：上班与项目上班组的上下班时间一样（如班组6点上班，管理人员也是6点上班）。

上班时间根据面积和工地人员配备而定，大面积的工程安排人员早晚值班，下班前按要求完成工作日志及检查班组人数。

◆无项目时：按公司上下班时间打卡（早7:30，晚17:00）。

◆迟到早退等其他违纪行为，按公司考勤制度执行。

2、出差工程部人员实行考勤报备制度，按公司出差管理制度执行。

3、调休制度工程人员的休息采用调休审批制，即施工时尽可能不休(含法定节假日),待手里项目结束时安排调休。

根据项目现场情况可申请调休，由部门经理批准休息，一次性休息天数不得多于7天/月,办理调休手续(走钉钉调休审批流程)，审批后抄送至综合部方可休息,若调休天数超过3天以上者,应报公司分管领导批准后方可调休。

如未办理手续或未得到批准而擅自离岗的，按旷工处理。

（二）会议管理1、工程部月度例会每月末最后一个星期的周末召开部门月度例会，会议地点在公司会议室，要求工程部全体成员必须按时参加（若外地现场无法回来的需要参加视频会议），主要内容为汇报本月个人工作、项目进展等情况（具体参照附件4：月台账清单）。

若项目上时间无法错开，不能线下和线上参会的必须和部门主管请假，审批后向工程助理报备，否则罚款50元/次。

综合部抽查会议和记录。

2、项目现场周例会由项目经理在现场召开班组周例会，对本周完成情况及下步工作计划进行总结和安排。

汇报内容为：人员、进度、质量、材料损耗、安全工作等情况（附件5：具体参照周例会清单）。

（三）项目及日志管理规定1、现场工作人员应尽职尽责,对所在项目的楼栋承担质量、安全、进度、成本控制等负责（进度以现场要求而定，要以书面形式汇报）。

差旅费管理制度

差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。

报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。

办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

国家出差报销规定

国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

出差管理制度和流程[2018]

可编辑
精品文档
制度名称
执行日期
6、审批权限
出差管理制度
2018 年 2 月 1 日
审批人编制人饶达珍制度编号财务部-2018-01
第 2 页共 5 页
时审批间职级员工级主管级经理级督导级（采购）
三天以内
主管经理总经理主管
三至七天
经理总经理总经理主管
七天以上
总经理总经理总经理主管
7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人承担丢失部分的费用；
8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。 9、出差人员将填写规范，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核，会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。 10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。 11、如果出差为 2 人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。五、附则 1、本制度自 2018 年 2 月 1 日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止； 2、本制度解释权归公司财务部。
二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；
三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。
（2）两人或三人同性同一地出差，报销 1 人住宿费；
可编辑
精品文档
（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准
区域
1 级城市
2 级城市
3 级城市
（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办同意后财务部方可审核报销。

差旅费用报销管理制度

差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。

差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。

一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。

二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。

三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。

超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。

租住民居的费用实报实销，超支自负。

2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。

3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。

六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。

因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。

未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。

2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

员工出差安全管理制度

员工出差安全管理制度员工出差安全管理制度1一、员工出差安全留意事项1.行装整理1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐。

1.2.防止携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。

1.3.防止将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。

1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。

2.行程安全2.1在车站等公共场所应应了解安全须知，熟识的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

2.2强化时间观念。

一般应于火车开动前30分钟提前进站。

2.3乘车时肯定要核对车次。

2.4留意旅途安全。

到茶炉间打开水，站稳扶牢。

睡在上、中层卧铺，防止睡觉时掉下。

2.5车辆行驶过程中，不要将身体的任何部分伸出车外。

2.6汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。

2.7不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人。

2.8提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。

3.住宿安全3.1选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。

3.2入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟识酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

3.3不要将自己住宿的酒店、房号随便告知生疏人，不要让生疏人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走，睡觉前留意门窗是否关好。

4.饮食安全4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。

4.2吃东西之前肯定要洗手。

4.3忌吃生冷食品。

5.工作安全一般原则5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟识相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。

5.2遵守相关单位的安全规定。

二、外场实验（施工）安全生产管理1术语和定义外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、实验等临时性工作场所。

外场实验是指公司在外场进行的实验、调试、测试、联试等科研生产活动。

外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动。

2方针和原则外场实验（施工）必需贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

业务员出差管理制度5篇

业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。

若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。

若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。

所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。

未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。

2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。

2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。

2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。

二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。

出差工作计划

出差工作计划出差工作计划3篇出差工作计划篇1时光荏苒，转眼间我已进贵公司三个半来月，说长不长，说短不短。

这三个来月中，我从了解产品，到联系客户，分层次的，井然有序的进行中。

这三个月是不平凡的三个月，是我不断积累的三个月，产品结构、客户资料有了一定的了解。

我的能力及综合素质也得到了一个提升!首先，我得感谢公司各员工给予的帮助，也感谢公司给我们提供的这个平台。

出差是项艰巨的任务，我们必须要有充分的准备，要做的主要工作如下、1、备齐所需的物品(样机、客户资料、笔、公司彩页、企业登记证等)2、准备所需的费用。

3、出差时间安排4、拜访客户时间的约定5、出差报告6、及时和李经理沟通解决碰到的一些问题我们这次出差时间较紧，充分安排，把握时间1、提前预约(以一周为周期，实行一周预定拜访客户，贵阳可行，其客户量较大，可实行性高)2、为了达到理想目的，将拜访所有意向客户，也将下达地区出差计划安排、重点拜访客户、六个1、07月04日上午拜访贵州驰宇企业发展有限责任公司。

李女士原来说公司在开展此项中现在说也有做此工程，因是前期的`服务工作做的较到位，只要把我们服务的工作作到位应该是有希望的，此行拜访的目的介绍我司的产品优势，并让其购买我司样机2、07月04日下午拜访贵阳安防有限公司。

左经理现在有工程是做监控的，问其何时有楼宇对讲工程，七、八月份会有吧，四百来户，他朋友是搞房产开发的，拿下应该没有问题3、07月05日上午拜访贵州赛凌科技贸易有限公司。

郑老板目前有销售广州安居宝，福州冠林产品，我说发份彩页先看看，他说要真实物品，发一产品样机到我公司展览吧。

过去看下其公司，并介绍我司产品的优势及服务质量。

达到双重效果，并促其购买我司产品4、07月05日下午黔西君安安防工程有限公司。

廖经理原来做的是广州先导视讯产品，问其何时有单时，我们公司的产品价格算是比较合适，有工程时会联系我的，平常节假日有发送短信联系祝福，此行促成购买我司样机5、07月06日上午拜访贵州鑫宏特科技发展有限责任公司。

管理费用预算表

30,000.00 -
300.00
3,600.00 -
商业保险误餐费 3,000.00
生日费 300.00
旅游费
其他福利费
25,000.00 2,000.00
福利费小计
102,000.00 -
合计
735,752.48 -
151 新增1
152 新增2
153 新增3
154 新增4
155 新增5
156 新增6
12月
37,300 -
工资性费用预算表
工资总额
预算年度奖金
437,000 -
150,000.00
社会保险费
缴纳基数
缴纳比例社会保险费
（%）
小计
20,000.00 -
14.48%
34,752.48 -
住房公积金
缴纳比例缴纳基数
（%）
20,000.00
5%
5%
5%
5%
住房公积金小计
12,000.00 -
无法区分以上项目的其他薪酬费用办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。各类有线宽带、无线宽带的网络工程费、网络维护费、上网信息费、上网设备购置及其维修费（固定资产除外）、外部网络平台的租用费、专业服务网站的注册费、使用费等。营销类的信息费作为营销费用，不列入本科目。经营用水费、售楼部费用直接入销售费用经营用电费、售楼部费用直接入销售费用指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。包括员工出差所发生的城市间交通费、汽油费、路桥费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。

工程有限公司出差管理表格

②火车
③汽车
④轮船
⑤市内
2)住宿费
3)招待费
4)零星支出
6
合计
小写￥大写：
费用申请人
部门负责人
分管领导意见
财务部意见
总经理意见
出差报告书
出差人及随行人员
出差地点及线路
出差时间
工作总结：
总结人
出差人上级签字
出差申请单
填表时间：年月日
出差负责人
随行人员
出差地点
及线路
计划时间
工作计划
预计总出差天数
出差申请人
部门经理签字
分管领导意见
总经理意见
说明：本申请单经签批后出差负责人、部门经理、财务部各存一份。
出差费用计划表填表时间：年月日序号 Nhomakorabea项目
内容
备注
1
出差部门
2
出差人员
3
到达地点
4
出差性质
5
借款金额
1)交通费
①飞机

项目管理表格大全(原稿)

项目管理表格大全(原稿)-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN项目管理表格大全I 项目经理部 15 ------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

II 项目进度控制 64 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

III 项目质量控制 98 -------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

IV 项目安全控制 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

V 项目成本控制 109 ------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

VI 项目分包管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VII 项目现场管理 109 ------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

VIII 项目合同管理 109 ----------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度工程工程部费用报销管理制度（精选篇1）第一部分总则第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。

第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。

（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。

差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度篇1一、报销范围本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。

若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。

未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。

同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。

三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。

由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。

（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

财政部出差报销规定

财政部出差报销规定财政部出差报销规定篇11、主题内容本规定规范了出差费用报销等方面的内容。

2、出差分类2.1市区出差：指在滨州市、淄博市、东营市三市辖区以内出差当天往返的。

2.2当日出差：出往滨州市、淄博市、东营市辖区以外当日可往返的。

2.3连续出差：出差须在外住宿的。

3、出差费用规定3.1在市区出差当天返回的，每人每日享受补助8元;到省内其他地区出差当天返回的，每人每日补助20元，省内交通费实报实销。

连续出差在外住宿的，按照《差旅费综合补助标准表》执行或实报实销。

3.2享受差旅费综合补助的时间为驻留出差目的地的实际时间，以出差地住宿单为准，不含途中乘坐交通工具的时间。

途中乘坐交通工具的时间单独补助，每人每日20元。

计算交通补助与综合补助的时间发生冲突时，以计算综合补助时间为准。

3.3出差到达目的地后又转另地的，原则上分别计算补助，分不清的按出差居住地补助标准执行。

3.4参加会议、展销会、专题业务研讨会、培训等，其费用可按参加项目实际情况实行报销。

3.5集团中层及以上人员出差时，因未能预料而需要超过规定标准招待客户的，要请示分管副总裁(公司总经理)或总裁批准，经批准人签字后方可报销。

3.6员工随同公司领导出差时，其费用标准执行领导人员的差旅费标准。

3.7交通费开支规定3.7.1集团中层以上人员需连续乘车(船)在7小时以上的，可乘坐火车软卧，紧急情况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机;连续乘车(船)在7小时以下的，可乘坐火车硬卧(软座)。

3.7.2集团中层以下人员需连续乘车(船)在7小时以上的，可购买火车硬卧或豪华客车;紧急情况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机，并办理书面审批手续;连续乘车(船)在7小时以下的，乘坐火车硬座(普通客车)。

3.7.3租车或乘动车出差的，事先须经分管副总裁(公司总经理)批准，并办理书面审批手续。

3.8差旅费综合补助标准3.8.1补助构成：差旅费补助由住宿费、伙食补助及市区交通费三部分组成。

工程项目管理表格(大全)

4管理表格员工教育培训计划22月度月劳务用工工资计划核定表23员工登记表24临时协议工考核表25员工持证上岗登记表26员工考核表错误
管理 I 项目经理部 15
表格目录
格项目部人员任职审批表 15
分部及部门会签单 16
部门职责分配表 16
会议签到表 17
职务说明书（一）18
职务说明书（二）19
工作内容说明书 20
投标报价清单 176 合同评审表 177 合同评审报告单 178 合同会审表 178 工程量签证单 179 分部及部门会签单 180 工程结算单 181 预付款通知单 182 分包合同结算、支付台账错误!未定义书签。 VII 项目现场管理错误!未定义书签。生产过程分析表 187 生产线动作时间分析表 187 生产作业流程分析表 188 生产过程分析明细表错误!未定义书签。操作过程分析表错误!未定义书签。生产作业流程程序表 191 生产时间研究记录表 192 5S 定点摄影报告错误!未定义书签。 5S 问题点改善一览表错误!未定义书签。清洁卫生评分表错误!未定义书签。清洁工作安排表错误!未定义书签。卫生区域计划表错误!未定义书签。组织领导考核标准（100 分）错误!未定义书签。现场管理考核标准（120 分）错误!未定义书签。质量管理考核标准（150 分）错误!未定义书签。安全管理考核标准（120 分）错误!未定义书签。工程进度管理考核标准（100 分）错误!未定义书签。机料管理考核标准（80 分）错误!未定义书签。用工管理考核标准（40 分）错误!未定义书签。财务管理考核标准（40 分）错误!未定义书签。后勤保障考核标准（150 分）错误!未定义书签。精神文明考核标准（100 分）错误!未定义书签。 VIII 项目合同管理 218

工程师设计工作计划

工程师设计工作计划工程师设计工作计划1各流程都提供了对应的模板表格供工程师使用。

各实施工程师对此流程如有好的建议和意见。

一、出差安排1、实施工程师接到主管通知，拿到实施派遣单。

详细了解实施模块。

同时应该主动和市场签单人员联系，了解客户相关信息以及注意事项。

2、工程师和客户联系，了解现场的准备情况。

如客户现场的硬件条件不具备，则协调客户推迟到达时间。

同时远程协助客户做好基础资料的整理工作。

3、根据客户的准备情况，约定到达的现场的时间。

查询出差的线路，以及转换车等详细情况。

通知部门助理协助订票。

必须选择客户上班的时间段到达现场，便于与客户协商食宿安排。

4、差旅乘坐交通工具应优先考虑火车硬卧，如果机票价格合适的情况下可考虑乘坐飞机。

5、工程师出发前在部门助理处填写出差任务书，并由部门主管签字确认。

同时根据行程安排通知客户的到达时间，争取对方的接待或者等候。

7、工程师到达实施现场后，及时通知部门主管。

在外实施工程师更换工作地点，应听命于本部门主管。

工程师有权拒绝其他人的安排。

关键词《实施派遣单》、出差登记、订票、基础资料准备二、实施准备阶段工程师到达医院之后，先安排好食宿。

1.对于客户的食宿安排条件较差的.，及时反馈公司，由市场人员出面与客户协商。

基本生活安排好后，进入正式的实施准备阶段。

换掉糟糕的系统，精彩立即体验!1、与医院负责人以及相关人员召开实施动员会。

争取客户各个方面的配合。

2、根据《初步调研报告》的相关项目，明确实施的基本条件是否具备。

对于暂不具备的条件，协调客户给予明确的到位时间，并指定相关的责任人。

完成《初步调研报告》3、基础资料的整理工作。

基础资料的整理协调客户按照我们的模板来准备。

整理好的基础资料进行签字确认。

避免出现客户反复修改，影响实施进度。

4、根据现场的综合因素结合客户的上线要求，制定《实施计划表》，使实施工作能够可控有序地进行。

5、软件包申请：工程师在现场的软件包，统一向李工(李长国)申请，qq：(国王)。

出差管理制度1

4.2.2夜车补助可以不开具发票，但是大包的标准必须按照附表二中的标准准备足额的发票，不足的部分不能给予补助。初审人员初审时，首先确认发票是否足额？其次公交票是否按行程报销？
对于存在疑义的报销项目，初审人员应针对疑义的项目要求报销人员在报销单作出书面说明或要求报销人员退回重填，同时初审人员做好记录，以备以后其他人员再到同一用户报销时进行核实对证。
4.2.6.2.2报销单提交，财务审核完毕后，在最后一步必须将CRM中的报销单封存，封存后，该报销单3自动在ERP中写入一张报销单，特别注意的是，这只是写入了ERP中，在ERP中并没有生效入账；CRM中封存后，报销人必须进入ERP找到这个报销单存盘、提交才能在ERP中生效（财务还需执行ERP中的报销流程）。
4.1.1.2出差员工无特殊情况一律不得打车，没有经过部门主管或总经理同意批准，打车费用自行承担。
核准
审核
制定
修改次数
01
02
03
修订日期
审核
出差工作及差旅报销制度
编号
CJR-CC-007
版次
3
发行日期
14年07月01日
页次
3/14
4.1.1.3出差人员在无特殊情况下一律不得乘坐飞机，确需乘坐飞机的必须经过总经理同意，由综合部为其预订机票，没有经总经理同意的不为其预订机票、财务部也不得给报销。
4.2.5发票的粘贴要真实、有效，如发票额度大于实际额度时应在相应票据上注明实报多少元。
4.2.6CRM费用填写、审批及费用报销的操作说明
4.2.6.1出差差旅费用的填写：公司所有部门人员出差发生的差旅费用均在CRM中填写
4.2.6.1.1属于市场前期开发、技术支持、技术交流等形成订单之前的差旅费用各部门应在项目管理—洽谈进展管理中填写，填写时注意：洽谈进展每个客户每个项目每个派工独立填写、有技术支持任务单或其它任务派工单的填写时必须关联上原单据并且有项目的对应项目必须关联上，填写清楚本次洽谈的工作情况；将为完成本次任务所产生的的费用在费用明细里填写清楚。

公司出差管理制度 (8)

公司出差管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!公司出差管理制度公司出差管理制度(汇编15篇)现如今，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。

出差管理制度005

三类城市：除以上地区城市以外的城市。
5。3.7国际出差差旅费用限额标准
1)当地交通费：限额100美元/天.若出差团队成员多于1人，整个团队每天的当地交通费不得高于120美元/天.除地铁、公交等方式之外，可以采取租车方式,为节约租车费用，应提前预定车辆，并实报实销，标准为：100美金/辆/天（含LDW保险），租车时须购买盗抢损失险（LDW）,如在租车期间发生交通事故，需先由保险公司理赔相关的损失。如产生保险公司理赔范围外的损失，由驾驶员出具当地交通警察提供的相关证明,经总经理批准后，由驾驶员与公司各承担50％的损失。
部门负责人
财务会计1。每周周四下午之前提交至财务会计处;
财务负责人
总经理
出纳1.每周周五下午至出纳处核销款项;
财务会计
文件变更修订履历
序号
日期
修订记录
页次
版次
修订人
批准人
1
2
3
4
批准
审核
编制
使用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
任成龙
人事行政部
1。目的
为规范员工出差管理，加强出差预算的管理,特制定本制度。
2。范围
本制度适用于公司全体员工。
3。权责
3.1申请部门：对出差事由保持真实性和出差计划性；
3.2财务部:对需预支出差费用进行审批及出差报销费用进行监督。
5.3.6.3出差人员住宿、市内交通凭有效票据在以下最高限额下实报实销，超出上限部分费用公司不给予报销。
级别
标准
一类城市
二类城市
三类级城市
乡镇
餐费
补贴
备注
外协厂出差补助
30/天
G/H职等（1天以上)
住宿、市内交通费