采购与出入库管理流程
采购出入库管理制度及流程
采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。
二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。
三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。
四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。
(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。
(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。
(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。
2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。
(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。
(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。
3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。
(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。
(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。
五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。
(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程一采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求;流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库；仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发到采购；采购在接收到物料需求计划表,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定采购计划表报财务审核；财务接收到采购计划表后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业;附件采购计划表采购预算表物料需求计划表二合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商;采购部对初选供应商分别记录并做出供应商调查表、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等;对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审;初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商；鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入合格供应商名录表;日常采购部按供应商管理办法进行考核附件供应商调查表合格供应商名录表供应商年、季度评审表三材料采购流程材料采购流程说明目的规定采购流程,为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货;规定采购合同评审的流程,确保物料采购合同有效性和实用性;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部供应商品管部财务部流程说明仓库根据采购计划表编制申购单,经财务审批,总经理审核传至采购部；采购部根据申购单,判断物品是否特殊采购,选择供应商下达采购订单或合同；采购订单或采购合同需经财务部审核；审核后采购订单或采购合同下达后,采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后,采购人员携物品开验收入库单送至品质管理部检验验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；判定为不合格品退货流程,合格产品办理入库作业;附件申购单采购合同验收入库单四外协品采购流程外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商;流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部财务部参与部门: 采购部品管部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商订协议书包括供货合同和品质保证书,拟订采购合同,经财务部审核后,进行采购作业;附件采购合同比价单五采购付款流程采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;编制付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销;附件付款申请单增值税专用发票验收入库单六采购预付款流程采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购预付款;流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部流程说明编制预付款申请单,先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对;总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款;采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续;附件预付款申请单二、出入库流程一材料入库流程材料入库流程说明目的对本公司材料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：采购部参与部门: 采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品,核对是否有误,无误后仓库按指定的区域储放;若是生产急料,仓管可放生产备料区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,相关票据传递至财务;附件验收入库单二材料出库流程材料出库流程说明目的对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库生产部财务部流程说明仓库所有材料出库,均需凭有效之领料单予以发料;生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料;发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件：领料单三成品含外协品入库流程成品含外协入库流程说明目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理,满足出货的需要;流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部或采购部外协参与部门: 生产部或采购部外协财务部流程说明所有成品入库,仓库根据入库单点收货物,核对是否有误,按指定的区域、产品的分类堆放;若是急发货,仓管可安排暂放在待发货区;点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件入库单四成品出库流程成品出库流程说明目的对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异;流程角色主导部门：仓库/采购部配合部门：商务部参与部门: 仓库财务部行政部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后,应及时办理相关出库手续；开具出门证经行政部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,将相关票据传递至财务;附件发货通知单、送货单出门证。
物资出入库管理流程
物资出入库管理流程物资出入库管理流程是一个企业或组织在日常运营中非常重要的一项工作。
一个高效的出入库管理流程可以确保物资能够及时准确地进入和离开仓库，避免过多的库存积压和物资短缺。
下面将详细介绍一个典型的物资出入库管理流程。
一、物资采购阶段：1.确定需求：根据企业或组织的实际需求，确定需要采购的物资种类和数量。
2.制定采购计划：根据需求确定采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间、采购渠道等。
3.发布采购公告：根据采购计划发布采购公告，公开征集供应商的报价和投标文件。
4.供应商筛选和评估：对收到的供应商报价和投标文件进行筛选和评估，选定合适的供应商。
5.签订合同：与供应商就采购事宜签订正式合同，明确双方的权益和责任。
二、物资入库阶段：1.收货确认：仓库人员按照采购合同的要求，检查和确认收到的物资种类、数量和质量是否符合要求。
2.入库登记：将收到的物资进行入库登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产日期等信息，并分配库位。
3.质检：根据需要进行质量检验，确保物资的质量符合要求。
4.入库存放：根据物资的性质和特点，将物资安排在仓库的相应库位上，并进行妥善的存放。
5.入库记录：将物资的入库信息记录在入库日志或系统中，以备后续查验和管理。
三、物资出库阶段：1.出库申请：根据需要，相关部门或个人向仓库提交出库申请，明确出库物资的种类、数量和用途。
2.出库登记：仓库人员根据出库申请，核对申请物资的种类、数量和库存情况，并进行出库登记。
3.审批流程：出库申请需要经过相应领导或主管的审批，确保出库是合理和必要的。
4.物资拣配：根据出库申请的要求，仓库人员进行物资的拣配和配送，准备好需要出库的物资。
5.出库记录：将物资的出库信息记录在出库日志或系统中，以备后续查验和管理。
四、物资库存管理阶段：1.库存盘点：定期对仓库的物资进行全面的盘点和核对，确保库存的准确性。
2.物资分类和标识：根据物资的性质和用途，对物资进行分类和标识，方便管理和查询。
出入库管理流程及制度范本
出入库管理流程及制度范本一、出入库管理流程1. 采购入库流程：（1）采购人员根据需求向供应商发出采购订单。
（2）供应商根据采购订单发货。
（3）仓库收到货物后进行验收，核对数量和货物状况。
（4）在系统中登记货物信息并标识货物。
（5）根据合规标准进行货物存储，如温度、湿度、防火等。
2. 销售出库流程：（1）客户提出出库需求。
（2）仓库管理员核实客户身份和出库单信息。
（3）核对货物与单据的完整性和准确性，并进行出库操作。
（4）更新库存信息，以便财务部门进行账务核算。
（5）发送出库单给客户，确认出库事宜已解决。
二、出入库管理制度范本1. 仓库管理员基本职责：（1）负责对仓库货物进行有效管理，确保货物安全、整齐、有序。
（2）负责对货物进行验收、入库、出库、盘点等工作。
（3）负责定期对仓库货物进行盘点，确保账实相符。
（4）负责对仓库环境的维护和管理，确保仓库安全、卫生、防火等。
2. 货物验收制度：（1）所有进库货物必须经过验收，确保货物数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收过程中发现货物数量不足、质量问题或者规格不符，应当及时与供应商沟通，并按照规定处理。
（3）验收合格后，应及时在系统中登记货物信息，确保库存数据准确无误。
3. 货物入库制度：（1）货物入库时，应按照货物种类、规格、型号等进行分类，分别存放。
（2）对于易损、易燃、易爆等特殊货物，应按照相关规定进行存放，确保仓库安全。
（3）货物入库时，应填写入库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
4. 货物出库制度：（1）仓库管理员应按照出库单核对货物信息，确保货物准确无误。
（2）货物出库时，应填写出库单，详细记录货物信息，包括货物名称、规格、数量、单价、金额等。
（3）货物出库后，应及时更新库存信息，确保库存数据准确无误。
5. 安全管理措施：（1）加强仓库安全管理，确保仓库防火、防盗、防潮等。
（2）对仓库内的消防设施进行定期检查，确保设施正常运行。
仓库出入库管理流程
仓库出入库管理流程1.入库管理流程：1.1接货验收：仓库管理员根据供应商提供的发货清单和对应的物资，进行接货验收。
首先，仓库管理员核对货物清单和实际到货物资是否一致，如果有差异，则需要及时与供应商沟通协商解决。
然后，仓库管理员进行外观质量检查，确认物资是否完好无损。
最后，仓库管理员对货物进行计数，确保与清单上的数量一致。
1.2入库登记：验收合格的物资将进行入库登记。
仓库管理员将物资信息准确地录入系统中，包括物资编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，为了方便管理，通常会对物资进行分类标识，并将物资放置在指定的库区或货架上。
1.3入库质检：根据需要，部分物资可能需要进行质检。
仓库管理员将这部分物资送往质检部门进行质量检查。
只有合格的物资才能进行下一步的操作。
2.出库管理流程：2.1出库申请：需要物资的部门需要提前向仓库提交出库申请。
出库申请单中通常包括物资的名称、规格、数量、用途等信息。
仓库管理员根据出库申请单进行出库操作。
2.3出库备货：经过审核的出库申请将会触发仓库人员进行备货操作。
仓库管理员根据出库申请的物资信息，进行拣货工作，并将物资放置在待出库区域，等待进一步处理。
2.4出库发放：仓库管理员根据出库申请单的要求，将物资发放给申请部门。
在发放时，仓库管理员会核对物资的数量，并请申请部门负责人签收，确认物资的准确性和完整性。
2.5出库登记：出库完成后，仓库管理员会将出库的物资信息进行登记。
包括物资的编号、名称、规格、数量等详细信息。
同时，会将剩余库存进行更新，以便及时了解库存情况。
3.库存管理流程：3.1盘点管理：定期进行库存盘点，以确保库存的准确性和完整性。
仓库管理员会对库存进行全面的盘点，并核对实际库存与系统库存是否一致。
如发现差异，需及时调查原因并做出相应处理。
3.2库存预警：根据库存管理规定的预警指标，对库存进行监控和预警。
当库存量低于设定的安全库存时，系统会自动提醒仓库管理员进行补货操作。
采购与出入库管理流程
一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明目的适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部财务部参与部门：生产部仓库财务部流程说明生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；仓库接收《生产计划表》在两个工作日根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；采购在接收到《物料需求计划表》，两日根据项目采购预算、采购期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；财务接收到《采购计划表》后，1日根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
附件《采购计划表》《采购预算表》《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部研发部参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
采购与出入库管理流程图
一、采购管理流程（一）采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：生产部财务部✓参与部门：生产部仓库财务部☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；✓财务接收到《采购计划表》后，1日根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
☐流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：技术部研发部✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度以下是一个物资采购及出入库管理制度的详细内容：一、目的和适用范围该制度的目的在于规范公司的物资采购和出入库管理流程，确保物资采购的公平、公正、公开，保证物资出入库记录的准确性和完整性。
适用范围：适用于公司的所有物资采购和出入库管理工作。
二、采购管理流程1. 提交采购申请：由需求部门填写采购申请单，明确物资的名称、数量、规格、用途等信息，并提交给采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，审核申请的合理性、必要性和可行性，并将审批结果通知需求部门。
3. 招标或询价：根据采购申请的性质和金额，采购部门确定是进行招标还是询价，并向合格的供应商发送招标文件或询价函。
4. 提交报价：供应商根据招标文件或询价函的要求，提交报价，包括物资的价格、交货时间、配送方式等信息，并按时送达。
5. 评审并选择供应商：采购部门根据供应商的报价、信誉、实力等因素进行评审，并选择最优供应商。
6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付要求，确保供应商按合同履行责任。
7. 采购订单：采购部门根据合同要求，生成采购订单，并发送给供应商。
8. 发货及验收：供应商按照采购订单要求发货，需求部门按照合同要求进行验收，核对物资的数量、质量、规格等信息。
9. 入库记录：验收合格的物资由库房管理员进行入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
三、出库管理流程1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，并经过部门主管的审批后提交给库房管理员。
2. 出库审批：库房管理员对领用申请进行审批，核查申请的合理性和库存情况，并将审批结果通知需求部门。
3. 出库操作：经过审批后，库房管理员根据领用申请单进行物资的出库操作，出库记录包括物资的名称、规格、领用数量、领用人等信息。
4. 出库复核：出库操作完成后，库房管理员进行出库复核，核对物资的数量、规格和领用人身份等信息。
5. 领用确认：领用人收到物资后，进行领用确认，并在领用申请单上签名确认。
出入库流程及管理规范
出入库流程及管理规范出入库流程是指企业或组织从采购或生产环节到销售环节过程中物资的出库和回收的工作流程。
合理的出入库流程及规范的管理可以帮助企业提高物资的流转效率、减少库存风险，并且保证物资的正常使用和合理配置。
下面是一种常见的出入库流程及相应的管理规范。
一、出入库流程1.1采购申请采购申请由采购部门根据企业的需求及计划编制，并提交给物资部门。
采购申请应该包含采购数量、规格、型号、质量要求、交货期限等信息。
1.2采购审批物资部门收到采购申请后，需要对采购申请进行审批，并根据采购计划决定是否批准采购。
审批流程中可能还需要相关部门的意见和批准。
1.3供应商选择与询价如果采购申请获得批准，物资部门需要选择合适的供应商，并与供应商进行询价，获取物资的价格、交货期限等信息。
物资部门可以通过比较不同供应商的报价和服务来选择最合适的供应商。
1.4采购合同签订物资部门与选定的供应商进行谈判，并签署采购合同。
合同应明确物资的数量、规格、型号、交货时间、价格、付款方式等重要信息，并确保合同的合法性和有效性。
1.5收货与验收供应商交货后，物资部门需要对物资进行收货和验收。
验收要求根据采购合同中约定的质量标准进行，包括外观检查、数量确认、质量测试等。
1.6入库管理经过验收合格的物资，物资部门进行入库管理。
入库时应记录物资的数量、规格、型号、批号等信息，并负责将物资妥善存放到合适的位置。
1.7领料申请在需要使用物资时，使用部门需要向物资部门提交领料申请。
领料申请应包括物资的名称、规格、型号、用途、领用数量等信息。
1.8出库操作物资部门收到领料申请后，按照申请的物资种类和数量进行出库操作。
出库时应记录物资的名称、规格、型号、领用人、数量等信息，并确保出库的准确性和及时性。
1.9出库单审核和归档出库操作完成后，使用部门或相关部门负责对出库单进行审核，确保领用的物资符合实际需求，并按照规定的流程进行归档。
二、管理规范2.1设立出入库管理制度企业应根据实际情况制定出入库管理制度，明确出入库流程的各个环节，并规定相应的责任人和管理要求。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程，提高物资管理的效率和准确性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请：各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表，并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划：采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定，包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等，并提交给总经理审批。
3. 供应商选择：总经理根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行：采购部门根据采购计划和合同内容，与供应商进行协调和沟通，确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收：采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作，确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记：采购部门负责人将验收合格的物资进入库存，并做好入库登记记录。
7. 领用申请：各部门根据实际需要填写物资领用申请表，并提交给库管人员审核。
8. 出库管理：库管人员根据领用申请进行物资的出库管理，包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理：采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理，及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划，选择供应商，并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作，同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作，不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行，并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作，并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
物资采购与出入库管理制度
物资采购与出入库管理制度前言物资采购与出入库管理是企业的重要管理环节，它直接关系到企业的稳定运转和盈利状况。
为了保证物资采购的合规性和出入库管理的科学性以及减少管理误差，对物资采购与出入库管理进行制度化管理，对企业具有重要意义。
一、物资采购制度1.采购流程公司采用“领导审批+采购评审委员会+文件签订” 的采购流程，具体步骤如下：1.领导审批：物资采购需要领导审批，领导明确审批权限，签字确认无误后予以批准。
2.采购评审委员会：负责组织制定采购计划，制定需求申请及编制评审表，负责对采购方案进行细化、修改、论证。
3.文件签订：采购结果需要在公司内公示3天，公示期限内如有反对意见可报批。
2.文件管理•采购申请：各部门初步评估需求后，通过采购系统下达，经过计划人员编制采购申请表后交由采购部门。
•采购合同：采购审批流程全部完成后，采购部门将采购结果提交合同管理部门。
合同管理部门按照管理规定建立合同档案，对合同履行情况进行监控和管理。
•采购决算：采购部门收到发票后经过审核，由财务部门进行支付。
•采购评审：由采购评审委员会负责对采购方案进行审查、评估。
对于采购中所涉及的技术性问题、质量问题、价格问题等进行了充分论证、细化和完善后方可实施采购计划。
•采购收货：采购部门统一安排货物的收货、验收、分发及存放等工作，做到收货及时、准确、完备。
•采购变更：对于采购过程中发生的各种问题，应及时地通过变更机制协商、调整并及时进行相应的变更备案。
二、出入库管理制度1.仓库管理公司仓库采用专人管理，全面负责仓库日常工作，对仓库物资进行管理、维护与统计。
具体要求如下：•日清、周清盘点；•发现问题及时向上级汇报；•定期安排仓库物资的摆放和整理，保证物品的有序性，防止错乱、混杂；•仓库管理人员应按程序发放物资，并按规定的要求签收清单，如产生差错及时通知相关部门处理。
2.出库管理•领用单据：领用物资时，必须出具领用单据，领用单据应注明领用物品的名称、规格、数量、申请部门、领用时间等内容。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度一、引言物资采购及出入库管理制度是指为了规范公司物资采购和出入库流程，加强物资管理，确保物资的安全、准确、及时地进出库，保障公司运营的一个重要制度。
本制度旨在明确物资采购的流程和要求，并规范物资的入库、出库和库存管理。
二、采购流程管理1.采购需求提出：各部门提出采购需求，填写采购申请表，并注明物资品名、规格、数量等详细信息。
2.采购审批：采购部门对采购申请进行审核，确认采购合理性和合规性，确保预算充足。
3.供应商选择：采购部门根据公司采购政策，选择合适的供应商，并签订采购合同。
4.采购订单及付款：采购部门根据供应商提供的报价和合同，生成采购订单，并将其提交给财务部门，进行付款。
5.物资验收：采购部门与仓库部门联合对收到的物资进行验收，确保其数量、品质等与采购合同一致。
6.入库登记：仓库管理员根据验收结果，将物资进行分类、计量，然后进行入库登记，包括物资名称、规格、数量等信息。
7.存档和报废处理：采购部门保存采购合同和付款凭证等相关文件，同时对无用或过期的物资进行报废处理。
三、出库管理1.领料申请：各部门根据实际需求，填写领料申请表，附上相关凭证，并由主管审批。
2.出库审批：仓库管理员对领料申请表进行审核，并与部门主管核对领料的合理性和合规性。
3.配送出库：仓库管理员根据出库单进行配送出库，确保物资送达准确的目的地，并记录出库时间、数量等信息。
4.出库登记：仓库管理员对出库进行登记，包括物资名称、规格、数量、领料人等信息，并将出库单归档存储。
5.盘点调整：仓库每月对库存进行盘点，确保库存准确性，并进行调整，及时反馈给财务部门。
四、库存管理1.定期盘点：仓库每月对库存进行盘点，确认实际库存与系统记录的库存一致，并将盘点结果报告给财务部门。
2.库存预警：仓库在物资库存接近安全库存时，应及时报告给采购部门，并跟进采购进度，确保及时补充库存。
3.保管措施：仓库管理员应加强库存物资的保管措施，保证物资不受损坏和丢失，并定期进行验收检查，确保物资质量。
出入库流程
出入库流程
出入库流程
1、仓库收货：
仓库接收到供应商交付的货物，进行收货及验收，数量、品种、质量等是否与订单要求相符，如果有瑕疵或破损，与供应商协商更换货物，然后记录收货信息，仓管根据采购合同填写收货记录单（发票），核对数量、质量、价钱等信息无误后，联系相关人员完成签收和报销手续。
2、入库：
仓储人员根据收货记录单，将货物入库到仓库中，如果货物有质量问题或者相关信息不正确，可以重新安排入库，如果货物无质量问题，将货物入库后，仓库人员需要把入库信息记录下来，并将相关货品记录到仓库库存系统中。
3、出库：
销售部门定好出货计划，仓库人员根据计划单，将货物从仓库拣取出来，如果货物的品种和数量不符，需要重新安排拣选，将货物按照上架结构搬移到发货区，检查标签及货物质量，确认无误后，把出库信息记录，并把库存系统里的货品减少相应的数量，然后由配送部门统一运输到客户指定的地方。
4、退库：
针对客户不满意的商品，需要仓库进行退库处理。
退库流程是：仓库管理人员先查看客户的退货申请，然后把客户退回的货品按照正
常的入库流程送回仓库，并且记录入库信息，重新向客户开具发票，把客户退的货品归为商品损坏或售后服务损坏等处理，最后，将库存系统中的库存数量增加，完成一次退库处理。
物资采购出入库管理制度
物资采购出入库管理制度1. 引言物资采购出入库管理制度是为了加强对企业物资采购和出入库管理的规范化和制度化，确保企业资产的安全和合理利用。
本制度适用于所有涉及物资采购和出入库管理的部门和岗位，旨在提高物资采购和出入库管理的效率，减少资源浪费和遗失。
2. 定义2.1 物资采购：指企业为满足生产和经营所需而进行的物资采购活动，包括直接物资（原材料、辅助材料等）和间接物资（办公设备、办公用品等）的采购。
2.2 出入库：指企业物资从供应商到达仓库进行入库或从仓库发出的出库活动。
3. 采购流程3.1 需求确认：各部门提出物资需求并填写物资采购申请表，经相关部门审核后确认需求。
3.2 供应商选择：采购部门根据需求制定采购计划，选择合适的供应商，并与之签订采购合同。
3.3 物资订购：采购部门向供应商下达订单，并确保准确无误。
3.4 物资验收：仓库负责人在物资到达时进行验收，检查物资的数量、质量和规格是否与订单一致。
3.5 入库登记：验收合格的物资进行入库登记，记录相关信息包括物资名称、规格型号、数量等。
3.6 物资出库：根据各部门的物资需求，仓库根据出库申请进行出库操作。
3.7 物资归还：对于借用的物资，使用部门在使用完毕后需归还给仓库。
3.8 库存管理：仓库对物资进行定期盘点和检查，确保库存准确无误。
4. 仓库管理4.1 分类储存：仓库对不同种类的物资进行分类储存，并进行合理码放，以便于取用和管理。
4.2 库存管理：仓库负责人定期盘点库存，并及时更新库存信息。
4.3 货位标识：在仓库内设置货位标识，标示每个货位的物资种类和数量。
4.4 防潮防腐：仓库内对于易受潮和易腐坏的物资，要采取相应的防护措施。
5. 监控措施5.1 权限管理：对于仓库和采购系统的操作权限进行分级管理，确保不同岗位的人员只能进行相应权限内的操作。
5.2 监控系统：在仓库和采购系统内安装监控摄像头，对关键环节进行实时监控，为监督和管理提供依据。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
采购与出入库管理流程
采购与出入库管理流程下面是一份针对采购与出入库管理流程的详细介绍：1.采购需求确认：首先，企业需要明确所需物资的种类、规格和数量。
这可以通过与销售、生产和其它部门的沟通来进行确认。
采购部门在此阶段的任务是跟进各部门的需求、核实可行性并且准备采购计划。
2.供应商选择和谈判：在明确采购需求后，企业需要寻找合适的供应商。
这可以通过市场调查、参考以往的供应商以及参与招投标等方式进行。
一旦找到潜在的供应商，企业可以进行价格谈判、签订合同以及制定供应商评估和管理策略。
3.采购订单生成：采购订单是企业向供应商确认并记录采购细节的重要文件。
采购订单应包括物料的名称、规格、数量、价格等信息，以及送货日期和付款方式等要求。
采购订单可以手动或通过计算机系统生成，然后发送给供应商。
5.入库管理：收到物资后，企业需要将其妥善保管并进行记录以便管理。
物资需要按照规定的存储方式进行分类、标记和编码，并正确地放置在仓库的指定位置。
同时需要将物资信息纳入计算机系统中，以便随时查看库存情况、避免过期和损坏。
6.出库管理：当企业的生产或销售需要物资时，仓库管理员会根据相应的出库申请单将物资从仓库中取出。
出库申请单可以手动或通过计算机系统生成，并且需要由相应部门负责人签字确认。
出库时应进行数量的核对，并确保物资的正确性和完整性。
7.物资报废与退货处理：如果物资过期、损坏或质量问题无法接受，企业需要进行相应的报废或退货处理。
物资报废和退货的流程应明确规定，并且应及时与供应商沟通以避免纠纷。
8.库存盘点与管理：定期进行库存盘点是保证库存准确性的关键步骤。
企业可以选择全盘点、循环盘点或定期盘点的方式，以确保库存数量和实际情况一致。
同时，根据库存情况进行补充采购，避免库存过高或过低。
9.数据分析与改进：采购与出入库管理流程需要不断的分析和改进。
通过收集和分析相关数据，企业可以评估流程的效率和准确性，并采取相应的改进措施。
这包括优化采购计划、改进供应商管理、减少库存缺口以及降低成本等。
存货采购及出入库管理制度
存货采购及出入库管理制度1. 引言存货采购及出入库管理制度旨在规范企业的存货采购和出入库管理流程，确保存货的准确记录、安全保管和及时更新，提高企业的存货管理效率和减少潜在风险。
2. 采购管理流程2.1 采购需求获取在开始采购之前，相关部门（如生产部门或销售部门）需提供明确的采购需求，包括存货类别、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择和评估根据采购需求，采购部门应策划并组织供应商选择和评估工作。
供应商选择主要依据供应能力、价格、质量、交货期等要素。
2.3 采购合同签订在确定供应商后，采购部门和供应商之间应签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
2.4 付款管理采购部门应按照采购合同的约定，及时支付供应商的货款或预付款。
3. 入库管理流程3.1 入库前检验在将存货送入仓库之前，仓库管理员应对存货进行检验，确保其质量符合要求，并记录相关信息。
3.2 入库登记对于符合质量要求的存货，仓库管理员应进行入库登记，并及时更新存货台账。
3.3 存货分类和标识仓库管理员应根据存货的类别和特点，进行分类和标识，确保存货易于管理和查找。
3.4 存货保管仓库管理员应制定相应的安全措施，确保存货的安全保管，防止损毁或丢失。
4. 出库管理流程4.1 资料验证在进行存货出库时，出库人员应核对存货信息和相关文件，确保出库操作的准确性和合法性。
4.2 出库登记出库人员应进行出库登记，并及时更新存货台账和库存信息。
4.3 存货出库审批出库操作需要经过相关管理人员的审批，确保出库的合理性和符合公司内部的规定。
4.4 存货追溯出库后，仓库管理员应保留相关出库记录和文件，以备将来的追溯和核查。
5. 存货台账管理5.1 台账记录仓库管理员应及时、准确地记录存货的进销存信息，包括入库时间、出库时间、数量、金额等。
5.2 台账核对仓库管理员应定期核对存货台账和实际库存，确保数据的准确性和一致性。
5.3 台账报告仓库管理员应根据存货台账和库存情况，编制相应的台账报告，用于供应链管理和决策参考。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、采购管理流程
（一）采购计划流程
采购计划流程说明
☐目的
✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：生产部财务部
✓参与部门：生产部仓库财务部
☐流程说明
✓生产部或工厂下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；
✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；
✓采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；
✓财务接收到《采购计划表》后，1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核；
✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
☐附件
✓《采购计划表》
✓《采购预算表》
✓《物料需求计划表》
(二)合格供应商管理流程
合格供应商管理流程说明
☐目的
✓为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：技术部研发部
✓参与部门: 采购部品管部技术部研发部生产部
☐流程说明
✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料，由技术部/研发部提供的技术标准，采购部利用各种管道寻找供应商。
✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《合格供应商名录表》。
✓日常采购部按供应商管理办法进行考核
❑附件
✓《供应商调查表》
✓《合格供应商名录表》
✓《供应商年、季度评审表》
(三)材料采购流程
材料采购流程说明
☐目的
✓规定采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。
✓规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：品管部财务部
✓参与部门: 采购部供应商品管部财务部
☐流程说明
✓仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部；
✓采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同；
✓《采购订单》或《采购合同》需经财务部审核；
✓审核后《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；
✓货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品退货流程，合格产品办理入库作业。
☐附件
✓《申购单》
✓《采购合同》
✓《验收入库单》
（四）外协品采购流程
外协采购流程说明
☐目的
✓为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。
❑流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：品管部财务部
✓参与部门: 采购部品管部财务部
☐流程说明
✓采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；
✓形成比价单后报财务审批；
✓确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加；
✓采购与其外协厂商订协议书（包括供货合同和品质保证书），拟订采购合同，经财务部审核后，进行采购作业。
☐附件
✓采购合同
✓比价单
（五）采购付款流程
采购付款流程说明
☐目的
✓适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
✓参与部门: 采购部财务部总经理
☐流程说明
✓采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
✓编制付款申请单，先由采购部经理审核然后交至财务经理或财务总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
✓总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
☐附件
✓付款申请单
✓增值税专用发票
✓验收入库单
（六）采购预付款流程
采购预付款流程说明
☐目的
✓适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购预付款。
☐流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
✓参与部门: 采购部财务部
☐流程说明
✓编制《预付款申请单》，先由采购部经理审核然后交至财务部经理或总监审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。
✓总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。
✓采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商增值税专用发票与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
☐附件
✓《预付款申请单》
二、出入库流程
（一）材料入库流程
材料入库流程说明
☐目的
✓对本公司材料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
☐流程角色
✓主导部门：仓库
✓配合部门：采购部
✓参与部门: 采购部财务部
☐流程说明
✓仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。
若是生产急料，仓管可放生产备料区。
✓点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP,相关票据传递至财务。
☐附件
✓验收入库单
（二）材料出库流程
材料出库流程说明
☐目的
✓对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。
✓流程角色
✓主导部门：仓库
✓配合部门：生产部
✓参与部门: 仓库生产部财务部
☐流程说明
✓仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。
✓生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。
✓发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。
☐附件：✓领料单
（三）成品（含外协品）入库流程
成品（含外协）入库流程说明
☐目的
✓对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。
☐流程角色
✓主导部门：仓库
✓配合部门：生产部或采购部（外协）
✓参与部门: 生产部或采购部（外协）财务部
☐流程说明
✓所有成品入库，仓库根据《入库单》点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。
若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。
✓点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。
☐附件
✓入库单
（四）成品出库流程
成品出库流程说明
☐目的
✓对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。
☐流程角色
✓主导部门：仓库/采购部
✓配合部门：商务部
✓参与部门: 仓库财务部行政部
☐流程说明
✓仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；
✓开具《出门证》经行政部审核后会同货物发给运输单位；
✓发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，将相关票据传递至财务。
☐附件
✓发货通知单、✓送货单✓出门证。