公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法
单位钉钉管理制度模板
单位钉钉管理制度第一章总则第一条为了加强单位内部钉钉管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有使用钉钉的工作人员。
第三条单位钉钉管理应遵循合法、合规、合理、高效的原则，确保信息安全，尊重个人隐私。
第四条单位应指定专人负责钉钉的管理和维护工作，确保钉钉系统的正常运行。
第二章用户管理第五条单位应按照实际工作需要，合理设置钉钉用户账号，实行实名制管理。
第六条用户账号的创建、修改、删除和权限设置，应由单位管理员统一操作，并做好相关记录。
第七条用户应妥善保管自己的钉钉账号和密码，不得泄露给他人。
第八条用户应按照单位规定，及时更新个人信息，确保信息的真实、准确、完整。
第三章群组管理第九条单位应根据工作需要，合理设置钉钉群组，实行分类管理。
第十条群组创建、修改、删除和成员管理，应由单位管理员统一操作，并做好相关记录。
第十一条群组成员应遵守群组规定，不得在群内发布与工作无关的信息，不得泄露单位内部机密。
第十二条单位管理员应定期检查群组运行情况，及时处理问题，确保群组的健康发展。
第四章消息管理第十三条用户应遵守国家法律法规，不得在钉钉平台上发布违法违规信息。
第十四条用户应尊重他人，不得恶意攻击、诽谤、骚扰他人。
第十五条单位管理员应定期检查消息发布情况，及时处理问题，确保消息的合规、安全。
第五章应用管理第十六条单位应根据实际工作需要，合理选择和使用钉钉应用，提高工作效率。
第十七条单位管理员应定期检查应用运行情况，及时更新、维护应用，确保应用的正常运行。
第十八条用户应按照单位规定，合理使用钉钉应用，不得滥用或恶意攻击应用。
第六章安全与隐私保护第十九条用户应遵守国家网络安全法律法规，保护单位信息安全和个人隐私。
第二十条用户不得非法获取、使用、泄露他人个人信息。
第二十一条单位应建立健全钉钉安全防护措施，定期进行安全检查和漏洞修复。
第二十二条单位管理员应定期开展网络安全培训，提高用户安全意识。
钉钉办公系统及审批管理流程办法之欧阳化创编
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系( 客户)人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
(二) 总则要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
钉钉办公系统及审批的管理流程办法.doc
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
(二) 总则要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
006钉钉审批管理制度
钉钉审批流程制度1.目的为了提高钉钉审批效率与准确性，明确各级权力与责任，特制订本方法。
2.范围本规定适用于集团公司各部门及各所属企业。
3.责任财务部对本管理制度的实施负责，各级审核人监督执行。
4.内容4.1角色设定4.1.1 发起人：为发起各项钉钉流程的人员。
4.1.2 审核人：分直属领导审核、财务审计、分管副总审批、财务总监审批、总经理审批、总裁审批，视业务性质,钉钉流程一般需要为一名或多名审核人。
4.1.3 抄送人：为钉钉流程业务审批完成后，接受该流程信息的人员。
4.2 角色权力与责任4.2.1 发起人有对相关业务钉钉流程的发起和撤销的权力，对该流程负有业务真实、数据准确、附件全面的发起责任。
4.2.2 审核人4.2.2.1直属领导审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的业务真实性、数据准确性、附件全面度、合规合法性负审核责任。
4.2.2.2 财务审核人有对该审核流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审核流程的数据准确性、附件全面度负审计责任。
4.2.2.3 分管副总审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的业务真实性、合规合法性负审批责任。
4.2.2.4 财务总监审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的支出时间节点、支出资金额度负审批责任。
4.2.2.5 总经理审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.5 总裁审批人有对该审批流程质询、同意或拒绝退回的权力，对该审批流程的合规合法性负审批责任。
4.2.2.6 为不影响业务审批效率，相关钉钉流程被审核人或审批人将流程拒绝退回时，需告知发起人，沟通后确认无法补充后再拒绝退回。
4.3 相关责任说明4.3.1 钉钉审批流程中，相关责任人每出现一次错误罚款200元，责任人确认罚款金额后从工资中扣除。
如给企业带来具体经济损失的，另追究经济责任。
修订版钉钉办公系统及审批管理流程办法-精选版
恭喜发财
大吉大利
钉钉办公系统暨审批流程管理办法
第一章总则
第一条目的和依据
为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁
将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求
第四条主要操作说明和总体要求
( 一) 主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个
菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：
2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；。
钉钉办公系统及审批管理流程办法(可编辑修改word版)
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1. 每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“ 应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2. “ 消息” 是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3. “ DING” 主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4. “ 工作” 是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“ 待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“ 日志” 可以每天记录工作情况，并报主管审查；“ 审批” 中包含了“ 请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5. “ 联系人” 是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“ 管理” 菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系 ( 客户 ) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
公司使用钉钉管理规定
关于公司员工使用“钉钉”软件的管理规定（施行）为了便于各部门之间工作的沟通和公司总部员工的日常(外出)考勤管理,经公司硏究决定,公司总部、**事业部、**事业部适用“钉钉”的员工，为方便规范管理，特制定本规定：一、“钉钉”软件使用原则1、公司中高管理人员、职能部门、销售子公司、办事处、各项目部的员工的“钉钉”账号仅做工作使用。
2、钉钉”非即时性沟通工具,重要紧急的工作沟通,仍需使用电话沟通。
3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“审批”“电话会议”的功能,目的使公司高管、部门负责人及时了解员工外出办事、出差等的工作状态,特别是加强对外出人员的工作管理,同时简化内部日常工作的管理流程。
另外推广使用“ Tower任务”、“ Worktile”的功能,作为工作传单或项目团队协作的应用平台,提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。
二、“钉钉”软件签到要求1、员工正常上班时间内外出办公事时,每访问一个地方、一个客户时到访和离开各签到一次。
对于总公司职能部门人员到滤料厂区办事、滤料厂区人员到某某总公司办事、子公司人员到某某总公司办事均需在到达公司、离开公司时各签到一次。
2、签到时须确认,1)“签到时间”,手机系统默认:2)“签到地点”须微调准确位置;3)“签到内容”填写文字说明或现场拍照为准。
3、中层管理人员有权限査看本部门人员的管理日志,能够看到本部门员工的签到轨迹。
三、“钉钉”软件考勤打卡要求1、公司中层管理人员及员工在公司工作地点上班时,仍实行指纹考勤机打卡,具体按公司劳动纪律管理办法的规定内容执行。
2、工程现场人员、办事处人员、出差人员在项目所在地、办事处所在地出差所在地,实行“钉钉”软件考勤打卡。
一天考勤打卡两次,早上上班打卡1次、下午下班打卡1次。
上班时间内有外出的,按照第二条内的签到流程,履行签到手续。
必要时,根据工作性质,各部门可自行要求工程现场人员、办事处人员、外出出差人员采用签到+考勤打卡的复合方式考勤。
钉钉管理制度及流程
钉钉办公管理制度第一条为加强公司钉钉办公管理，使各项工作流程规范化、程序化，提高工作效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条在系统的运行中，各部门应该各施其责、协同配合：1.公司人事行政部(1)负责制定钉钉办公系统的使用规章制度。
(2)负责对各功能模块权限的设置，负责将各部门提交的工作流程输入钉钉办公系统。
(3)负责人员信息统计，进行人员的新增和权限设置及注销。
(4)负责监督钉钉办公系统中各部门人员的权限使用。
(5)负责监控、检查工作流程的工作流转。
(6)负责钉钉办公系统涉密信息的检查和监督。
(7)负责对钉钉办公系统的使用进行培训。
(8)负责同钉钉办公系统厂家的沟通与协调。
2.其他各部门(1)各使用部门负责书面提交经公司领导审批后的工作流程到综合部。
(2)当出现人员变动或者权限变动或者其他不符合使用的流程等情况时，及时上报公司领导，并提交到综合部进行相应的改动。
(3)按时间要求及时进行工作流程的审批。
(4)对涉及到本部门的工作流程进行培训和释疑。
第四条流程管理的使用1.流程模块是钉钉办公系统的核心，用户只需根据实际需求如：请假申请、费用申请、采购申请、发文申请等等，填写相应授权范围内的表单，并根据系统绑定的流程提交审核。
固定表单绑定流程中的各级用户应根据公司相关制度规定和要求对表单进行操作和审批。
2.各流程节点的办理人应及时审批处理流程发起人所要办理的事情，以免耽误发起人办公。
3.用户新建流程提交后，要确保所设流程的准确性。
上级审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批，若拒绝发起人的申请可不进行提交，但必须在签办反馈中写明拒办理由并保存反馈，流程发起人在接收到回退指令后，应认真查阅回退理由，以便重新调整和更改流程。
4.文档归档、查询(1)各级用户均可对自行发起、审批或协同的协同文档或固定表单进行归档，但原则上一般由流程中的发起人进行归档。
(2)工作流程归档时是按文档类别进行的合理归档，一般人员可在审批模块中查看与自己相关的工作流文档。
钉钉系统财务审批流程管理办法
钉钉系统财务审批流程管理办法一、概述钉钉系统作为一款集协同办公、项目管理和企业应用于一体的移动办公平台，为企业提供了高效、便捷的财务审批流程管理工具。
钉钉系统财务审批流程管理办法的制定旨在规范企业财务审批流程，提高审批效率和准确性，确保企业财务管理的合规性和透明度。
二、审批流程设置在钉钉系统中，财务审批流程的设置需要根据企业的实际情况进行调整和设计。
以下是一些常见的审批流程设置：1. 报销审批流程报销审批流程是企业中最常见的财务审批流程之一。
一般情况下，报销审批流程可以分为以下几个环节：员工提交报销申请、直属领导审批、财务部门审核以及财务总监最终审批。
2. 付款审批流程付款审批流程主要用于企业向供应商进行付款，以及内部员工的工资、奖金和福利等发放的审批。
付款审批流程一般包括：付款申请、财务部门审核、财务总监审批、支付完成等环节。
3. 借款审批流程借款审批流程适用于员工在临时资金需求情况下向企业申请借款。
借款审批流程一般包括：借款申请、直属领导审批、财务部门审核、财务总监最终审批等环节。
三、审批权限设置为了确保财务审批流程的高效和准确，钉钉系统提供了灵活的审批权限设置功能。
企业管理员可以根据角色和职位的不同，设定不同的审批权限，使得只有授权人员能够进行财务审批操作。
在设置审批权限时，应该考虑以下几个方面：1. 角色权限根据职位和工作职责的不同，可以设定不同的角色权限。
例如，财务总监可以设定为具有最高审批权限的角色，而普通员工只具有报销申请的发起权限。
2. 多级审批对于一些较高金额的财务审批，可以设定多级审批的权限。
例如，金额超过一定限额的报销申请需要多级领导或财务人员的审批才能通过。
3. 审批人员代理钉钉系统还提供了审批人员代理的功能，当审批人员因为临时事务无法审批时，可以将审批权限暂时转交给其他人员，确保审批流程的顺利进行。
四、审批流程监控钉钉系统提供了实时的审批流程监控功能，企业管理员和财务部门可以随时跟踪和查看审批流程的进展情况。
单位钉钉管理制度范本范文
单位钉钉管理制度范本范文单位钉钉管理制度一、总则1. 为了规范单位内部的钉钉使用，提高工作效率，强化信息安全管理，制定本管理制度。
2. 本制度适用于单位全体员工，包括正式员工、实习生等。
二、组织架构1. 设立钉钉管理员，负责钉钉管理的日常工作，包括系统设置、账号权限管理、人员管理等。
2. 钉钉管理员由单位领导任命，负责钉钉系统的配置和维护。
三、钉钉账号管理1. 钉钉账号统一由钉钉管理员负责申请、分配和管理。
2. 新入职员工在入职时，由人事部门将其工号、姓名等基本信息提供给钉钉管理员，由管理员为其开通钉钉账号。
3. 离职员工离职前，由人事部门向钉钉管理员提供离职员工名单，由管理员将其账号从钉钉系统中删除。
4. 员工发生转岗时，由人事部门及时向钉钉管理员提供变动情况，由管理员对账号权限进行调整。
5. 对于临时性的外来人员，由钉钉管理员创建“访客账号”，并在其离开后将其账号删除。
四、钉钉使用规范1. 钉钉仅限于工作使用，严禁用于其他非工作目的。
2. 员工应按照上级的要求，准时、规范地使用钉钉系统。
3. 钉钉信息的发布应遵守保密原则，严禁泄露公司内部的商业机密和涉密信息。
4. 所有在钉钉上的交流均要遵守法律法规，严禁散布违法信息。
5. 员工在使用钉钉进行交流时，应注意言辞和态度，遵守基本的礼貌和职业道德。
五、工作群管理1. 钉钉工作群的建立和解散需要经过相关部门和领导的批准。
2. 工作群应以明确的主题和目的为基础，避免创建过多、无效的工作群。
3. 工作群内的沟通交流应以工作为中心，严禁散播不良信息和谣言。
4. 工作群内不得发布政治敏感、色情淫秽等违法违规内容。
5. 工作群内的成员应尊重他人，文明交流。
禁止辱骂、恶意攻击或传播不实信息。
六、系统设置1. 钉钉系统的设置由钉钉管理员负责，包括配置用户权限、修改系统参数等。
2. 非钉钉管理员禁止随意更改系统设置，如需调整，需向钉钉管理员提出申请。
3. 钉钉系统的升级及维护需要提前通知，并在非工作时间进行。
公司钉钉办公管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部办公管理，提高工作效率，加强团队协作，确保公司各项业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、主管、员工等。
第三条本制度以钉钉平台为载体，通过线上办公方式，实现公司内部沟通、协作、管理和监督。
第二章钉钉平台使用规范第四条公司全体员工需注册并使用钉钉账号，确保账号信息真实、准确。
第五条钉钉平台是公司内部办公的主要工具，员工应熟练掌握其各项功能，包括但不限于通讯录、日程安排、消息通知、文件共享、审批流程等。
第六条员工应确保钉钉账号的在线状态，及时接收公司通知和同事信息。
第七条钉钉通讯录应保持更新，确保信息准确无误，方便同事之间的联系。
第八条钉钉消息通知功能应正确使用，避免因消息延迟或遗漏造成工作失误。
第三章工作流程管理第九条公司内部工作流程应以钉钉平台为支撑，实现线上审批、汇报、跟踪等功能。
第十条员工需按照公司规定的流程进行工作汇报，包括但不限于周报、月报、项目进度报告等。
第十一条项目审批流程应通过钉钉进行，确保审批效率和质量。
第十二条钉钉审批过程中，员工应按照要求提供相关材料，确保审批流程的顺利进行。
第四章文件管理第十三条公司内部文件应通过钉钉平台进行上传、下载、共享和管理。
第十四条员工上传文件时，应确保文件命名规范、清晰，方便他人查找。
第十五条文件共享时，应设置合理的权限，确保信息安全。
第十六条文件修改后，应及时更新版本，避免混淆。
第五章沟通与协作第十七条公司内部沟通应以钉钉为主要渠道，包括但不限于即时通讯、电话会议、视频会议等。
第十八条员工应积极参与线上讨论，及时回复同事信息，提高沟通效率。
第十九条钉钉群组管理应规范，确保群组内的信息有序、高效传播。
第六章纪律与监督第二十条员工应严格遵守钉钉办公管理制度，不得滥用平台功能。
第二十一条公司将对钉钉平台使用情况进行定期检查，对违反规定的员工进行通报批评或处罚。
第二十二条员工如有疑问或建议，可通过钉钉平台向相关部门反馈。
钉钉系统项目审批流程管理办法
钉钉系统项目审批流程管理办法一、背景随着公司业务的发展和规模的增大，为了更好地规范和管理项目的审批流程，提高工作效率，我们决定在公司内部推行钉钉系统项目审批流程管理办法。
二、目的本管理办法的目的是确保项目审批流程的透明化、规范化，提高审批效率，减少耗时和人力成本，并且保证审批结果的准确性。
三、应用范围本管理办法适用于所有需要进行项目审批的部门和人员。
四、流程概述1. 项目发起：项目负责人在钉钉系统中发起项目审批流程。
需要填写项目相关信息，包括项目名称、预算、时间等。
2. 审批流程设定：项目负责人可以根据项目的具体情况，在钉钉系统中设定审批流程。
根据不同的审批环节，可以设置不同的审批人员和审批条件。
3. 审批人员参与：根据设定的审批流程，各个审批人员会依次收到钉钉系统的审批通知。
审批人员需要按照要求查看项目信息，然后进行审批操作，包括同意、驳回等。
4. 审批结果通知：当所有审批环节完成后，钉钉系统会向项目负责人发送最终的审批结果通知。
项目负责人可以据此进行后续的工作安排和决策。
五、流程细则1. 项目发起时，项目负责人需要提供完整、准确的项目信息，确保审批流程的正常进行。
2. 审批流程设定时，项目负责人需要根据实际需要设定合理的审批环节和条件，确保审批流程的高效运行。
3. 审批人员在参与审批时，需要认真仔细地查看项目信息，确保审批结果的准确性和合理性。
4. 审批结果通知发送后，项目负责人需要及时了解审批结果，并根据结果进行相应的处理和决策。
六、管理和监督公司将建立相应的管理和监督机制，确保钉钉系统项目审批流程的顺利运行。
项目负责人和审批人员需要遵守管理办法的规定，并积极配合相关的管理和监督工作。
七、附则本管理办法由公司负责人批准并在全公司范围内推行使用。
如有需要，可以根据实际情况进行调整和修改，并经公司负责人审批后重新发布。
钉钉系统财务审批流程管理办法
第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
单位钉钉管理制度怎么写
单位钉钉管理制度怎么写第一章总则第一条为了规范单位内部管理，提高工作效率，加强对员工考勤和工作情况的监督管理，根据国家法律法规和公司相关制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，所有员工在使用钉钉进行工作时，必须遵守本管理制度的规定。
第三条建立钉钉管理制度，是为了推动公司数字化转型，提高工作流程效率和精细化管理水平，减轻员工日常工作负担，提高工作效率。
第四条公司各部门负责人应当认真贯彻落实本管理制度，加强对员工使用钉钉的监督管理，确保钉钉平台的正常运行。
第二章使用范围第五条公司所有员工均应当使用钉钉管理工作，包括但不限于签到、签退、请假、加班申请、审批等日常工作操作。
第六条经过公司部门负责人审批，员工在外出、出差、度假等情况下，也应当通过钉钉进行请假和销假操作。
第三章功能操作规范第七条对于常用的钉钉操作，员工应当掌握，包括但不限于查看日程安排、提交工作汇报、接收领导任务、查看审批进度等功能操作。
第八条员工应当根据公司规定，定时更新和填写个人信息，包括但不限于个人简介、出差信息、请假情况等。
第九条钉钉系统中的通讯录必须保持及时更新，确保公司内部通信畅通。
第四章工作考勤管理第十条员工每天上班前10分钟必须进行钉钉签到，下班前10分钟必须进行钉钉签退，确保工作考勤的准确性。
第十一条员工请假需提前进行钉钉请假申请，等待部门负责人审批后方可销假。
第十二条员工外出、出差、度假需要在钉钉中进行相关操作，确保上级领导和行政部门及时了解员工工作情况。
第五章安全保密规定第十三条所有员工在使用钉钉平台时，必须遵守公司的安全保密规定，不得泄露公司内部机密信息。
第十四条员工不得在钉钉平台上传播不实信息，不得发表违法违纪的言论和行为，严禁在钉钉上从事违法活动。
第六章违规处理第十五条对于违反公司钉钉管理制度的员工，公司将给予相应的处理措施，包括但不限于警告、记过、记大过等。
第十六条对于严重违反公司安全保密规定的员工，公司将按照公司相关制度给予相应的处罚，甚至报警处理。
公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法
公司钉钉办公系统和内部审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求( 一) 主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、等都要点击进去认真学习。
如下图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如下图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系( 客户) 人可以本着自愿的原则共享给公司其他员工使用。
(二) 总则要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
钉钉操作流程 第1稿
钉钉操作流程为了规范公司各项审批流程和人力行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法钉钉办公系统暨审批流程管理办法。
本办法适用于公司全体员工。
钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，办公室为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统.一主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP 安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用"的应及时下载。
对最下排的消息、DING 、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习;2．“消息”是系统对员工工作的提示，联系人→选择发消息的对象→点击发消息→进入发消息界面（对方看了消息显示已读，对方没有看消息显示未读）；3．“DING "主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项,提醒被钉的人开会、审批等工作；公司钉钉办公系统及审批管理流程办法；发消息未回，可直接长按消息选择DING，可选短信，可选电话，钉钉会以短息或电话的方式通知对方。
平时也可在联系人处点击发消息的对象选择DING。
钉钉免费电话,打开钉钉→联系人→选择电话对象→钉钉电话→可选择多人通话。
4．“工作"是我们公司各位员工的手机工作平台,包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购"等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表"等各类审批流程单;5．“联系人”是存放公司所有在职员工的姓名、职位及联系方式。
钉钉系统财务审批流程管理办法1
钉钉系统财务审批流程管理办法第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程，节省审批时间，达到移动办公的目的，根据本公司的各项管理规定，结合本公司实际情况和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、统一管理，行政部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
第四条钉钉系统财务审批主要类别和管理原则(一) 财务审批主要类别目前公司钉钉系统中财务审批主要包括：采购申请审批、备用金申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。
(二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行，纸面审批“报销人”处由经手人签字，“复核”处由部门经理签字，“负责人”处由副总经理签字，“审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销，纸质凭证由财务部留档备查。
第五条采购申请审批流程公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请单”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第六条备用金领用审批流程公司所有备用金领用由领用人填写“借据”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，经审批后的备用金申请才能到财务部完善备用金领用手续。
财务部会计人员主要负责资金的审核和安排。
第七条费用报销审批流程公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“费用报销申请”(或通过系统中的相片传输功能上传附件) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性，发票或收据其内容应真实、有效，严禁伪造、变造。
企业钉钉使用制度及流程设置
企业钉钉使用制度及流程设置司全体员工:公司自使用钉钉办公软件以来，对公司流程规范起到促进作用，为更加规范公司日常运行，即日起至2019年5月15日，为公司正式使用钉钉办公软件调整期。
参照此前钉钉使用实际情况，为避免由于不规范操作，造成各类统计资料出现误差，特此制定钉钉使用暂行条款：总则1：公司确定选用钉钉为我公司长期使用办公软件，所有员工需以真实姓名作为钉钉昵称，员工需同时下载手机版和电脑版两个版本；2：由于钉钉独有的办公性能，公司认可钉钉电子文档的证据性能。
重要文件及资料请通过钉钉传输，同时严禁通过钉钉传输私人资料和发表任何政治言论；3：工作时间必须保持钉钉处于畅通状态，以满足工作需要；4：公司文件及重要事项通知自调整期开始将不再通过微方式发布，只保留qq群和钉钉同时发布；5：钉钉非及时性沟通工具，在急需沟通时任然使用电话沟通；6:公司钉钉组织结构第一部分：内外勤管理1:考勤打卡，打卡时间为除国家规定节假日外每周一到周五，早上8:30前及下午5:30当前。
打卡地址为公司办公室范围半径200米以内，由于外出及出差任然属于工作时间，所以在外出和出差时代需求在上述时间打外请卡，若不进行打卡，则当天没法统计正常工作时间，末了影响当月工作日的统计；2:施工现场人员，周末继续施工的情形，应提前申请出差，同时按上下班时间进行考勤打卡；3:调解时代钉钉管理员按：人/月3次为上限，为提交补卡人员进行补卡；并同时安排办公室人员提示公司人员进行打卡；4：提交外出办事人员，在到达办事地点后需提交钉钉内‘签到’功能，以做交通报销的依据。
5：请假3日以下由部门主管审批，请假3日及以上由总经理审批，人事劳资及财务备案；6：外出：指员工在重庆主城区内办事；出差：指员工到主城区以外区域办事及员工在施工现场进行施工；7：考勤奖惩制度按原财务制度运行；第二部分：业务汇报工作请示1：各部分负责人每周及每月汇报本部分运行情形，格式自拟，总经理备案；流程：打开钉钉→业务汇报→周报（月报）→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将息发至公司负责人）2：工作请示，超出个人责权范围工作需提交钉钉工作请示，总经理备案；流程：打开钉钉→审批→工作请示→填写内容或上传附件→提交（钉钉自动将息发至主管）第三部分：财务管理1：备用金申请，需说明：备用金金额﹑用途及冲账时间；申请人凭上级主管签字原件提交钉钉程序，若经办人无法提供签字手续，上级主管需在钉钉评论里面增加文字说明（确认申请金额，用途及补办书面手续的时间）财务备案后进行下一道财务手续，2000元以上备用金申请需总经理钉钉同意后方可支付。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
公司钉钉办公系统和内部审批流程
管理办法
钉钉办公系统暨审批流程管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，根据本公司《人事行政管理办法(试行)》、《货币资金暨成本费用管理办法(试行)》及会议纪要的规定，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司全体员工。
第三条管理职责和总体要求钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，综合管理部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。
本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公
系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。
员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。
第二章钉钉主要操作说明和总体要求第四条主要操作说明和总体要求(一)主要操作说明1．每位员工下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。
对最下排的消息、DING、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习。
如右图所示：2．“消息”是系统对员工工作的提示，右图就是提示的一个界面；3．“DING”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；第 1 页共1 页4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。
“日志”可以每天记录工作情况，并
报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表”等各类审批流程单，具体操作和要求本办法将详细说明。
如右图所示：5．“联系人”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。
点击“管理”菜单后可以添加联系人。
特别是外部联系(客户)人可以本着自愿的原则共享给公司和其他员工使用。
(二)总体要求1．每位员工必须每天登录钉钉APP，查阅相关信息，办理相应工作；2．每位员工应自备智能手机和缴存足购的流量费用；3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。
第三章财务管理各应用要求及操作流程说明第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明(一)财务审批管理主要类别目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补
采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等。
(二)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。
钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。
(三)钉钉系统中部门经理包含：综合管理部主任、工程管理部经理、财务部经理、成本预算部经理、商务协调部主任、各项目部经理。
(四)操作流程总说明第 2 页共 2 页登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。
(五)线下流程所有财务审批事项应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批人手工签字确认后，会计出纳人员才能计账付款。
纸质文档要交财务部留档备查。
条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。
(六)公司财审会公
司财审会是指为加强成本费用管理而设立的财务审批委员会，主要对超过总经理审批权限的成本费用进行集体汇审。
公司财审会公司财务负责人、成本预算部负责人、综合管理部主任、副总经理、总经理等5人组成。
财审会议事规则为全票通过方为通过审批，并总经理签署财审会审批意见书，并交财务部留档备查。
财审会汇审意见应出具总经理签字的审批意见书，交财务部留档备查。
第六条采购申请审批权限和流程设置公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购。
第七条采购询价审批权限和流程设置(一)公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。
采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，(或通过系统
中的相片传输功能上传附件)。
(二)钉钉系统权限和流程设置提交后按“副总经理→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购才能执行采购，建议单项金额在5000元以上的全部财审专员汇审通过后购买。
第八条备用金领用审批权限和流程设置公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，(或通过系统中的相片传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→第 3 页共 3 页。