采购物品入 库 单
项目采购计划、出入库台账和盘点表.xls
领料出库单工程名称：编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大编号：JGCK-楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大编号：JGCK-楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大编号：JGCK-楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰工程编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大编号：JGCK-楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产编号：JGCK-信息中心大楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大编号：JGCK-楼主楼装饰领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：领料出库单工程名称：赣州市矿产信息中心大楼主楼装饰编号：JGCK-领料人：库管员：项目经理：出库时间：。
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
采购入库业务类型
采购入库业务类型：1单货同行：单据和货物同时到达2暂估入库:货到票未到3在途物资：票到货未到采购订货是指企业与供应商之间签订的采购合同或购销协议。
采购订单描述采购合同中关于货物的明细内容。
包括采购什么货物，采购多少，由谁供货，什么时间到货，到货地点，运输方式，价格，运费等。
采购订单是和采购复杂业务，对采购业务管理有严格要求的单位，采购订单是可选单据，根据业务需要选用。
整个与物流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个与物流程。
采购到货是指采购订货采购入库的中间环节，一般采购业务员根据供货方通知或送货单填写，确认对方所送货货物·数量·价格等。
已入库通知单的形式传递到仓库作为保管员的收货依据。
采购到货单是可选单据，用户可根据业务需要选用。
采购入库是指将供应商提供的物料检验（也可免检）确定合格后,放入指定的业务。
当采购管理系统与库存管理系统集成使用时，入库业务在库存管理系统中进行处理。
当采购管理系统不与库存管理集成使用时，入库业务在采购管理系统中处理。
在采购业务流程中，入库处理是必需的。
采购入库是仓库管理员跟句采购到货签收的实收数量填制的入库单据。
采购入库单可以直接填制，也可拷贝采购订单或采购入库单生成。
采购发票是供应商销售货物的凭证，采购根据采购发票确定采购成本，并据以登记支付账款暂估入库是指本月存活已入库，但采购发票尚未收到不能确定入库成本，月底为了正确核算企业的库存成本，需要将部分存货暂估入账，形成暂估入库销售管理主要处理哪些业务：报价，订货，发货，开票什么是直运销售业务（图）：直运业务是指产品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户。
结算时，由购销双方分别与企业结算，企业赚取购销间差价。
什么是销售现收业务（图）：现收业务是指销售货物的同时向客户收取货币资金的行为。
在销售发票。
销售调拨单和零售日报等销售单据中可以直接处理现收业务并结算库存管理：是对制造业或服务业生产、经营全过程的各种物品，产成品以及其他资源进行管理和控制，使其储备保持在经济合理的水平上。
仓库清单模板
仓库清单模板一、引言仓库清单是一个记录仓库存货和物品的文档，它是仓库管理的重要工具。
通过使用仓库清单模板，您可以轻松跟踪仓库中的存货和物品，确保您的库存管理得到有效的控制。
二、仓库清单模板的构成一个完整的仓库清单模板通常包括以下内容：1. 仓库基本信息这一部分包括仓库的名称、地址、联系人等基本信息，以便与其他仓库进行区分和联系。
2. 存货信息存货信息是仓库清单的核心部分，它记录了仓库中存放的各种商品和物品的详细信息，包括但不限于以下内容：- 商品名称：记录每个商品的名称或物品的类型。
- 商品数量：记录每个商品的数量或物品的个数。
- 商品编号：用于区分不同商品或物品的标识符。
- 供应商：记录供应商的信息，方便进行采购和补货。
- 采购日期：记录商品的采购日期，以便进行库存的管理和出库的判断。
3. 出入库记录出入库记录是仓库清单模板中的重要部分，它记录了每个商品的进出情况，包括但不限于以下内容：- 入库日期：记录商品进入仓库的日期。
- 入库数量：记录商品的入库数量。
- 出库日期：记录商品离开仓库的日期。
- 出库数量：记录商品的出库数量。
- 出入库类型：标识商品是进库还是出库。
三、使用仓库清单模板的好处使用仓库清单模板有以下好处：- 效率提升：通过使用仓库清单模板，您可以更快地记录仓库中的存货和物品信息，提高工作效率。
- 精确管理：仓库清单模板的使用可以帮助您准确记录和管理仓库存货和物品的进出情况，避免库存过量或缺货的情况。
- 节省成本：通过及时记录和管理存货和物品的信息，您可以合理安排采购和补货计划，避免过多或过少的库存，从而节省成本。
- 便于查找：通过仓库清单模板，您可以方便地查询特定商品或物品的位置和数量，节约查找时间，提高工作效率。
四、使用仓库清单模板的注意事项在使用仓库清单模板时，需要注意以下事项：- 及时更新：每次有商品或物品进出仓库时，需要及时更新仓库清单模板，以保证数据准确性。
- 仓库配对：不同仓库应使用不同的清单模板，避免混淆和错误。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单
行政仓库管理规定货物出入库流程仓库管理常用表单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、4、5、6、7、8、9、库区二、货物出入库流程1、2、3、三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
仓库工作流程与规定,物品入库流程图、物品出库流程图
仓库工作流程一、物品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。
仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字，并开具入库单。
（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、物料卡、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）仓库人员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
仓库入单流程汇总
卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：外购入库单新增（当仓库收到货物时录入）1、【供应链】--- 【仓库管理】---验收入库】--- 【外购入库单- 新增】淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。
A情况：（有下采购订单的情况）①“采购方式”默认赊购；②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称；③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单；④“日期”：实际收货的日期；⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写；⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字；⑦完成后请审核！B情况（没有采购订单的情况）①②④⑥⑦步骤与A 情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。
注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。
客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送” 。
不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商”打印格式为“进仓单”二、调拨单【供应链】--- 【仓库管理】--- 【仓库调拨】--- 【调拨单- 新增】1、注意事项：①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。
②. 凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。
2、以下介绍调拨单做单分工：①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装⑦. 技术部（含样板组和模具部）到仓库/ 各车间领料：仓库/ 各车间做单，调入技术部，一审为仓库/ 各车间，二审为技术部⑧.品保部、采购部，业务部，人事部，生产部，总经办，财务部等部门领料，由于这些部门都没安排输单员，所以单据由发料仓的输单员做，调拨单二审可以通知财务审单，但必须交上手续完毕的单据“回单”【供应链】--- 【仓库管理】--- 【领料发货】--- 【生产领料- 新增】1、做法：①. 生产领料的单据必须根据当月实际入仓的入仓数进行领料，每张领料单对应一份入仓单。
行政单位仓库管理制度货物出入库流程单位仓库管理常用表单
仓库管理制度框架行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度1、目的2、采购入库管理3、领用出库管理4、物资借用管理5、更换、退货和返修管理6、库存管理7、仓库日常管理8、库存商品盘点管理9、库区现场管理二、货物出入库流程1、采购入库流程2、领用出库流程3、直拨流程三、仓库管理常用表单1、采购申请表2、补库清单3、采购入库单4、领用出库单5、直拨单四、仓库管理部门工作职责一、仓库管理制度1、目的1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。
1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。
1.3工作日提前十分钟到岗，巡视仓库，检查仓库周围环境是否存在火灾隐患，若有异常，应及时向上级领导报告，并及时排除隐患。
2、采购入库管理2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。
2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。
2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给仓库统计，以便仓库做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给仓库的部门，本月不得申领物品。
2.1.4仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验收，经使用部门验收合格仓库方可收货入库，否则拒绝入库。
2.1.5仓库将实物清点入库后，应在实物库位上贴上物品名称，对于保质期比较短的物品（烟酒饮料、食品等）还要检查生产日期和保质期，在录入管家婆系统时设置到期日期，以便每月月初核查，在保质期之内督促使用部门领用。
2.1.6仓库根据核对无误的送货单关联生成入库单并打印，入库单由采购、仓库签字确认，入库单为一式三联，一联仓库，一联采购部，一联财务。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
采购系统通知单与出入库单概述
退料通知单
– 处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单或合同的相关条款不相符等 原因，需要退回给供货单位的退货处理的业务单据，是收料通知单的反向操作单据
后会自动根据不合格的数量生成一张退料通知单；
注意：收料通知单、退料通知单的单价都为不含税单价
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收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志
系统参数：退料通知单直接退料（参见系统选项） – 选中
收料通知单的关联数量=入库数量+退料数量 退料通知单的关联数量=红字入库数量
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委外加工出库单
委外加工出库单是用于处理委外加工原材料的出 库。委外加工出库确认后，也需要继续处理出库 成本的计算；
委外加工出库单的单价为不含税成本； 录入：可手工录入，有可关联委外加工生产任务
单生成；对等核销功能、作用与外购入库单一样， 这里不再详述； 委外加工出库的“关闭”功能：主要应用于委外 加工出库单未完全核销掉，但公司与此加工单位 已再无业务往来，为了在核销界面上不再出来此 单，可以通过关闭功能；
商业模式：则直接通过“外购入库单（单据直接生成）”的 事务类型做帐务处理。
对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过估价 入帐来确认单价后才能进行账务处理。
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Q&A 外购入库单上付款日期是怎么来的？ – 付款日期根据单据上供应商的付款条件进行 计算得到。如果源单有付款日期，则携带源 单付款日期。单据上供应商无付款条件时， 则付款日期默认为单据日期。
货代货物出入库管理表
货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途
材料入库单仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。
第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。
领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。
2、3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。
4、5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。
第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。
抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。
每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。
这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。
除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。
入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。
采购物资入库流程
采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。
3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。
4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。
5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。
6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。
并进行账务处理。
7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。
采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。
8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。
自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。
并通知检验人员进行现场检验。
2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。
3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。
4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。
5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。
6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。
7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。
8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。
坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。