特殊过程确认记录10.09.02
特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表
附件一
培训记录
培训时间：培训地点：本公司培训教师:
参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员）
培训内容：
1、焊接的安全作业
2、焊接品的接收标准
3、异常处理
培训效果评价：
通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。
并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。
经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。
对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌
握。
达到了预期的效果。
评价人:
焊接工上岗考核试卷
姓名：得分：
问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分.
一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？
二、如何对机器进行清理？
三、操作过程中要注意哪些安全事项？
四、如何对不同的产品进行标识别？
五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？
六、发生品质问题是如何处理的？
七、机器的日常保养都要做哪些工作？
八、关闭机器后要确认哪些事项？
九、解释什么是5S,以及作好5S的好处?。
特殊过程确认记录(检验)
特殊过程确认记录(检验)
1. 引言
本文档旨在记录特殊过程的确认记录，特别是涉及检验的特殊过程。
确认记录的目的是为了确保在执行特殊过程时，相应的程序和规定得到遵守，从而保证产品的质量和安全性。
2. 特殊过程确认
2.1 特殊过程定义
特殊过程指的是对产品进行处理、加工或测试的过程，这些过程需要特殊的技术、设备或操作步骤，并且对产品的质量具有重要影响的过程。
2.2 检验特殊过程
2.2.1 特殊过程信息
特殊过程名称： [填写特殊过程的名称] [填写特殊过程的名称]
特殊过程描述： [填写特殊过程的详细描述] [填写特殊过程的
详细描述]
2.2.2 执行流程
根据特殊过程的执行流程图（见附录1），执行各项操作步骤。
2.2.3 操作记录
记录特殊过程中的关键参数、观察结果以及检验记录，确保数
据准确可靠。
2.2.4 指导书
参照相关的特殊过程操作指导书，进行操作并记录下相关的操
作步骤和参数。
2.3 结果及评估
根据特殊过程的执行结果，评估是否符合预期的要求和标准。
如符合要求，确认特殊过程执行成功；如不符合要求，记录不符合项并进行改进措施的制定和实施。
3. 附录
附录1：特殊过程执行流程图
[在此处插入特殊过程的执行流程图]
以上为特殊过程确认记录的内容。
通过详细记录特殊过程的执行过程和结果，能够确保特殊过程的可靠性和产品质量的稳定性。
请相关人员仔细遵守本确认记录并履行相应的操作和记录责任。
如有任何问题，请随时与负责人联系。
特殊过程确认记录表格
特别过程确认记录表特别过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果1．从业人员能否经过培训合格见附件一和资格证.2．如需使用设施的名称，该设施进行保护点检.能否切合要求3．作业指导书名称，该作业指导见<焊接作业指导书>书能否切合要求4．该过程需要的记录能否合理设施点检记录（若有记录，写明记录名称）确认结论：■该特别过程具备达到质量要求的能力，确认合格。
□ 该特别过程在以下方面确认不合格：确认人：确认日期：如确认不合格，经过整顿后再次确认的结论：确认人：确认日期：再次确认记录2011 年确认结论：年确认结论：■ 确认合格。
确认合格。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 需要整顿后从头确认。
□ 从头确认合格。
□ 从头确认合格。
确认人：日期：确认人：日期：附件一培训记录培训时间：培训地址：本企业培训教师：参加培训人员：车间全员（包含维修员、调机员）培训内容：1、焊接的安全作业2、焊接品的接收标准3、异样办理培训成效评论：经过与部分学员面谈沟通、议论、大家已对本企业的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品质量要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保留的记录，记录保留的限期已基本掌握和清楚。
而且知道自己在岗位上的职责达成的好坏。
经过口述 +发问和实质操作的查核所有合格。
对任课老师的讲解感觉满意，深入浅出，联合本企业的生产实质，易于理解和掌握。
达到了预期的成效。
评论人：焊接工上岗查核试卷姓名：得分：问答题：第 5 和 9 题每题各 15 分, 其余每题 10 分.一、焊接机在开机以前要检查哪些事项二、怎样对机器进行清理三、操作过程中要注意哪些安全事项四、怎样对不一样的产品进行表记别五、怎么判断产品是切合客户要求的你在操作的过程中多怎样去做了六、发生品责问题是怎样办理的七、机器的平时养护都要做哪些工作八、封闭机器后要确认哪些事项九、解说什么是5S，以及作好5S 的利处。
特殊过程确认表范文
特殊过程确认表范文
特殊过程确认表是指在特殊的情况下，对于特殊过程的操作需要进行
确认的一种表格。
在很多行业中都存在着一些特殊的过程，这些过程需要
特别的操作和注意事项。
为确保特殊过程的安全和准确性，特殊过程确认
表应运而生。
1.特殊过程的名称和操作目的：明确特殊过程的名称和操作目的，确
保操作人员对于特殊过程的目标有清晰的认识。
2.特殊过程的操作细节：详细描述特殊过程的操作细节，包括所需的
设备、工具和材料，操作的步骤和流程，操作人员的要求和特殊注意事项等。
这些细节能够确保特殊过程的操作符合规定和标准。
3.特殊过程的质量控制措施：列出特殊过程的质量控制措施，包括操
作前的准备工作、操作过程中的质量控制点和操作后的验证工作等。
这些
措施能够确保特殊过程的质量和可靠性。
4.特殊过程的安全措施：列出特殊过程的安全措施，包括操作人员的
安全要求、设备和材料的安全使用指南、应急处理等。
这些措施能够确保
特殊过程的安全性。
总之，特殊过程确认表是一种确保特殊过程操作安全和质量的有效工具。
通过详细记录和确认特殊过程的操作细节、质量控制措施和安全措施，能够保证特殊过程的正常进行和达到预期的效果。
在特殊过程的操作中，
特殊过程确认表应该得到充分的重视和应用。
特殊过程确认记录
编号：Q
产品名称 确认部门 确认类别 首次确认 人员资格要求
过程名称 确认日期 再确认 其他□ 该岗位人员全部培训合格Βιβλιοθήκη 系统集成 2018.7.20
设备能力确认
作业程序和方 法文件的操作 可行性、合理 性、有效性评
价 过程确认要求：
作业程序和方法文件具有操作可行性、合理性、有效性
过程参 数选择
确认的过程参数：
过程策划能力 （产品特性）
确认结论： 该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格。
确认人员签字/日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论：
确认人员签字/日期：
特殊过程能力确认记录表
编号：
产品名称
规格
特殊过程
确认类别
确认主持人
再确认原因
确认时间
年月日
确认地点
特殊过程所使用的主要设备工装：
设备工装编号
设备工装编号
设备工装名称
特殊过程所依据的有关文件
文件编号
文件名称
文件编号
文件名称
确认内容：
1）有无作业指导书：□有□无
2）设备工装器具是否通过验收、检定：□有□无
3）是否规定并实施对设备工装的保养和检查：□有□无
4）特殊过程员工是否持证上岗：□有□无
5）现场观察、小样试验结果是否合格：□有□无
6）是否对特殊过程参数进行督查并保持纪录：□有□无
确认结论：
特殊过程确认记录表
签名/日期：
注：实施时的上岗人员、实际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。
设备仪表校准状态确认
序号
仪器名称
校准状态
有效期限
确认意见
□仪器均处于校准状态。
□仪器存在未校准情况。
□其他：
签名/日期：
说明：本表每季度填写确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
□设备失效，不宜实施特殊过程。
□实施时应确认设备状态良好。
□其他：
签名/日期：
投料规定及工艺规定的适宜性确认
序号
工序步骤
投料规定
工艺参数规定
确意见
□配方符合要求。
□配方应作修改。
□其他：
□工艺文件参数适宜。
□工艺文件参数应修改。
□其他：
□配方及工艺文件适宜。
□配方及工艺文件不适宜。
□实施时应确认符合配方及工艺。
特殊过程确认记录表
产品及特殊过程名称：确认结果：□通过□不通过
操作人员资格确认
序号
姓名
健康状态
证书/上岗证名称及号码
确认意见
□人员资质符合特殊过程需求。
□存在人员资质不符合情况。
□实施时应确保无其他人员上岗。
□其他：
签名/日期：
设备状态适宜性确认
序号
设备编号
设备名称
设备状态
确认意见
□设备适宜，符合特殊过程需求。
特殊过程确认记录(加工)
特殊过程确认记录(加工)
1. 引言
本确认记录旨在记录特殊过程的执行情况和结果，以保证加工过程的稳定性和质量。
2. 特殊过程概述
特殊过程是指在加工过程中具有特殊要求或需要特殊控制的操作。
本记录适用于以下特殊过程：
- 特殊材料的加工：包括对特殊材料的选择、加工和处理。
- 特殊设备的使用：包括对特殊设备的操作、维护和保养。
- 特殊工艺的实施：包括对特殊工艺的控制和监测。
3. 确认内容
在特殊过程执行前，需要进行以下确认：
- 确认特殊过程的执行标准和要求。
- 确认特殊过程所涉及的材料、设备和工艺。
- 确认特殊过程的操作步骤和控制措施。
- 确认特殊过程的监测方法和频率。
4. 确认记录
特殊过程执行时，执行人员应按以下步骤进行确认记录：
1) 记录特殊过程的执行日期、时间和地点。
2) 记录执行人员的姓名和职务。
3) 记录特殊过程的执行情况和结果。
4) 记录特殊过程的监测数据和检查结果。
5) 记录特殊过程的异常情况、原因和处理措施。
5. 结论
特殊过程确认记录的目的是确保特殊过程的执行符合要求，并保证加工过程的质量和稳定性。
执行人员应按照确认流程和要求进行记录，以便进行后续的分析和评估。
6. 参考资料
- 相关加工规范和标准
- 相关特殊材料、设备和工艺的技术文件。
特殊过程确认记录
工作环境
工作环境的温湿度适宜、磁场环境符合要求，可以认定工作环境满足该综合布线过程的环境要求。
负责人：日期：
结论
■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。
□过程能力不足，需要改进；
改进措施：
负责人：日期：
负责人：日期：
ห้องสมุดไป่ตู้设备确认
（包括完好性、性能的可靠性、安全性等）：
综合布线过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对综合布线过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为综合布线过程所使用的设备完全能满足综合布线过程的工艺要求。
负责人：日期：
原材料
本公司使用原材料均为公司合格供方提供，经过公司检验合格，且公司合格供方均经过公司评审，满足公司合格供方要求。本公司确认该过程使用原材料满足该综合布线过程的质量要求。
特殊过程确认记录
编号：
过程名称
综合布线过程
确认部门
项目管理中心
确认类别
首次确认■再确认□ 其他 □
人员资格
项目管理中心目前从事综合布线过程的操作人员都按要求经过培训及资格考核合格，并经本公司资格确认合格后才让其上岗；从这近一年来的实际工作情况来看，他们确实具备了相应的实际工作技能。本公司确认他们具有从事该过程的施工作业的资格。
负责人：日期：
工艺方法
（包括作业程序和方法文件的操作可行性、合理性、有效性评价）：
制定有完整合理的综合布线作业程序和方法的作业指导书，通过执行和实践证明，可以确认为综合布线作业指导书是有效的、合理的、可行的、具有实际可操作性的指导性文件；且该文件在执行过程中没有发现问题，完全能够保证目前产品的质量要求。
特殊过程(焊接)过程确认记录
员工是否经培训，考核合格上岗；是否能够熟练，并按作业指导书要求操作？
员工已ห้องสมุดไป่ตู้训，考核合格上岗；能够熟练，并按作业指导书要求操作
4
设备是否满足要求？是否定期维护保养？模具是否完好，并满足要求？
设备满足生产要求，定期维护保养，模具完好，并满足要求
5
是否对过程参数进行了监控，监控方式是否满足要求？
对过程参数进行了监控，监控方式满足要求
确认结果
合格
确认组织者
审批
xxx有限公司
过程确认记录
CC/R-15-12
工序名称
确认产品
确认方式
现场确认
确认日期
序号
确认内容
确认结果
确认人
1
是否从合格供应商处购买原材料，原材料是否能满足产品要求？
从合格供应商处购买原材料，原材料能满足产品要求
2
是否有作业指导书，并确定了控制参数；规定是否适宜？工艺是否满足要求？
有作业指导书，并确定了控制参数；规定适宜，工艺满足要求
特殊过程确认记录表 (2)
XXX公司特殊过程确认记录表附件一培训记录附件三除雾器超声波机操作指引一. 目的正确操作设备，确保设备正常运行，保证正常生产和产品质量二.适用范围本公司所有超声波焊接机操作人员及维修和工程技术人员三.操作规则1.连接好气管, 把气压调到0.3MPa2.打开电源开关。
3.把转换开关拨到手动挡，然后按气缸的下降和上升键把模具调试平整。
再把转换开关拨到自动挡。
4.把超声电流调到0.2A以下，硬化时间调到40ms，熔接时间调到40ms，延迟时间时间调到38ms；把待超声的机壳放进模具里面，装好压盖后按超声键超声。
超声完成后取出已经超好的成品检查外壳不能超花，边沿不能溢胶，且要完全熔接的方为合格。
调试成功后交给生产部使用，还要不定时的检查超声工位，及时发现问题并解决问题。
5.超声生产中不能出现溢胶和其他超声不良，如有需立即通知技术人员过来调试6.生产完成后关掉自动熔接开关，再把总电源开关关掉。
7.清洁机器设备，做好简单的保养工作。
如图：1.本机应放置在环境温度0-40℃室内空气干燥、无腐蚀气体、振动小的地方2.人体请勿重压发振的模头，以免灼伤，自动操作中遇危险请按红色急停按钮3.超声波检查在无负荷时，振幅表不可超过0.3A，否则请调节超声波调整旋钮4.调试及作业过程中，焊头和底模不可接触或碰撞，防止针筒损坏，底座不平5.机器上的空气过滤器内若滞留有1/2以上的水，请及时排除6.接地线需接地，且可接于电源之“地线”上，以防止高压漏电7.设备异常时，停止作业，联络生产技术部门维修处理8.工作完成后把机台清理干净。
制定：刘培成批准：附件四记录人：审批：批准：。
特殊过程确认记录
特殊过程确认记录特殊过程评审及批准规定“当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认。
”根据公司产品生产的特点，B级锅炉的制造、安装和服务过程中需确认的过程为：焊接过程。
一、对特殊过程的确认内容为：1)对设备能力进行适当鉴定，生产车间操作人员应保持对设备的维护保养，保证正常生产能力，并保存记录。
2）对特殊岗位操作人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。
3) 对特殊过程特定的方法和程序进行评审确认。
4) 填写相关的生产记录和检验记录；二、每年3月应对特殊过程进行确认，其确认内容为：对特殊过程设备能力进行鉴定，由生技部牵头，检验部、生产车间共同参加，由总经理助理主持，总工程师参加对特殊过程设备进行鉴定，生技部填写设备鉴定记录。
由验收人员在特殊过程确认记录中签字（验收人员为：总经理助理、总工程师、生技部、检验部、生产车间参加人员）。
三、每年3月对特殊过程操作人员进行继续教育培训，培训内容有关特殊关键过程控制要点、操作规程、产品标准、规范，作业指导文件，由企管办制定培训计划，总经理批准，生技部、检验部、生产车间配合实施。
四、根据生产过程及生产设备情况如：作业文件的更改、设备的更新、材料的更换，应由生技部对特殊过程作业指导文件进行修订，由企管办组织对作业指导文件的评审，评审后的作业文件由原批准人总工程师重新批准。
五、当生产条件发生变化时，（如：材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应，根据需要对相应的作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》的有关规定。
评审和批准由原部门/人员进行评审/批准。
特殊过程评审及批准规定编制：熊辉林审核：闫有祯批准：郭培建新疆力威锅炉制造有限责任公司2010年08月01日。
特殊过程确认表
服务过程 销售服务 确认人
文件 销售服务规范等 确认 内 容
所处位置 销售部 杨诗月
鉴定日期
确认结果记录
结论
1. 人员 等
1 服务人员是否经培训且考试合格上 岗
2 是否持有 “特殊工序上岗证”
3 是否按服务文件进行操作
■是 □有 ■是
□否 ■没有 □否
满足
2. 设备
1 能力是否充分 2 是否能正常运行 3 日常维护是否得当 4 物品摆放是否整齐
□不足 ■充分 □过剩 ■是 □否 ■是 □否 ■是 □否
满足
3. 文件
1 是否有服务规范 2 服务规范是否适宜
■有 ■是
□没有 □否
满足
4.环境 1 环境是否适宜 评价综述 满足要求
■是 □否
满足
会
签
□销售部 □总经理
JCH-QR7.5-06
特殊(关键)工序的过程能力确认记录表
送检情况
项目部名称
确认项目
确认结果描述
确认负责人
确认日期
5、监测仪器
监测仪器名称
检定情况
自校准情况
6、设备（施工机具）
设备（施工机具）名称
维修保养情况
7、操作人员
操作人员姓名
上岗资格情况
8、记录的要求
备注
1、定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，需重新进行确认。
2、确认项目中，均应包括对分包方的相关内容进行确认。
项目部名称
确认项目
确认结果描述
确认负责人
确认日期
1、设计文件、工艺标准
设计文件、工艺标准
评审、交底ห้องสมุดไป่ตู้况
2、施工技术方案
技术文件名称
审批、交底情况
3、施工作业环境
措施名称
审批、交底情况
(1)安全文明施工措施
(2)季节性施工措施
(3)现场试验环境的控制措施
(4)不同专业交叉作业的环境控制措施
4、工程材料(主材)
建筑施工企业特殊过程确认记录
特殊过程确认记录
工程项目名称
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目
施工时间
2014/5/5~2014/10/30
序号
特殊过程名称
人员资格及技能
作业方法/程序
设备能力确认
记录确认
备注
4
软基础处理
软基础处理工作人员：赵录
经过确认，这些员工经过培训，具备从事软基础处理工作的工作经验，能满足该岗位的技能要求
根据建筑企业施工过程的特点，公司依据施工的要求针对施工过程制定了《过程控制程序》、《施工作业指导书汇编》并严格依据文件组织生产。
经过确认，混凝土施工作业所使用的设备（搅拌机、振动器）均经过项目部按照《设备管理控制程序》的规定进行进场验收合格，并在使用过程中进行维护保养，符合混凝土施工作业使用要求
经过确认，混凝土施工作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成《混凝土工程施工记录》、《钢筋隐蔽工程检查验收记录》、《混凝土试块强度统计、评定表》、混凝土分项质量验收评定表
建筑施工企业特殊过程确认记录
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目施工特殊过程确认记录
工程项目名称
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目
施工时间
2014/5/5~2014/10/30
序号
特殊过程名称
人员资格及技能
作业方法/ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ序
设备能力确认
记录确认
备注
1
焊接
焊接过程的工作人员为：代朝杰
经过确认防水施工作业不需使用设备
经过确认防水施工作业人员严格依据《施工作业指导书汇编》文件组织施工，对施工情况做记录，形成《防水工程质量检查验收记录》、《屋面保温（隔热层）分项工程质量检验评定表》、卷材防水屋面分项工程质量检验评定表
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厚度（mm)
淬火状态
淬火温度℃
加热保温时间（分）
硬度要求（HRC)
一区
二区
三区
四区
3.0-3.5
2支排数
1050-1060
7-9
53-55
材料：3Cr13
检验方法：洛氏硬度计
结论：可满足产品质量要求
确认人/日期：
材料:ABS
产品名称：F38
3、检验方法：目测手柄表面没有杂色，没有起泡等不良现象，符合样板要求。
结论：可满足产品质量要求
确认人/日期：
特殊过程确认记录
编号：RB-028
过程名称：热处理
确认方法：目测及对样板
作业员姓名：莫木莲、梁文强
确认内容：
设备确认：
①设备名称：热处理炉
②设备编号：YL-00783
特殊过程确认记录
编号：RB-028
过程名称：焊接
确认方法：目测及对样板
作业员姓名：刘卫锦
确认内容：
设备确认：
①设备名称：手焊机
②设备编号：2
工艺参数确认：例1、2区的温度控制：100℃时间：烘烤时间8min,
材料：H16板材、3CR14、焊线430#
检验方法：焊接的确认方法：目测及对样板
1、刀片与刀柄对齐、无歪斜，刀柄与刀肉间平直，形状按图纸或校办，焊缝一致，焊接是部位密实，无气孔无夹渣为合格。
2、刀尖、刀膊，柄三点合成一条直线为合格。
结论：可满足产品质量要求
确认人/日期：
特殊过程确认记录
编号：RB-028
过程名Байду номын сангаас：注塑
确认方法：目测及对样板
作业员姓名：张英机
确认内容：
设备确认：
①设备名称：注塑机
②设备编号：4号
工艺参数确认：1、200°C时间：烘烤时间2H,
2、195°C
3、190°C
4、150°C