新版月度计划申购单

采购计划与预算管理表格

采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号：填表日期：年月日第1季度第2季度第3季度
第4季度
合计估计生产量（单位：）材料单耗 A 材料 B 材料估计生产需用量 A 材料 B 材料加：期末库存量 A 材料 B 材料估计需要量合计 A 材料 B 材料减：期初库存量 A 材料 B 材料估计采购量 A 材料 B 材料
材料单价（单位：元） A 材料 B 材料
估计采购金额（单位：元） A 材料 B 材料
季
度项目
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
（见本书99页）
三、物料采购现金预算表
审批：审核：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
（见本书100页）
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表编号：
九、请购单（内购）
核准：审核：经办：
十、设备采购申请表
十一、采购变更申请表
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
十七、原材料采购数量排名表。

采购计划与预算管理表格(DOC 17页)

项目
原材料 A
见本书 99 页）
三、物料采购现金预算表
物料
1月
2月
3月
……
序号
类别新购预付到期新购预付到期新购预付到期 ……
1
2
3
4
审批：审核：填表：
（见本书 99 页）
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日
备注
核准：
审核：
（见本书 103 页）
十、设备采购申请表
经办：
序号设备名称设备型号数量单位
1 2 3 4 5 6 7 8 申请部门
经办人负责人
参考单价
要求到货时间
购买单价
备注
备注
审批意见
设备部经理
采购经理
主管副总经理
总经理
订货期
__月日订货人
预计
__月日（如在月日前收
十六、单件产品采购统计表
产品品名：
填表日期：年月日
序号
产品名称
产品规格
供应商联系人
单价
单件产品用量
金额
（见本书 109 页）
十七、原材料采购数量排名表
原材料
计量年度采年度采
采购单价
排名
（见本书 101 页）
八、物品申购表
编号：申购部门
负责人签名
用途描述
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
名称
物品名称及数量、金额型号、规格数量预算单价（元）
预算合计（元）
合计
￥（人民币大写：万仟佰拾元角）
分管领导意见及签名

月度采购工作计划5篇

月度采购工作计划5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购管理流程

7、采购
客服经理根据《申购单》进行采购，与供货商确认到货时间后，通知配送部和仓储部准备接货。
5分钟
8、提货
配送人员根据客服经理指令，到指定的货运站提货
4小时内
9、验货入库库房依据《申购单》验货，核对品种，数量，规格，厂家名称后填写《检验单》和《入库单》
4小时内
10、信息反馈库房将到货验收情况反馈于客服经理，并将《检验单》和《入库单》提报财务部
主管单位
程序
配送部
采购管理流程
仓储部
总经理
财务部
运营副总
客服中心
市场营销部 1、销售计划
时限 1天
2、申购单
ห้องสมุดไป่ตู้
2天内
3、审核
10分钟
4、审核
5分钟
5、审批
5分钟
6、付款
5分钟
7、采购
5分钟
8、提货
4小时内
9、验货入库
4小时内
10、信息反馈
当日
11、核库
17:30
工作内容
流程说明
时限
1、销售计划每月28日营销总监提供次月的销货计划。
当日
11、核库
总账会计与仓储部主管核对帐面库存。
17:30
1天
2-3、申购单
客服经理根据库存情况，制定当月的申购计划，填报《申购单》，（根据质保情况，库存情况）分批购进。报运营副总审核。
2天内
4、审核
财务往来会计审核并填写《结款计划书》，财务经理签字。
10分钟
5、审批
将《结款计划书》，报总经理审批
5分钟
6、付款
依据总经理审批后的《结款计划书》，出纳付款
5分钟

月度采购计划表

备注：
2、使用部门须每月25日前将下月采购计划表提交到采购部。

3、零星采购物资月采购计划没有列入的，交单日期为每月的1日和15日（非工作日顺延），采购部在申购单上附上价格及意见、核价员审核后，由使用部门呈公司领导审批后，采购部方可进行采购。

4、急需或不可预见物资的采购使用部门在备注栏写明原因，采购部在申购单上附上价格及意见、核价员审核后，由使用部门呈公司领导审批后，采购部方可进行采购。

5、零星、急需、不可预见物资的采购继续延用原采购申请单。

2019年月度采购计划表
1、使用部门在提交月度计划表时，须填写清楚物品的名称、规格、型号、数量、单位、预计到货时间等以确保证物资及时供应。

采购月度工作计划

采购月度工作计划采购月度工作计划1采购部主要职责1、审核采购需求2、决定合适的采购方式3、分配、选择和维护潜在供应资源4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力5、采购合约与订单的起草，签发以及管理6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题采购经理的工作重点1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施2、处理质量问题，以及退货方案的实施3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系;供应链管理等建立良好的供应商关系6、处理供应商的问讯，异议及要求7、实施对新供应商的开发和扶植工程8、此外，采购经理的工作常常能够体现出采购部门对整个公司所起到的关键作用和真正价值所在，这些有影响力的工作包括： 9、配合财务在整体上用的付款策略，如：A、整理，控制及存储原物料B、立库存量与及时供货策略C、决库存矛盾D、理废弃或过剩的设备与物料E、发并实施标准化程序;改善流程;降低成本;规避成本以及成本的固定F、进新产品和改良产品或服务之间的协调一、材料采购工作情况4月份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的及时度上有些影响。

4月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能及时镀出来。

对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门紧密联系，切实满足订单的生产需求。

(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商，努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。

(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。

月度排产计划表模板

月度排产计划表模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月度排产计划表是指根据生产需求和资源情况,对一个月内的生产任务进行合理安排和分配的计划表格。

它包括生产任务的时间安排、生产数量、生产质量、生产方式等内容，帮助企业有效地组织生产活动，提高生产效率。

月度排产计划表模板通常包括以下几个方面的内容：1. 产品信息：列出需要生产的具体产品名称、型号、规格等详细信息，包括每个产品的生产数量和生产要求。

2. 生产任务分配：根据产品信息和生产需求，将生产任务合理分配给各个生产线或工作站，确定每个生产环节的任务量和完成时间。

3. 生产资源调度：考虑到生产过程中所需的人力、物力和财力资源情况，合理安排资源的调度和利用，确保生产任务按时按量完成。

4. 生产计划安排：将各个生产环节的任务量和完成时间整合到一张排产计划表中，形成一个月的生产计划安排，帮助企业管理层和生产人员清晰地了解每个生产环节的任务和进度。

5. 交付时间表：确定每个产品的交付时间及交付数量，以保证按时交付给客户，提高客户满意度。

6. 生产质量控制：设定生产质量标准和检测要求，确保生产过程中的每个环节都符合质量标准，降低次品率，提高产品质量。

7. 生产方式选择：确定生产方式，包括作业制造、流水线生产、批量生产等，根据产品特点和生产需求选择最适合的生产方式。

8. 人员分配：根据生产计划安排，合理分配生产人员的工作任务和工作时间，确保生产过程中人员的充分配备和合理利用。

通过以上内容的排产计划表模板，企业可以有效地组织和管理生产活动，提高生产效率，降低生产成本，提高产品质量，满足客户需求，实现企业的可持续发展目标。

希望以上内容对大家有所帮助。

第二篇示例：【月度排产计划表模板】是制造业中非常重要的工具，可以帮助企业有效地安排生产任务，提高生产效率，确保生产计划的顺利执行。

本文将为大家介绍一份标准的月度排产计划表模板，并对其各个部分进行详细解释，以便企业在制定月度生产计划时参考使用。

月办公用品统计表

办公用品申购单
___月份
序号
名称
单位
投资运营部
设计管理部
合约管理部
工程管理部
营销管理部
商业地产部
财务管理部
客户服务部
物业管理部
人事行政部
开发部
合计
1
水笔（黑）
支
2
水笔（红）
支
3 大容量签字笔（黑）支
4
水笔芯(黑）
支
5
水笔芯(红）
支
6
铅笔
支
7
圆珠笔
支
8
白板笔
支
9
记号笔
支
10
荧光笔
56
双夹文件夹
个
57
打孔文件夹
个
58
资料册
个
59
拉杆夹
个
60
文件框
只
61
文件篮
个
62
CD光盘
张
63
DVD光盘
张
64
CD封套
个
65
打孔机
只
66
接线板
个
67
纸篓
只
68
彩色复印纸
包
69
复印纸
箱
70
复印纸
箱
71
大型订书机
个
72
厚层订书针
盒
73
重型订书针
盒
74
山形夹
个
75
塑料板夹
个
76
银行付讫章
个
77
现金付讫章
支
11
彩色细头笔
支
12
网格笔筒
个
13

办公用品领用流程

办公用品入库及领取的工作流程一、办公用品月度计划之内申报的办公用品领用流程：1、每月18日之前，各部门办公用品管理员负责编制次月的《月度办公用品需求计划》。

2、各部门的《月度办公用品需求计划》经部门经理审批确认后交于行政部。

3、行政部办公用品管理员负责对各部门的《月度办公用品需求计划》进行汇总，并结合办公用品仓库的实际库存情况，编制汇总次月的《月度办公用品需求计划》，并由部门经理和副总审核签字。

4、每月20日之前，行政部负责向采购部提交次月的《月度办公用品需求计划》。

5、采购部负责于每月28日之前将各部门的办公用品集中采购到位。

6、行政部办公用品管理员对采购到位的办公用品进行验收、入库。

7、每月的29日为固定的办公用品发放时间，各部门办公用品管理员开具《领料单》，经部门经理批准后可以到行政部领取。

8、每月5日，采购部凭行政部开具的的《办公用品入库单》到财务部结算货款。

备注：1、月度办公用品发放时间仅为一天。

2、月度办公用品计划包括车间里基本的劳保用品。

3、请各部门按照规定的时间申报和领取办公用品，过期将视为没有办公用品的领用和使用需求。

二、办公用品月度计划以外的办公用品领用流程：1、申请办公用品范围内的物品，部门办公用品管理员需填写《物料申购单》，由部门经理签字确认。

2、《物料申购单》交往行政部，由行政部经理、行政副总进行审批确认。

3、行政部办公用品管管理员凭有签字确认的《物料申购单》给予发放办公用品。

4、领用日期为：每月的29日至次月的25日三、配置特殊办公用品的领用流程：1、部门办公用品负责人填写《物资申购单》，由部门经理、主管副总和总经理进行签字确认。

2、行政部将签字确认后的《物资申购单》转交采购部进行采购。

3、行政部将采购到位的办公用品进行验收、入库。

4、行政部通知部门负责人前来领取办公用品，部门办公用品负责人协助行政部办理相关业务。

5、领用日期为：每月的29日至次月的25日请各部门指派专人负责办公用品这一项工作，如果没有按照相关的规定前来领取办公用品，行政部将一律不予发放。

采购月度工作计划

采购月度工作计划采购月度工作计划五篇篇一：采购部月度工作计划采购部月度工作计划一、2月份完成的主要工作1、完成春节期间各部门备用物资的采购；2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；10、完成部门2005年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；12、完成锅炉保养合同的谈判；13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。

二、3月份工作计划序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人13月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成3月15、30日XX2日常物资的询价及采购按时完成XX3办公设备的开标及合同签订XX4物资价格库、供应商档案的健全按时完成3月30日XX5各部门月计划采购按时、按质完成XX6领导交办的其他工作按时完成XX全体人员采购部月度工作计划的延伸阅读：如何写好你的工作计划一、为什么要写工作计划：1、计划是提高工作效率的有效手段。

工作有两种形式：一、消极式的工作（救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理）二、积极式的工作（防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误）写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。

让自己做到清清楚楚、明明白白。

计划是我们走向积极式工作的起点。

采购部月度工作计划表模板5篇

采购部月度工作计划表模板5篇采购部月度工作计划表模板5篇为避免工作的盲目性，必须前有计划、后有总结；你是否在寻找“采购部月度工作计划表”？下面小编给大家带来了相关模板，仅供参考，欢迎大家阅读，希望能够对大家有所帮助。

采购部月度工作计划表模板篇1一、目的：提高备件一次性满足率;逐步减少紧急订单次数，提高工作效率;逐步梳理备件基础信息;逐步解决DMS系统中，编号、名称错误，车型信息不全、供应商信息不全，不准确等问题;规范采购计划制定方法;减少积压库存比例，提高备件资金周转率;提高备件销售量。

二、范围:此方案仅适用于月度采购计划的制定三、涉及部门：备件部、技术部、IT部、采购中心、荣成工厂采购部、鄂尔多斯工厂采购部、荣成工厂售后备件库房、财务部四、具体实施方案：1.销售预测⑴概念：通过权重计算法，计算出下个销售周期的每种物料的预计销售数量：⑵计算方法：Sn=Sn-1x50%+Sn-2x30%+Sn-3x20%其中，Sn为物料第n月的预计销售数量Sn-1为物料第n-1月的服务站实际需求数量之和(DMS系统导出)Sn-2为物料第n-2月的服务站实际需求数量之和(DMS系统导出)Sn-3为物料第n-3月的服务站实际需求数量之和(DMS系统导出)2.订货倍数的确定⑴概念：确定每种物料的订货周期、供货周期和安全库存周期，累计相加为该物料的订货倍数。

⑵计算方法：B=Bd+Bg+Ba其中，B为该物料的订货倍数Bd为该物料的订货周期(相邻两次订货之间的时间，单位为月)Bg为该物料的供货周期(从订单发出到备件到达库房并录入系统之间的时间，此数据为采购中心提供，单位为月)Ba为该物料由于天气、交通等不确定因素造成备件可能延期到货的时间(依据行业管理数据设定，单位为月)3.库存数量的确定库存数量Kn为制定计划当日的库存实际数量，由DMS系统导出。

4.盘亏数量的确定盘亏数量Kp为制定计划当日的库存实际盘亏(或找不到)的数量，由库房给出。

信德物业日常办公用品申购单

信德物业日常办公用品申购单一、申购背景随着信德物业业务的发展和办公场景的扩大，日常办公用品的需求逐渐增加。

为了满足办公工作的需要，提高团队的工作效率，特制定本申购单。

二、申购内容本次申购的日常办公用品包括以下几个方面：1. 书写用品•笔类：黑色签字笔、蓝黑双头笔、红色圆珠笔；•笔记本：A4大小软皮笔记本、A5大小活页笔记本；•便签纸：黄色便签纸、多色标记便条；•文件夹：A4文件夹、A5文件夹。

2. 办公文具•计算器：8位简易计算器；•胶带：透明胶带、彩色胶带；•订书机：小型订书机；•裁纸刀：快速裁纸刀。

3. 文档管理用品•文件袋：A4大小文件袋、A5大小文件袋；•文件夹标签：多色文件夹标签；•文件存储盒：A4文件存储盒。

4. 会议用品•白板笔：黑色白板笔；•白板擦：白板擦。

5. 电脑配件•USB接口：USB 3.0接口；•数据线：Type-C数据线。

三、申购数量根据团队成员的实际需求和办公用品的消耗情况，建议以下申购数量：申购物品数量黑色签字笔30支蓝黑双头笔30支红色圆珠笔15支A4软皮笔记本20本A5活页笔记本15本黄色便签纸10包多色标记便条5包A4文件夹20个A5文件夹15个8位简易计算器5台透明胶带10卷彩色胶带5卷小型订书机2台快速裁纸刀2把A4文件袋20个A5文件袋15个文件夹标签2包A4文件存储盒5个黑色白板笔5支白板擦3个USB 3.0接口5个Type-C数据线5条四、申购理由针对本次申购的日常办公用品，我根据团队成员的意见和实际工作需求，提出以下理由：1.书写用品：不同颜色的笔类和笔记本，便于标记和分类文件，提高工作效率。

2.办公文具：计算器、胶带等办公文具是团队成员日常工作的基本需求，必不可少。

3.文档管理用品：文件袋、文件夹标签等文档管理用品，有助于整理文件、文件夹，减少工作中的混乱。

4.会议用品：白板笔和白板擦是会议必备用品，确保会议进行顺利。

5.电脑配件：USB接口和数据线是电子产品常用的连接线，用于连接电脑和其他设备，确保工作的顺利进行。

公司申购流程

公司申购流程公司申购流程是指企业在购买产品或服务时所需遵循的一系列流程和步骤。

正确的申购流程可以帮助企业高效地完成采购，确保采购的合法性和合规性，同时也可以有效地控制采购成本，提高采购效率。

下面将介绍一般公司申购流程的基本步骤和注意事项。

首先，确定需求。

在进行申购之前，企业需要明确自己的需求，包括产品或服务的种类、数量、质量要求等。

这一步是整个申购流程的基础，只有明确了需求，才能有针对性地进行后续的采购工作。

其次，编制申购计划。

申购计划是指企业根据自身需求，制定的申购方案和时间表。

在编制申购计划时，企业需要考虑到采购的紧急程度、预算限制、供应商选择等因素，制定合理的申购计划。

接下来，选择供应商。

企业在申购前需要对不同的供应商进行比较和评估，选择合适的供应商进行合作。

在选择供应商时，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货周期等因素，以确保选择到合适的供应商。

然后，填写申购单。

填写申购单是申购流程中的重要一步，企业需要在申购单中详细填写所需产品或服务的名称、规格、数量、单价等信息，并注明申购的理由和用途。

填写申购单时，企业需要注意填写准确、清晰，以避免后续出现问题。

接着，审批申购单。

申购单填写完成后，需要提交给相关部门或领导进行审批。

审批流程可以根据企业的规模和制度设置不同的审批层级，确保申购行为的合规性和合法性。

最后，签订合同和付款。

在经过审批后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，并根据合同约定的付款方式和时间进行付款。

签订合同和付款是申购流程的最后一步，也是整个申购流程的落实和结束阶段。

总的来说，公司申购流程是一个系统、规范的流程，需要企业严格遵循相关规定和程序，确保申购行为的合法性和合规性。

只有通过正确的申购流程，企业才能高效地完成采购，降低采购成本，提高采购效率，为企业的发展和经营打下坚实的基础。

月度物料领用计划表

0 0 0 0
金额
0 0 申请量
制表：
0 0 0 0
金额
计）月A类物料可领用金额
名称
月库存
单价
A类物料
A类物料小计 0
0 申请量
B类
物
料 B类物料小计 0
C类
物
料 C类物料小计 0
限额物料合计
0
D类物料 (不限额)
D类物料小计 0 总计
0 0 0 0
金额
0 申请量总裁：ຫໍສະໝຸດ 销售部：0 0 0 0
金额
0 申请量
0 0 0 0
金额
0 申请量
销管中心：
部门销售各区域
年月份物料计划制表时间：年月日
单位：元
合计
月物料申领标准
销量申领标准计划销量申领标准计划销量申领标准计划销量申领标准计划销量申领标准（T）（元）（T）（元）（T）（元）（T）（元）（T）（元）
月止未领用物料金额合计月可领用物料金额（当月+剩余累

采购月度工作计划五篇

采购月度工作计划五篇采购月度工作计划五篇篇一：采购部月度工作计划采购部月度工作计划一、2月份完成的主要工作1、完成春节期间各部门备用物资的采购；2、完成六楼广告霓虹灯、废品和潲水回收的合同拟定及签订；3、召开供应商协调会，安排春节物资供应工作，保证不影响酒店正常经营；4、经过市场调查,并通过三家废品收货商报价,确定酒店负一楼废品收货商；5、完成2月份餐饮餐料的市场询价、定价工作及3月份上半月酒店餐饮餐料的市场询价工作；6、完成歌舞剧院房屋租赁合同的付款审批手续；7、召开部门工作会议，传达酒店会议精神，学习A模针对采购部的相关文件，并将其认真贯彻落实到实际工作中。

8、分类别召开各供应商座谈会,着重听取供应商与酒店合作中存在的问题,并与相关部门及领导协商、制订具体解决办法；9、初步完善物资价格库的信息，以熟悉掌握采购物资价格动态；10、完成部门2005年度目标责任书的草拟、人员岗位核编建议以及05年1月份部门经营分析等工作；11、完成PA保洁设备的市场调查及招标邀请；12、完成锅炉保养合同的谈判；13、督促各部门按时提交3月份采购计划，以利于降低、控制采购成本。

二、3月份工作计划序号工作内容目标要求完成时间责任人经办人1 3月份物资的市场询价、比价、定价工作按时完成 3月15、30日 XX2 日常物资的询价及采购按时完成 XX3 办公设备的开标及合同签订 XX4 物资价格库、供应商档案的健全按时完成 3月30日 XX5 各部门月计划采购按时、按质完成 XX6 领导交办的其他工作按时完成 XX 全体人员采购部月度工作计划的延伸阅读：如何写好你的工作计划一、为什么要写工作计划：1、计划是提高工作效率的有效手段。

工作有两种形式：一、消极式的工作（救火式的工作：灾难和错误已经发生后再赶快处理）二、积极式的工作（防火式的工作：预见灾难和错误，提前计划，消除错误）写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。

让自己做到清清楚楚、明明白白。