采购计划表格式修订版
产品bom表格式
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品bom表格式篇一：生产bom表格凯创电子科技股份有限公司katronelectronnictechnologyco，ltdptc发热器bom表核准：审核：制订：廖有为篇二：bom表管理及规则1.目的通过对bom表编制及其管理过程作出规定，防止错误发生，以确保质量和生产过程的顺利进行，提高工作效率。
2.适用范围本规定适用于工程部bom表编制过程及其管理要求。
3．职责3.1工程部：bom表编制实施部门，准确、及时制作bom 以满足生产需求。
3.2物控计划处：提供本期生产任务资料，并督导bom 表编制完成。
3.3生产部：bom表接受单位，及时反馈信息至工程部。
4.bom编制及管理流程4.1bom结构说明：不同的机种有不同的bom。
一份综合的bom由阶层、序号、料号、描述、单位用量组成。
所谓的阶层也就是物料在产品中的结构位置，父项与子项的关系，单层bom是针对一个阶层的物料清单。
4.2对编制或修订bom的时机:4.2.1市场部提供客户之bom或设计变更通知,交工程部进行物料编号和本公司bom编制或修订。
4.2.2bom编制或修订后经工程部经理核准后由文件管制中心列管,并分发相关部门。
4.3bom的发出时机:bom要在投产之前发出。
.4.4bom表编制依据4.4.1bom制作依据为《产品配置表》、《物料编码表》4.4.2编制的类型为产品结构树形产品结构树的层次结构必须反映产品的功能划分与组成；必须考虑产品的生产和商务需求。
在产品的总体设计方案完成后，要通过产品结构树来实现产品的功能划分，将产品实物化。
产品结构树的完成是产品总体设计完成的标志之一。
例如：成品-1309l主板上盖宏旭钢件银色主板上盖宏旭钢件银色面漆主板上盖宏旭钢件银色镭雕-1309l主板上盖宏旭钢件银色底中漆素材-1309l主板上盖宏旭钢件白色油漆：700-底漆油漆：800-中漆镀材：铟丝油漆：900-面漆备注：具体格式见bom表格式模板。
(完整word版)供方评定记录表
(完整word版)供方评定记录表供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品:供方简介及质量/环境管理能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)：采购部签名：日期：首次供货样品检测结果及结论（是否小批货）:检测报告编号：品质部签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论(一般物资不进行小批量试用）：生产部签名: 日期：小批量试用加工适用性结果及结论品质部签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名单)管理者代表签名：日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期年度是否继续列入合格供方名单批准日期合格供方名单编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A.B。
C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制/日期批准/日期供方业绩评定表编号：供方名称地址电话传真联系人供应产品及类别（A。
B。
C)：进货物质质量控制方式在（ )内标注( ）：进货检验（）；进货外观验证（ );本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证( ）；质量得分（占60％）;（合格批次/到货总批次）X60质量评分：按期交货得分（占20％）：（按期到货批次/到货总批次)X20交期评分:其他情况（占20％)，如包装质量、售后服务、配合度等其它评定：总评分及处理见：采购部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名：日期：批采购计划编号：DT/PA12R序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货如期备注采购单编号：DT /PA12R序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项：采购员：日期：采购部经理批准：日期：供方确认(请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期:危险化学品采购单编号：DT/PA12R—序号物品名称型号规格数量单位实购数量到货如期备注其它事项:采购员：日期: 采购部经理批准：日期：供方确认（请贵公司_____日内确认，将此单传回）：签名：（盖章）日期：采购合同编号：DT/PA12R-06 NO：甲方:浙江鼎泰工贸有限公司法定地址：浙江永康市东城街道十里牌村九龙北路496号法定代表人：吴勇攀联系电话:委托代理人：联系电话：传真：乙方：法定地址：法定代表人：联系电话：委托代表人: 联系电话：传真：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利原则,就已方向甲方提供如下产品(物资）事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下合同.序产品名称规格型号单位数量单价备注号以订单为准第二条产品质量、技术要求、包装要求：1．产品质量符合国家行业标准，技术要求必须附上产品检测合格报告，或双方封样为准或经甲方技术要求为准2．包装按甲方要求执行第三条交货日期1.交货日期以订单为准2.乙方在接到甲方订单后，应于2小时内签字确认回传，逾期视为乙方同意甲方订单要求。
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
工程预算文件范本
工程预算文件范本一、工程概述本工程为“ABC花园”住宅小区，位于某市区路号，总建筑面积约为平方米，其中一期工程建筑面积约为平方米，二期工程建筑面积约为平方米。
一期工程包括栋层框架结构住宅楼和栋层砖混结构住宅楼，二期工程包括栋层框架结构住宅楼和栋层砖混结构住宅楼。
本工程预算包括一期工程和二期工程两部分，一期工程预算包括土建工程、水电气安装工程、装饰装修工程等；二期工程预算也包括土建工程、水电气安装工程、装饰装修工程等。
二、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB-2013）2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB-2013）3、《河南省建筑装饰装修工程计价管理办法》（2018版）4、河南省建筑装饰装修工程消耗量定额（2018版）5、材料价格以当前市场价为准三、编制说明本工程预算编制时间为2023年3月1日，有效期为2023年3月1日至2024年3月1日。
编制时以施工图纸、施工组织设计和施工规范为依据，结合具体情况进行编制。
四、预算表本工程预算表包括以下内容：1、分部分项工程量清单计价表2、措施项目清单计价表3、其他项目清单计价表4、规费项目清单计价表5、税金项目清单计价表6、人工费清单计价表7、主要材料清单计价表8、主要机械清单计价表9、主要设备清单计价表10、其他材料清单计价表11、其他机械清单计价表12、其他设备清单计价表13、汇总表五、附件本工程预算附件包括以下内容：1、施工图纸及说明2、施工组织设计及说明3、工程量计算书及说明4、相关规范及标准图集一、招标文件概述本招标文件旨在为工程类项目提供一个范本，以便潜在投标人了解招标要求，进行投标文件的编制。
招标文件应清晰明确，涵盖必要的信息，以便投标人能够准确理解项目要求并评估其可行性。
二、招标项目简介1、项目名称：（填写项目名称）2、项目地点：（填写项目地点）3、项目规模：（简要介绍项目的规模和范围）4、项目目标：（明确项目的主要目标和预期成果）5、招标范围：（详细说明本次招标的范围和内容）三、投标人要求1、资质要求：（明确投标人应具备的资质要求，如营业执照、资质证书等）2、经验要求：（要求投标人具备类似项目的成功经验，可提供合同复印件或其他证明文件）3、技术要求：（对投标人的技术能力提出要求，如人员配备、设备等）4、其他要求：（根据项目特点，提出其他特定的投标人要求）四、投标文件编制要求1、文件格式：（要求投标文件的格式，如PDF、Word等）2、内容要求：（详细说明投标文件中应包含的内容，如方案、预算、技术方案等）3、提交方式：（明确投标文件的提交方式，如邮寄、电子邮件等）4、递交时间：（规定投标文件的递交时间，确保所有投标人都有足够的时间准备文件）五、评标方法和标准1、评标委员会：（介绍评标委员会的组成和职责）2、评标方法：（说明将采用的评标方法，如综合评分法、最低价中标法等）3、评标标准：（详细说明评标过程中将考虑的标准，如技术方案、价格、经验等）4、合同签订：（说明合同签订的程序和要求）六、招标文件修订和解释权1、修订权：（声明招标文件的修订权归招标人所有）2、解释权：（声明招标文件的解释权归招标人所有）3、法律和管辖权：（明确适用法律和管辖权条款）以上是本次工程类招标文件的范本。
1.FJ-PU-P005 采购控制程序
6.5采购的检验或验收
6.5.1物料检验
6.5.1.1生产物料到达仓库后，仓库登录ERP填写《进料验收单》交IQC检验，对于急需物料在《进料验收单》需盖“急件”章， IQC优先检验，通常物料应于送检后三个工作日内检完，检验合格后方可入库，对于不合格的物料按《不合格品控制程序》处理。
6.5.1.2非生产性物料由申请单位在《入库单》上验收确认后方可入库。
6.2.2非生产性物品由需求部门填写《请购单》，总经理或授权代理人签核后转采购购买。
6.2.3采购部应按资材部的《生产计划表》和每日的《工单欠料明细》适时地跟进物料进度，并掌握物料检验及入库进度，对于不能按时到达的物料，采购部应提前通知资材部以便协调生产。
6.2.4采购单上须注明物料相关采购信息如：厂商、料号、规格、型号等。
版本
修订内容
修订日期
修订者
A2
取消物品申请单
2015/04/15
熊敏
A3
修改表头，文件编号
2016/01/03
王玟懿
A4
文件格式变更
2017/04/11
周华
B1
依据ISO9001:2015 Quality Management Systems-Requirements修订全文
2017/12/4
李容梅
6.3.2价格档案的管理
固定资产管理办法(最新)修订与实施时间表
固定资产管理办法(最新)修订与实施时间表修订时间表修订版本修订时间修订内容1.0 2022年1月1日初版发布1.1 2022年7月1日添加资产归还流程1.2 2023年1月1日调整资产报废流程1.3 2023年7月1日修改资产移交流程2.0 2024年1月1日修订部分条款和流程2.1 2024年7月1日更新资产清查流程2.2 2025年1月1日修订固定资产审批流程3.0 2025年7月1日修订整体管理办法实施时间表阶段时间计划阶段 2021年10月 2021年12月筹备阶段 2022年1月 2022年6月试行阶段 2022年7月 2023年6月评估阶段 2023年7月 2023年12月修订阶段 2024年1月 2025年6月最终实施阶段 2025年7月起更新内容概述1.0 版本发布发布第一版固定资产管理办法，包括资产采购、验收、入账、移交、报废等各个环节的管理规定。
1.1 版本更新添加资产归还流程，明确资产归还的操作流程和要求，以提高固定资产的利用率和管理效能。
1.2 版本更新调整资产报废流程，明确报废资产的审批程序和处理方法，规范资产报废的管理流程，以减少资产浪费和遗失。
1.3 版本更新修改资产移交流程，明确资产移交的程序和责任，确保资产移交的顺利进行，减少资产损坏和流失的情况发生。
2.0 版本修订修订部分条款和流程，进一步完善固定资产管理办法，提高固定资产管理的规范性和有效性，减少管理漏洞和潜在风险。
2.1 版本更新更新资产清查流程，明确资产清查的要求和频率，加强资产管理的监督和控制，减少潜在的资产遗失和盗窃情况。
2.2 版本修订修订固定资产审批流程，明确固定资产采购和处置的审批程序，加强固定资产管理的授权和监督。
3.0 版本修订修订整体管理办法，对固定资产管理的各个环节进行全面调整和优化，提升固定资产管理水平，降低管理成本和风险。
采购管理制度(修订版)
1.0 目的为了规范公司采购管理工作，确保各项目、职能部门以及专业化公司物资的及时、高效的供应，特制定本制度。
2.0 原则2.1 网上申报原则。
各项目、职能部门以及专业化公司的采购计划均通过OA系统进行申报。
2.2 大宗物品招标原则。
凡涉及一次性采购量在10万元以上的供货合同（车辆购置除外），以及需要签订长期供货合同的，均采用公开招标的形式进行。
行政部、品质部、财务部及相关领导、技术人员等成立虚拟的招标小组，负责大宗物品以及长期供货厂家的评标和定标工作。
2.3 统购与自购相结合原则。
公司行政部根据项目所需物品的金额、质量、服务等指标酌情安排项目自购。
3.0 适用范围本规程适用于天津顺驰物业管理有限公司所属的各项目、职能部门以及各专业化公司所需物资的采购管理工作。
4.0 定义4.1 统购：指由公司统一采购的物品，由公司统一购买（包括采购计划内及采购计划外）。
4.2 自购：指公司行政部审批后可自行购买的物品，由申报部门自行购买。
5.0 职责5.1 行政部负责：5.1.1采购计划批准后物品的采购，郊县项目物品的验收、分发，物品出入库手续的办理，库存物品的保管；5.1.2 统购物品种类、价格等信息的变更，并在OA系统中及时更新。
5.1.3 对供应商进行评审及管理，签订协议；5.1.4 每月与财务部、供应商就当月购进物品发生额（与供应商确认的《进货统计对帐表》）和前欠款进行核对；5.1.5 对闲置的固定资产及低值易耗品进行合理调配；5.1.6 提供供应商以及对需要公开招标的采购合同进行招标和评标；5.1.7 根据招投标管理办法组织虚拟招标小组进行招标工作，并对整个招标程序进行监督、把控。
5.2 品质部负责：5.2.1 采购产品中涉及CI环节的把控；5.2.2 对需要公开招标的采购合同（组织）进行招标和评标。
5.3 各项目、部门经理负责本项目、部门采购计划和采购特批申请的复核工作。
5.4 各体系主管副总经理负责本体系采购计划和计划外特批申请的审批工作。
大宗物资采购招标管理办法(修改版本)
大宗物资采购招（议)标管理规定（试行)一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定.本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材.二、内容1、采购主体。
公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施.如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主,如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案.2、采购方式.采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价)。
邀请报价招(议)标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元(含)或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商.邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。
零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。
3、采购招（议）标组织机构。
成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组,领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。
对邀请报价招（议)标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招(议)标的全过程,并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。
(四）、采购工作流程1、邀请报价招（议）标采购流程2、零星采购(询价）流程车间零星采购.车间生产部门(调度或计划人员）提出采购计划---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资-—-车间负责人审批——-钢材计划报技术部审核,其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批-——招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--—招采部门将询价情况报主管领导审批—--确定供货单位-—-签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本.钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。
物资申购管理制度(六篇)
物资申购管理制度1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。
非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。
2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。
3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。
4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。
5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。
6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。
物资申购管理制度（二）第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。
第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。
第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。
第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。
第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。
对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。
第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。
第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。
物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。
第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。
世界银行贷款项目货物采购国际竞争性招标文件范本
货物采购国际竞争性招标文件前言财政部世界银行司于1991年组织编写出版了《世界银行贷款项目招标采购文件范本》（以下称“范本”）一套三册共九种文本，供各项目单位和招标代理机构试用。
1993年5月，财政部与世界银行（以下称世行）决定根据试用的情况对“范本”进行修订，并组成了新“范本”编写组。
在文本数量上，除原有的九种外，新增加了《大宗商品国际竞争性招标文件》、《计算机系统国际竞争性招标文件》、《单个咨询专家咨询合同》以及《标准评标报告格式》等文本，以适应业务发展的需要。
1995年1月，世行对其“采购指南”进行了修改，出版了新版“采购指南”。
随后世行根据新“指南”编写了“标准招标采购文件（SBD）”，并要求其借款国在世行项目的采购中必须使用SBD。
经过深入研究，我们认为世行的SBD确是其半个世纪采购经验的结晶，采用SBD的主要条款有利于我国利用世行贷款采购工作的制度化、规范化并与国际标准接轨。
但是，考虑到我国的具体情况和采购管理经验，我们认为仍有必要根据中国特有的情况对世行的SBD加以补充。
经与世行充分协商，世行方面理解我们的看法，并同意继续修订和保留中国的“范本”，但要求其主要内容与SBD保持一致。
这就对“范本”的修订工作提出了新的要求。
经过三年多的努力，“范本”编写组已先后完成了各主要文本的修订工作。
世行也已完成对这些“范本”的终审，同意正式出版发行。
根据财政部的规定，从1996年7月1日起，我国所有世行贷款项目中每次货物和土建工程的国际和国内竞争性招标，必须使用财政部统一负责编制的相应的“范本”作为招标文件的商务部分。
“范本”的标准条款任何单位不得擅自修改。
同时还规定新“范本”的版权归财政部所有，任何单位不得自行打印、翻印，也不得使用盗版复制的“范本”。
下面把新“范本”的主要特点作一简要介绍：1．新“范本”体现了世行新版“采购指南”规定的经济性、效率性和增加透明度的原则。
它保留了世行SBD中的投标人须知和合同通用条款，而这些条款在世界各地世行贷款项目的招标采购文件中都是一样的，这就增加了采购工作的透明度，保证了业主与承包人，买方与卖方之间的利益和风险的平衡，为所有合格的投标人提供了公平的竞争机会新“范本”既具有中国特色，又考虑了标准化和与国际接轨的问题，对我国利用世行贷款采购工作的规范化和促进国内制造业参与国际市场竞争都起到积极的推动作用。
服务类项目采购需求申报书模板(通用)
服务类项目采购需求申报书模板（通用）*项目名称*采购人名称*采购方式计划立项批文号*资金来源*财政预算限额（元）项目背景*项目前期设计、规划论证单位（请如实填写。
如无，填写“无”字）*采购项目品目品目编码：__________________ 品目名称：__________________ （请参照《福田区政府采购评标定标分离操作规程》指引填写）*采用的评标方法□综合评分法□定性评审法□最低价法*采用的定标方法□自定法□抽签法□竞价法投标人资质要求注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。
（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性）1）具有独立法人资格；2）本项目不接受联合体投标，不允许分包，（不接受投标人选用进口产品参与投标）。
3）近三年内（即从年月至本项目招标公告发布之日）无行贿犯罪记录，投标人须提供由供应商营业执照住所地的检察机关出具的《行贿犯罪档案查询告知函》扫描件，原件备查。
4）……5）……需求内容*1、报价要求（明确分项报价要求）*2、付款方式*3、履约保证金*4、违约责任*5、服务质量监督和项目验收要求具体技术要求1、提供服务总体要求、服务标的（如人员、车辆、检测对象、管理对象）数量情况、详细具体的服务需求内容及工作量情况（以能给供应商准确的报价依据，使不同供应商的项目报价不至于差距过大作为判断需求“详细具体”的标准）2、……商务需求1、项目概况（介绍项目的背景及项目整体情况、项目目的及建设目标）2、项目所依据及参考的标准3、项目采购范围（本次招标的项目范围，包括服务名称、服务地点、服务内容、服务要求等）4、项目服务期限（下达的计划时间和实际服务期限不一致的，需列明实际服务期限）5、组织实施要求6、成果要求；维护要求7、技术培训要求；项目人员安排要求8、售后服务内容、要求和期限（以上内容，可根据实际项目作增减）其他要求特定供应商的名称、项目负责人及联系方式特定供应商单位名称：项目经办人：联系电话：注：1、带“*”号的为必填表内容，其他内容可根据项目作适当增减。
PPAP手册(第四版)
希望本程序能够覆盖样本提交过程中的各种情况，但在执行过程中可能还会出现一些问题。这些问题可直接向顾客的零售价零件批准部门提出。如果档知道如何与零件批准部门联系，则顾客采购的采购员将会提供帮助。
第1部分-------总则
1.1PPAP的提交
下列情况,组织必须获得经授权的顾客代表的批准(见5.2.1)。
1一种新的零件或产品(即:从前未曾提供给某个顾客的某种零件、材料或颜色)。
2对以前所提供不符合零件的纠正。
3由于设计记录、规范或材料方面的工程变更而引起产品的改变。
4第1.3部分要求的任一种情况。
※PSW（零件提交保证书）修订如下：
·提供了一个更符合逻辑的流程，来描述零件/设计的信息；
·供方的地址栏适用于全球范围；
·增加了IMDS的材料报告，以显示报告状态。
※PPAP特殊要求的更新包括：
·设计记录中的材质报告和聚合物标识的要求；
·过程能力指数的使用（Cpk和Ppk）；
·标准目录零件的定义和批准，以及黑例子零件的定义。
2.1有效的生产3
2.2PPAP要求3
2.2.1设计记录4
2.2.2任何授权的工程变更文件5
2.2.3顾客工程批准5
2.2.4设计失效模式及后果分析(设计FMEA)5
2.2.5过程流程图5
2.2.6过程失效模式及后果分析(过程FMEA)5
2.2.7控制计划5
采购部工作方案（精选6篇）
采购部工作方案（精选6篇）采购部篇1一.采购部绩效考核的目的：采购部严格把关公司产品采购，因此它首先具有激励功能，使员工体验到成就感、自豪感，从而增强其工作满意感。
另一方面，绩效考核也是执行惩戒的依据之一，而惩戒也是提高工作效率，改善绩效不可缺少的措施。
绩效考核结果是薪酬管理的重要工具。
薪酬与物质奖励仍是激励员工的重要工具。
绩效考核结果也是员工调迁、升降、淘汰的重要标准，因为通过绩效考核可以评估员工对现任职位的胜任程度及其发展潜力。
绩效考核对于员工的培训与发展同样有重要意义。
绩效考核同时具有促进上、下级间的沟通，了解彼此对对方期望的作用，并且绩效考核的结果可提供给其他职能部门，以供制定有关决策时作为参考。
指导思想：采购部严格执行便民购物网公司的指导思想，以便民为主要原则，全力打造百姓的便捷、绿色购物网站。
我部思想原则坚持按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。
以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。
构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
二.采购部绩效考核的主体组成采购部部在选择考核主体时，采用360度全方位考核方式，考核者选用被考评者的上司、同事、下属、被考评者本人和外部专家。
上司考核的即CEO对采购经理、采购主管，的工作性质、工作表现，业绩水平等进行考核，考核结果与加薪、奖惩相结合，并与下属更好地沟通，了解其想法，发现其潜力。
同事考核的是便民购物网各同级部门同事对被考评者在了解全面、真实的情况下做出的考核结果。
适用的情况是在项目小组中，同事的参与考核对揭露问题和鞭策后进起着积极作用。
下属考核可以帮助采购部经理发展领导管理才能，也能达到权力制衡的目的，使其受到有效监督。
下级进行绩效考核也可能使上司在工作中缩手缩脚，影响其工作的正常开展，所以下属考核只占一小部分。
材料计划表
材料计划表材料计划表是一个用于指导企业或组织如何管理和利用其材料资源的计划。
它包括了材料的种类、数量、采购时间、采购价格等多个因素。
对于企业的正常运营来说，材料计划表的制定和执行是非常重要的。
材料计划表的目的是规划公司所需用到的材料、确定采购数量和时间，确保企业拥有充足的材料资源以满足生产和运营需求。
材料计划表的制定是为了优化材料资源的使用，提高生产效率和效益，同时降低材料采购成本。
材料计划表的制定应考虑以下因素：1、生产计划材料计划表的制定应该基于公司的生产计划。
生产计划包含了生产的数量、时间和所需的材料。
材料计划表必须与生产计划保持同步，以确保公司有足够的材料供应。
2、材料库存材料计划表应该考虑公司当前的材料库存。
根据库存量及预计的消耗速度来确定材料采购的数量和时间，以避免库存过多或过少的情况。
3、供应商选择可靠的供应商至关重要。
材料计划表中设定的采购时间和数量应与供应商的价格和交货时间相匹配。
同时，应评估不同供应商的价格、质量和可靠性，以找到最优的供应商。
4、产能限制考虑材料的采购和使用对生产率和产能的影响。
一些材料可能需要特殊的生产工艺来加工和使用，如果公司对这些材料的加工产能有限，那么制定的材料计划表就需要相应地进行调整，以满足生产需要。
5、预算材料计划表的制定需要考虑预算，以确保采购数量的合理性。
制定材料计划表时，必须考虑企业的预算限制，以避免过度采购、浪费资金等情况。
在材料计划表制定和执行的过程中，需要注意以下事项：1、计划的准确性制定材料计划表时，必须确保计划的准确性和可靠性。
在采购和使用过程中，应及时记录材料的数量和使用情况，并对计划进行调整和修订。
2、供应商的选择选择一个可靠的供应商非常重要。
供应商应该具有合理的价格、高质量的材料和可靠的交货时间，以确保材料计划的实现。
3、库存管理库存管理应该按照先进的管理方法进行，包括调度、采购、采用先进的仓储技术、及时更新库存等。
企业应通过合理的库存管理，减小库存，降低库存成本。
产品bom表格式
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品bom表格式篇一：生产bom表格凯创电子科技股份有限公司katronelectronnictechnologyco，ltdptc发热器bom表核准：审核：制订：廖有为篇二：bom表管理及规则1.目的通过对bom表编制及其管理过程作出规定，防止错误发生，以确保质量和生产过程的顺利进行，提高工作效率。
2.适用范围本规定适用于工程部bom表编制过程及其管理要求。
3．职责3.1工程部：bom表编制实施部门，准确、及时制作bom 以满足生产需求。
3.2物控计划处：提供本期生产任务资料，并督导bom 表编制完成。
3.3生产部：bom表接受单位，及时反馈信息至工程部。
4.bom编制及管理流程4.1bom结构说明：不同的机种有不同的bom。
一份综合的bom由阶层、序号、料号、描述、单位用量组成。
所谓的阶层也就是物料在产品中的结构位置，父项与子项的关系，单层bom是针对一个阶层的物料清单。
4.2对编制或修订bom的时机:4.2.1市场部提供客户之bom或设计变更通知,交工程部进行物料编号和本公司bom编制或修订。
4.2.2bom编制或修订后经工程部经理核准后由文件管制中心列管,并分发相关部门。
4.3bom的发出时机:bom要在投产之前发出。
.4.4bom表编制依据4.4.1bom制作依据为《产品配置表》、《物料编码表》4.4.2编制的类型为产品结构树形产品结构树的层次结构必须反映产品的功能划分与组成；必须考虑产品的生产和商务需求。
在产品的总体设计方案完成后，要通过产品结构树来实现产品的功能划分，将产品实物化。
产品结构树的完成是产品总体设计完成的标志之一。
例如：成品-1309l主板上盖宏旭钢件银色主板上盖宏旭钢件银色面漆主板上盖宏旭钢件银色镭雕-1309l主板上盖宏旭钢件银色底中漆素材-1309l主板上盖宏旭钢件白色油漆：700-底漆油漆：800-中漆镀材：铟丝油漆：900-面漆备注：具体格式见bom表格式模板。
深圳市建设工程材料设备询价采购办法》修订内容对照表
附件3《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规（2015）5号）修订内容对照表（贪红物线为删除部分；黑体为增加部分）第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式工（六）报价方式、内容、截止时间；（七）评审方法、时间等相关规定；（八）争议解决方式；与报价供应商有利害关系，可能影响询价采购公平、公正的，应当回避。
第七条采购人应当制定采购文件，采购文件包括：（一）建设单位名称、项目名称及项目编号、采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式；（二）拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准；（三）供应商资格和服务要求；（四）保证金金额、交纳方法及退还规定；（五）合同主要条款及签订方式。
合同主要条款包括：标的、数量、质量要求、价款及支付方式、履行期限、履行地点及方式等；（六）建设工程招标文件下程序进行：（一）采购人在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，发布时间不少于五个工作日。
（二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台二次性报出不得更改的价格。
（三）询价采购小组在评审时间内统一评审报价文件，在满足采购文件各项要求的情况下，按照性价比最优原则推荐不少于三家供应商。
评审完成后，询价采购小组向采购人提交评审报告J（四）采购人根据询价采购小组意见及相关规定，确定供应商应成交价格。
下程序进行：（一）采购人宜根据采购计划尽早在询价采购网络服务平台上发布询价采购文件，且发布时间不少于五个工作日。
采购人可以在其他媒介同时发布询价采购信息，可以通知潜在供应商参与询价采购活动，询价采购信息内容应与询价采购文件保持一致；（二）符合采购文件要求的供应商在报价截止日期前，通过询价采购网络服务平台进行报价，多次报价的以最后一次报价为准；（三）供应商不得相互串通报价，损害采购人或者其他供应商的合法权益。
询价文件范本
xxxxxxxxx询价文件采购编号:采购人: xxxxxx采购代理机构: xxx日期:目录第一章询价邀请函 (2)第二章供应商须知 (4)第三章合同格式 (19)第四章采购内容及要求 (21)第五章报价文件格式 (22)第一章询价邀请函采购编号: xxx1.采购条件xxx受xxxxxx的委托, 依据xxx（xxx号）的要求, 现对该项目进行询价采购。
2.项目概况与采购内容采购人: xxxxxx。
项目名称: xxxxxxxxx桩基检测。
采购内容: xxx。
资金来源: 自筹资金。
采购预算（报价上限）: xxx。
质量要求: 合格。
计划工期: xxx。
施工地点: xxxxxxxxx。
3.供应商资格要求3.1具备《政府采购法》第二十二条之规定的基本条件。
（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测资质证书（检测范围: 地基基础检测必须包含低应变反射波法检测、岩基载荷试验、钻芯法检测）4.询价文件的获取4.1凡符合资格要求的供应商, 请于2011年12月12日至12月16日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午 8：00 时至11：30 时, 下午14：30 时至17：00 时（北京时间, 下同）到xxx报名, 逾期不予受理。
4.2询价文件每套售价XXX元, 售后不退。
4.3报名时应提交的资料: ①法定代表人资格证明书和身份证或法定代表人授权委托书和委托人身份证②企业法人营业执照③建设主管部门颁发的建设工程质量检测资质证书等（以上资料提交复印件并加盖单位公章）5.报价文件的递交5.1递交报价文件截止时间为2011年12月22日上午9时30分, 递交地点为xxx。
外委外协件采购与管理标准资料
最新资料,Word版,可自由编辑1 范围本标准规定了公司外委外协件采购过程的计划编制、采购实施、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置和贮存管理的流程及要求。
本标准适用于制造部对公司承接产品的外委外协采购过程管理,本标准不适用于采供部标准件、库领件、配套件、金属材料、化工产品的采购。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
Q/SXA 20219.2 供方评价与选择外委外协件Q/SXA 21301 标识和可追溯性控制程序Q/SXA 21316 毛坯、半成品出入管理标准Q/SXA 21002 不合格品控制程序3 术语和定义指定供方：是指未纳入质量体系范围内的本公司其它经营型分厂。
4 职责4.1 市场开发部参与对供方的评价和选择；负责对外委外协件不合格品的评审和处置意见。
负责在生产提供过程中采购资料变更信息向相关部门的传递。
4.2 公司办参与对供方的评价、选择和第二方审核以及外委、外协产品质量的考核。
4.3 制造部负责下达采购计划；负责外委、外协件的采购控制,负责管辖范围供方包括指定供方的评价和第二方审核；负责在生产提供过程中采购资料变更信息向供方的传递。
负责外委外协件采购计划的编制、采购、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置。
4.4 质检部负责外委外协件检验和试验和产品合格率的统计。
4.5 生产车间负责负责本车间所需的产品的采购资料编制和审批。
负责外委外协件的接收和使用以及使用过程中质量问题的通报和处理。
负责授权委托采购的外委外协件计划编制、采购、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置。
5 管理方法与内容5.1 业务范围5.1.1 超公司设备能力或加工规范的锻件、铸件、配套件和机加工件,在图样总工艺路线中标明“外委”的产品。