2023年C-TPAT与GSV内审材料(计划+审核清单)

2023年C-TPAT与GSV内审材料(计划+
审核清单)
内审计划
目的
本次内审的目的是评估公司在C-TPAT与GSV合规方面的表现，并确保公司的运作符合相关法规和标准。

日期和时间
内审计划将在2023年X月X日至X月X日期间进行，时间为每天上午9点至下午5点。

内审范围
本次内审将覆盖以下方面：
- 公司的供应链管理流程
- 进出口物流程序
- 安全措施和制度
- 员工培训和知识普及
- 文件和记录的管理
- 安全偏差与事故的处理
内审小组
内审小组由以下人员组成：
- 组长：XXX
- 成员1：XXX
- 成员2：XXX
内审方法
本次内审将采取以下方法进行：
1. 文件审查：审查公司的C-TPAT与GSV相关文件，并核对其与实际操作的一致性。

2. 实地观察：参观公司的物流设施和操作环境，检查安全措施的有效性。

3. 员工访谈：与关键员工进行面谈，了解他们对C-TPAT与GSV的理解和遵守情况。

4. 数据分析：对过去一年的C-TPAT与GSV相关数据进行分析，评估其符合性和可行性。

内审时间安排
下表为本次内审的时间安排：
审核清单
下面是C-TPAT与GSV内审的审核清单：
1. 供应链管理流程
- 公司是否有建立和维护供应链安全管理计划？
- 供应链管理流程是否能够追踪和控制货物的运输和储存过程？
2. 进出口物流程序
- 公司的进出口物流程序是否符合C-TPAT和GSV的要求？
- 公司是否对供应商进行评估和监督，并有相关记录？
3. 安全措施和制度
- 公司是否有制定并实施了安全措施和制度，如存储货物的安
全封条和视频监控？
- 公司的安全措施是否经常审核和更新？
4. 员工培训和知识普及
- 公司是否定期对员工进行C-TPAT与GSV培训？
- 公司是否有提供C-TPAT与GSV相关的指导文件和宣传资料？
5. 文件和记录的管理
- 公司是否有建立和维护相关的C-TPAT与GSV文件和记录？
- 这些文件和记录是否容易获取和审查？
6. 安全偏差与事故的处理
- 公司是否建立了处理安全偏差和事故的流程和报告机制？
- 公司是否对安全偏差和事故进行调查和纠正措施？
以上是2023年C-TPAT与GSV内审材料(计划+审核清单)的内容，用于评估公司的合规性和改进措施的提出。